【正文】 申購、采購、質(zhì)檢、入庫。根據(jù)生產(chǎn)計劃部測算的商標(biāo)條、手提籃需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購、采購、質(zhì)檢、入庫。根據(jù)生產(chǎn)計劃部測算的五金件需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購、采購、質(zhì)檢、入庫。對于各項物資的采購，都會涉及到對供應(yīng)商的評審、選擇等，其中有些物資的采購還會選擇幾家較為固定的供應(yīng)商進(jìn)行長期合作。11. 5請付款流程。13. 7財務(wù)零用金報支流程。根據(jù)生產(chǎn)計劃，原材料數(shù)量與產(chǎn)品數(shù)量之間的勾稽關(guān)系，產(chǎn)生原材料物資需求清單3. 采購副總審核測算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。日常采購時則根據(jù)質(zhì)量、價格等因素在已定的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇。10. 采購員與供應(yīng)商落實采購，跟蹤采購物資的進(jìn)展，督促物資及時入庫。一般情況下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價、退貨、補(bǔ)貨等。電腦實時反映庫存信息15. 采購調(diào)度實時掌握原材料倉庫的收、發(fā)、存動態(tài)。調(diào)整后的流程：由生產(chǎn)計劃部根據(jù)訂單制定出相應(yīng)的生產(chǎn)計劃，由采購部采購調(diào)度根據(jù)生產(chǎn)計劃測算出原輔材料需求量報采購副總審批（過渡階段可由生產(chǎn)副總審批），由采購調(diào)度結(jié)合庫存情況編制申購單。對于新增的采購調(diào)度崗位，要求其不僅能夠根據(jù)生產(chǎn)計劃測算出各類原材料的需求量，而且還要全面掌握原材料物資的庫存信息，根據(jù)原材料需求信息及各項物資的安全儲備量，編制申購單。過渡階段可由生產(chǎn)副總審批4. 外協(xié)外購倉庫保管員定時向采購調(diào)度報塑粉藥水的庫存情況。產(chǎn)生塑粉藥水采購單8. 根據(jù)金額大小，由相應(yīng)的授權(quán)采購主管進(jìn)行審批。根據(jù)相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)11. 質(zhì)檢員或倉庫保管員驗收發(fā)現(xiàn)不合格的塑粉藥水，立即通知采購員，并由采購員對其進(jìn)行處理。根據(jù)采購調(diào)度提供的塑粉藥水申購清單13. 驗收合格，倉庫保管員在送貨單上簽字，物資入庫并辦理登記手續(xù)。原流程為：外協(xié)外購倉庫保管員在庫存降到一定程度時向制造二部經(jīng)理匯報，制造二部經(jīng)理大致估算塑粉藥水的需求量，協(xié)助外協(xié)外購倉庫保管員填制塑粉藥水申購單。 流程調(diào)整之二：增加采購調(diào)度這個崗位節(jié)點，由采購調(diào)度作為生產(chǎn)部門、采購部門和外協(xié)外購倉庫的接口，科學(xué)地界定采購流程的邊界，加強(qiáng)了采購需求的監(jiān)控，還進(jìn)一步疏通了采購信息的流通渠道。原流程為：公司與定點供應(yīng)商簽訂長期合同，日常采購時由外協(xié)外購倉庫保管員將申購單直接發(fā)給供應(yīng)商，實施采購。 流程調(diào)整之四：增加了質(zhì)檢環(huán)節(jié)。產(chǎn)生外協(xié)外購申購單3. 生產(chǎn)副總對申購數(shù)量、品種等進(jìn)行審核。7. 質(zhì)檢部對采購的商標(biāo)條、手提籃等的質(zhì)量進(jìn)行檢驗。特殊情況下，更換供應(yīng)商，并重新采購。 調(diào)整之一：申購人員發(fā)生調(diào)整。同時，更清晰地界定了采購調(diào)度、倉庫保管員、生產(chǎn)計劃部門的職責(zé)。 