【正文】 印發(fā)的《某縣人民政府關(guān)于加快新型工業(yè)化進(jìn)程的決定》（濉政【2006】82號(hào)）（10）深圳市某科技有限公司與安徽省某經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂的投資協(xié)議和補(bǔ)充協(xié)議（11）項(xiàng)目單位提供的有關(guān)資料。全國(guó)煤機(jī)企業(yè)還有很多，綜采支架上配置的液壓油缸將是一個(gè)空前的市場(chǎng)。到2020年。4．煤炭市場(chǎng)煤礦機(jī)械已經(jīng)受到國(guó)家的高度重視，當(dāng)前煤炭工業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平將明顯提高。我國(guó)工程起重機(jī)行業(yè)從2006年起連續(xù)3年快速發(fā)展，2007年產(chǎn)銷量達(dá)到歷史最高水平，%。3．工程機(jī)械市場(chǎng)工程機(jī)械是液壓產(chǎn)品的最大用戶，%，今后比例還會(huì)擴(kuò)大。（2）主要機(jī)種的社會(huì)保有量至2012年，保守估計(jì)也有400余萬(wàn)臺(tái)，同時(shí)也需要每年提供大量的維修配件。市委、市政府給予必要的關(guān)注，搞好規(guī)劃引導(dǎo)，統(tǒng)籌好發(fā)展服務(wù)業(yè)及制造業(yè)之間的產(chǎn)業(yè)銜接和功能配套，通過(guò)舉辦全國(guó)性的礦山設(shè)備交易展示博覽會(huì)和高層論壇，吸引國(guó)內(nèi)一流的制造業(yè)、科研機(jī)構(gòu)來(lái)淮參展和投資，為某市制造業(yè)搭建引資引智、科技交流、合作發(fā)展及拓展市場(chǎng)的有效平臺(tái)，努力把某市建設(shè)成為全國(guó)礦山機(jī)械設(shè)備的集散基地、銷售中心。注重外引，推進(jìn)優(yōu)質(zhì)招商，創(chuàng)建網(wǎng)上礦山機(jī)械制造招商信息資源庫(kù)，加強(qiáng)項(xiàng)目編制和推介，著力引進(jìn)、培育、壯大一批具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)集團(tuán)和一批進(jìn)行零部件專業(yè)開(kāi)發(fā)的衛(wèi)星企業(yè)，不斷拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條，推進(jìn)專業(yè)化生產(chǎn)、區(qū)域化協(xié)作、社會(huì)化服務(wù)配套的產(chǎn)業(yè)體系，增強(qiáng)制造業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用。引導(dǎo)企業(yè)、行業(yè)加強(qiáng)與科研院所的合作，組織開(kāi)展行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)的聯(lián)合攻關(guān)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)、上下游企業(yè)的緊密合作，加快研制開(kāi)發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，提高產(chǎn)品科技含量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。目前，某工程機(jī)械有限公司生產(chǎn)的選煤濃縮機(jī)等產(chǎn)品具有較高的科技含量，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)30%；大型雙通道直線振動(dòng)篩、超大型脫介篩等產(chǎn)品系專利技術(shù)，填補(bǔ)了省內(nèi)的空白；某礦業(yè)集團(tuán)等單位研究開(kāi)發(fā)的MH、MK系列礦用電纜是國(guó)內(nèi)資質(zhì)最全、規(guī)格最多的產(chǎn)品，變頻電機(jī)車在市場(chǎng)上供不應(yīng)求；中意膠帶、阻燃運(yùn)輸帶市場(chǎng)看好。