調(diào)整之三：采購執(zhí)行人員的調(diào)整。 外購毛胚件采購流程 外購毛胚件采購流程圖 外購毛胚件采購流程圖說明（1） 外購毛胚件采購流程說明流程步驟說明參考資料和表單1. 生產(chǎn)計劃部根據(jù)訂單，測算外購毛胚件需求，填制外購毛胚件申購單。參考與供應(yīng)商的長期合同4. 實際向供應(yīng)商采購的外購毛胚件清單向采購調(diào)度備案5. 生產(chǎn)計劃部直接與供應(yīng)商落實采購，跟蹤采購物資的進(jìn)展，督促物資及時入庫。根據(jù)相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)8. 制造車間中轉(zhuǎn)倉庫保管員對采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對。10. 驗收合格，倉庫保管員在送貨單上簽字，物資入庫并辦理登記手續(xù)，入庫物資信息輸入電腦。通過調(diào)整，強(qiáng)化了對外購毛胚件申購的審核，使得申購單外購毛胚件數(shù)量更為合理，一方面有助于防止過多的外購，造成生產(chǎn)能力的浪費(fèi)；另一方面有助于防止自身的生產(chǎn)任務(wù)過重，造成不能按時完成訂單的生產(chǎn)，影響交付。也有利于后續(xù)的付款工作。4. 五金倉庫保管員定時向采購調(diào)度報五金件的庫存情況。產(chǎn)生五金件采購單8. 根據(jù)金額大小，由相應(yīng)的授權(quán)采購主管進(jìn)行審批。11. 質(zhì)檢部對采購的五金件質(zhì)量進(jìn)行檢驗。13. 五金倉庫保管員對采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對。 辦公用品采購流程 辦公用品采購流程圖 辦公用品采購流程圖說明流程步驟說明參考資料和表單1. 總經(jīng)辦辦公用品保管員提出采購需求。5. 填制辦公用品采購單，內(nèi)容包括：品種、數(shù)量、金額、交貨期等。9. 質(zhì)檢部對采購的辦公用品質(zhì)量進(jìn)行檢驗。11. 辦公用品保管員對采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對。生產(chǎn)設(shè)備申購單2. 相關(guān)具有決策權(quán)限人員對采購申請進(jìn)行討論，協(xié)商解決方案，對采購申請進(jìn)行審核確認(rèn)。生產(chǎn)合同5. 財務(wù)部按合同約定及執(zhí)行情況進(jìn)行付款。產(chǎn)生對帳單3. 相應(yīng)授權(quán)的采購主管人員對此對帳單進(jìn)行審核。7. 如款項已到期，且符合付款條件，相應(yīng)授權(quán)的采購主管應(yīng)在付款憑證上簽字，通知財務(wù)可以付款。物資入庫信息10. 財務(wù)部在發(fā)票、付款通知和物資入庫信息的基礎(chǔ)上，對付款進(jìn)行財務(wù)上的審核。由于公司對一些重要的原輔材料物資、外購毛胚件、外協(xié)產(chǎn)品等都與定點供應(yīng)商建立了長期合作關(guān)系，一般情況下，日常采購時并不立即付款，而是定期結(jié)算貨款。原流程中，主要由采購副總負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商的付款請求，通知財務(wù)進(jìn)行付款。原流程中，先由供應(yīng)商提出付款請求，我方再進(jìn)行相應(yīng)的核對，缺乏對采購物資統(tǒng)計工作及付款的整體掌握。l 供應(yīng)商樣品必須經(jīng)過品保及技術(shù)確定簽字填寫《材料確認(rèn)書》通過簽定，方可建立檔案系統(tǒng)，未通過則確定是否需要重新打樣確認(rèn)。 供應(yīng)商檔案創(chuàng)建流程(流程編號：永冠采012；流程名稱：設(shè)備采購流程)執(zhí)行單位流程圖作業(yè)說明及表單 Y N是否一次性供應(yīng)商主管審批填寫供應(yīng)商主擋申請單供應(yīng)商評估流程業(yè)務(wù)需要采購部采購/品保/技術(shù)采購采購主管采