綜上所述，社會(huì)各界有識(shí)之士建議某市把發(fā)展礦山機(jī)械制造業(yè)作為實(shí)施“工業(yè)立市”、“資源型城市轉(zhuǎn)型”戰(zhàn)略的有效抓手，成立專門(mén)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，由市主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，某、皖北礦業(yè)集團(tuán)，市直有關(guān)部門(mén)、有關(guān)縣區(qū)參與，及時(shí)研究解決有關(guān)問(wèn)題，整體推進(jìn)礦山機(jī)械制造業(yè)的有序發(fā)展、快速發(fā)展。某市礦山機(jī)械制造業(yè)生產(chǎn)設(shè)備落后，深加工能力不足，產(chǎn)品大多處于產(chǎn)業(yè)鏈下端，缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。（5）產(chǎn)業(yè)集聚度不高。（4）發(fā)展緩慢。面對(duì)良好的資源和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，某市發(fā)展礦山機(jī)械制造業(yè)勢(shì)在必行。上世紀(jì)九十年代以前，某市在礦山機(jī)械制造上積累了一定的發(fā)展基礎(chǔ)，某礦業(yè)集團(tuán)、皖北煤電集團(tuán)、中煤三建、中煤特鑿公司的礦機(jī)廠及其下屬單位自辦礦機(jī)廠、市工礦設(shè)備廠、天地人集團(tuán)、中意膠帶公司等一批機(jī)械制造企業(yè)至今仍有相當(dāng)實(shí)力，生產(chǎn)的礦山設(shè)備、洗選設(shè)備、液壓支柱、采掘機(jī)械等產(chǎn)品在全國(guó)都具有一定的規(guī)模和市場(chǎng)占有率。在宏觀政策方面，國(guó)家把能源資源的集約化開(kāi)發(fā)和提升壯大礦山裝備制造業(yè)，作為中部崛起戰(zhàn)略的重要內(nèi)容；安徽省“861”行動(dòng)計(jì)劃也明確指出，要把安徽省建設(shè)成為全國(guó)重要的加工制造基地。單體液壓支柱的最大需求群體是工程機(jī)械配套市場(chǎng)和煤炭采掘支護(hù)市場(chǎng)，刮板輸送機(jī)廣泛用于采煤配套方面，市場(chǎng)潛力大，市場(chǎng)需求大。購(gòu)置生產(chǎn)線設(shè)備、供配電設(shè)備。公司內(nèi)部建立了CAD計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)系統(tǒng)，通過(guò)合作研究、技術(shù)引進(jìn)、自主研發(fā)等各種形式不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品。公司具備機(jī)械設(shè)計(jì)、制造、質(zhì)量檢測(cè)、工程安裝等方面的技術(shù)實(shí)力，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益比較顯著。主要產(chǎn)品工程機(jī)械設(shè)備的零配件共10大類100余個(gè)品種，產(chǎn)品銷售覆蓋了華東、華北、華南、東北、西南等20多個(gè)省、市，在煤炭、冶金、化工、建材、電力、工程機(jī)械等行業(yè)享有較高的知名度。為更好地適應(yīng)工程機(jī)械設(shè)備的發(fā)展形勢(shì)，公司擬選址在環(huán)境條件更為優(yōu)越的某經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)園，加快公司的發(fā)展和升級(jí)。（二）項(xiàng)目背景液壓產(chǎn)品及刮板輸送機(jī)以其穩(wěn)定的性能正在被越來(lái)越多的行業(yè)采用，特別是近年來(lái)的工程機(jī)械行業(yè)，煤炭支護(hù)行業(yè)，提升設(shè)備行業(yè)，石油開(kāi)采行業(yè)，鉆探行業(yè)。某市作為全國(guó)重要的煤炭生產(chǎn)基地，長(zhǎng)期以來(lái)，煤炭資源作為全市的支柱產(chǎn)業(yè)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一的矛盾十分突出。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)方面，重化工、高加工度化趨勢(shì)不斷增強(qiáng)；各地貫徹科學(xué)發(fā)展觀，煤礦安全生產(chǎn)和潔凈能源開(kāi)發(fā)的力度也在不斷加大，隨著礦山設(shè)備更新步伐加快，對(duì)安全生產(chǎn)及清潔生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等方面的投入進(jìn)一步增多。近年來(lái)，縣區(qū)工業(yè)園礦山機(jī)械制造企業(yè)如雨后春筍，發(fā)展勢(shì)頭加快。（3）擁有良好的發(fā)展保障。某市的礦山機(jī)械制造業(yè)有過(guò)輝煌的歷史，曾在全市的工業(yè)經(jīng)濟(jì)中占有一席之地。主要表現(xiàn)在，缺少大企業(yè)，沒(méi)有叫得響的品牌，機(jī)械設(shè)備配件生產(chǎn)品種不全、質(zhì)量不優(yōu)、規(guī)格不能形成系列，整套設(shè)備裝備能力弱、不上規(guī)模，礦山安全生產(chǎn)更新?lián)Q代所需的大型機(jī)械設(shè)備的加工能力不強(qiáng)等。低技術(shù)進(jìn)入、低水平重復(fù)、低檔次模仿、低成本產(chǎn)出的“四低”現(xiàn)象普遍存在。目前，市政府已經(jīng)組建專業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)，制訂行業(yè)規(guī)劃，規(guī)范行業(yè)行為，加強(qiáng)行業(yè)指導(dǎo)，提供信息服務(wù)，編制招商項(xiàng)目，組織行業(yè)招商，充分發(fā)揮協(xié)會(huì)的功能和作用。對(duì)于這些品牌產(chǎn)品，已經(jīng)制訂培育規(guī)劃，進(jìn)一步建立和完善有利于企業(yè)創(chuàng)品牌的機(jī)制和政策體系，給予品牌企業(yè)更多實(shí)質(zhì)上的支持，加快品牌培育步伐，擴(kuò)大“某制造”在同行業(yè)的地位和影響。③培育產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)。目前某市已規(guī)劃在某開(kāi)發(fā)區(qū)、某開(kāi)發(fā)區(qū)、杜集開(kāi)發(fā)區(qū)、臨渙煤化工工業(yè)園、某南湖開(kāi)發(fā)區(qū)集中發(fā)展礦山設(shè)備制造業(yè)基地。工程機(jī)械配套件發(fā)展的巨大空間（1）按工程機(jī)械行業(yè)對(duì)需求的預(yù)測(cè)，我國(guó)工程機(jī)械從無(wú)到有，近年來(lái)發(fā)展勢(shì)頭非常猛烈，短短10年時(shí)間很多企業(yè)就發(fā)展成了巨頭，如：山河智能、三一重工、鄭州四維、中聯(lián)重科、徐工集團(tuán)等，通過(guò)上述企業(yè)的發(fā)展速度可以看出工程機(jī)械市場(chǎng)之巨大。（3）配套零部件國(guó)際化采購(gòu)量將大幅增加。根據(jù)有關(guān)行業(yè)資料統(tǒng)計(jì)，每年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的挖掘機(jī)、道路機(jī)械、等配套所進(jìn)口的液壓件，2010年達(dá)到350萬(wàn)臺(tái)。在市場(chǎng)銷售區(qū)域的分布上，山東省一直占據(jù)著銷量第一的位置，依次是河北、江蘇、河南和遼寧。國(guó)家將建成140對(duì)高效安全現(xiàn)代化礦井，并加大對(duì)煤礦建設(shè)項(xiàng)目的支持力度，大型煤礦采掘機(jī)械化程度將達(dá)到95%。如果屆時(shí)中國(guó)小煤礦的產(chǎn)量仍保持目前的6億噸，按需求預(yù)測(cè)的高端方案，未來(lái)20年中國(guó)需新增煤礦產(chǎn)能17億噸，年均8500萬(wàn)噸。（三）可研報(bào)告編制原則（1）結(jié)合擬選廠址和制造業(yè)的特點(diǎn)，努力做到工藝合理，布置緊湊，公用工程主輔助設(shè)施適用簡(jiǎn)單，力求降低能耗，節(jié)省用地。（五）可行性研究分析范圍（1）產(chǎn)品市場(chǎng)（2）工程規(guī)模和產(chǎn)品方案的確定（3）工藝技術(shù)方案選擇及主要設(shè)備選型（4）公用工程需要量及供應(yīng)方案的確定（5）輔助設(shè)施、貯運(yùn)設(shè)施及生活福利設(shè)施配套的確定（6）總圖布置的確定（7）環(huán)境保護(hù)措施（8）工程投資估算及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（六）主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)項(xiàng)目投資：年銷售收入：78800萬(wàn)元總成本：63800萬(wàn)元利稅額：15000萬(wàn)元其中：年利潤(rùn)10000萬(wàn)元，稅金5000萬(wàn)元投資利潤(rùn)率：%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：%投資回收期：（稅后，含建設(shè)期）盈虧平衡點(diǎn)：%二、市場(chǎng)分析與銷售方案油缸總成是工程機(jī)械的核心配套件，也是液壓支護(hù)產(chǎn)品的核心構(gòu)件?！薄耙匝b備制造業(yè)振興為挈機(jī)，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。中國(guó)目前挖掘機(jī)生產(chǎn)廠家主要有：常州現(xiàn)代、煙臺(tái)大宇、小松山推、合肥日立、卡特彼勒、成都神鋼、小松常州、徐州工程、柳州工程、臨沂工程、四川長(zhǎng)江、上海彭浦、西安黃河、河北宣工、撫順挖掘，撫順起重等廠家。裝載機(jī)主要生產(chǎn)企業(yè)2010年生產(chǎn)數(shù)量為162335臺(tái)，預(yù)測(cè)未來(lái)5年裝載機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)率將在15%左右，具體預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)如下表：年度項(xiàng)目20122013201420152016銷量188308222203266643314638364980增長(zhǎng)率16%18%20%18%16%2．工程機(jī)械維修行業(yè)市場(chǎng)國(guó)內(nèi)工程機(jī)械擁有量現(xiàn)在已經(jīng)到達(dá)300萬(wàn)量以上，每年還以30萬(wàn)量左右的速度遞增，保守估計(jì)到2012年我國(guó)工程機(jī)械擁有量也要在430萬(wàn)量以上。國(guó)家將建設(shè)高效安全現(xiàn)代化礦井，同時(shí)加大對(duì)煤礦建設(shè)項(xiàng)目的支持力度，已先后有17個(gè)煤炭建設(shè)項(xiàng)目，由國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行出具貸款承諾，還將100多個(gè)高檔普采工作面升為綜采工作面，100多個(gè)普采工作面升為高檔普采工作面。按照每開(kāi)采100萬(wàn)噸煤碳需要100噸液壓油缸和一套刮板輸煤機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行估算，煤礦產(chǎn)品所需要的油缸總成數(shù)量、刮板輸煤機(jī)系統(tǒng)市場(chǎng)容量巨大。2006年1－，%；，%。 　　對(duì)于工程機(jī)械行業(yè)，在發(fā)展中調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是關(guān)鍵，首先要圍繞國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求進(jìn)行，同時(shí)發(fā)展在國(guó)際市場(chǎng)上有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。 　　工程機(jī)械產(chǎn)品需求及增長(zhǎng)幅度與GDP、基本建設(shè)投資規(guī)模具有較強(qiáng)的相關(guān)性，行業(yè)景氣度與固定資產(chǎn)投資的增幅基本上呈同步正相關(guān)的關(guān)系。 　　擴(kuò)內(nèi)需促工程機(jī)械發(fā)展態(tài)勢(shì)回暖 　　金融危機(jī)之下，工程機(jī)械行業(yè)采取積極應(yīng)對(duì)措施，在保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)相關(guān)政策的推動(dòng)下，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、尋求新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，工程機(jī)械行業(yè)呈現(xiàn)回暖態(tài)勢(shì)。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，工程機(jī)械行業(yè)銷量持續(xù)回升，其中表現(xiàn)最為突出的是挖掘機(jī)。 　　今年以來(lái)，%，在機(jī)械行業(yè)中，工程機(jī)械成為6個(gè)環(huán)比增速行業(yè)之一，另5個(gè)增速行業(yè)分別是農(nóng)業(yè)機(jī)械、文化辦公、電工電器、食品包裝、汽車。項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理的目的就是要通過(guò)規(guī)范的管理，降低項(xiàng)目在施工過(guò)程中的成本費(fèi)用，來(lái)增加效益?？己说膬?nèi)容分為兩塊。工程結(jié)束后，將反映項(xiàng)目經(jīng)理部的管理能力。公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品：其一是要有廣大的市場(chǎng)價(jià)值空間，其二是需要生產(chǎn)線生產(chǎn)。 2，客戶與渠道戰(zhàn)略。其一是入駐專業(yè)設(shè)備銷售市場(chǎng)。 3，并行研發(fā)工程。 公司執(zhí)行的是扁平式的矩陣式組織架構(gòu)。 IE、經(jīng)管根據(jù)訂單、崗位人力配置和改善計(jì)劃、人力價(jià)值度和飽和度、人力成本、設(shè)備稼動(dòng)等對(duì)需求進(jìn)行確認(rèn)。一般而言，一條通用生產(chǎn)線在3個(gè)月內(nèi)就可以安裝完成；既是專用生產(chǎn)線，從廠房新建到量產(chǎn)，也不到一年的時(shí)間就可以完成。 6，同步制造與快速爬坡量產(chǎn)。 7，資金獲取與運(yùn)作。 10，完美的執(zhí)行力。 14，核心競(jìng)爭(zhēng)力：高工藝水準(zhǔn)的生產(chǎn)線三、產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模（一）產(chǎn)品方案本項(xiàng)目主要產(chǎn)品有：液壓鑿巖、液壓分裂器等工程機(jī)械。（二）生產(chǎn)規(guī)模礦山設(shè)備機(jī)器、生產(chǎn)流水線成套設(shè)備等實(shí)行訂單加工生產(chǎn)。密封件全部進(jìn)口，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。（2）生產(chǎn)線應(yīng)符合現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化的原則。（二）生產(chǎn)工藝流程工程機(jī)械油缸（1）油缸筒體：領(lǐng)料→前處理→下料→粗鏜→調(diào)質(zhì)處理→拋丸處理→焊接附件→精鏜滾壓→加工缸口→表面處理→清洗→組裝（2）活塞桿：領(lǐng)料→下料→鍛造→熱處理→粗加工→精車加工→磨外圓→拋光(珩磨)→電鍍→拋光→清洗→組裝（3）活塞：領(lǐng)料→鍛造→車端面→車外圓→車內(nèi)孔→車支撐環(huán)槽→車密封槽（4）導(dǎo)向套：領(lǐng)料→車端面→車外圓→車外圓密封槽→車內(nèi)孔→車內(nèi)孔密封槽→車內(nèi)孔支撐環(huán)槽（5）密封件組裝。（9）檢驗(yàn)。（三）設(shè)備選型方案設(shè)備選型明細(xì)表設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量?jī)r(jià)格(萬(wàn)元)備注刮削滾光機(jī)WG2503000180萬(wàn)美元深孔絎磨床2MK2135（φ50φ2002000）5200摩擦焊機(jī)CT25124830萬(wàn)美元數(shù)控車床VTC401000560數(shù)控車床VTC601000235普通臥式車床CA61403000448普通臥式車床CA61633000232普通臥式車床CA616310000130外圓磨床MB13203000430外圓磨床MGB1432100002160臥軸矩臺(tái)磨床M714010GM120鉆床Z305016/1216超長(zhǎng)深孔絎磨床ZH10 （φ50φ20010000）525自制臺(tái)鉆Z512B1深孔鉆鏜床T