【正文】 第三章 產(chǎn)品市場需求分析與項(xiàng)目產(chǎn)品方案 速凍調(diào)理食品市場分析 速凍調(diào)理食品生產(chǎn)的歷史已有50多年，美國年人均消費(fèi)調(diào)理食品達(dá)58公斤，位居世界第一位。（4）項(xiàng)目的建設(shè)有利于加快漳州工業(yè)化進(jìn)程閩南區(qū)域先天的地理?xiàng)l件優(yōu)厚，農(nóng)業(yè)資源豐富，具備發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品深加工、提高農(nóng)副產(chǎn)品附加值的優(yōu)勢條件。近年來市政府在加快發(fā)展工業(yè)產(chǎn)業(yè)的同時，也積極發(fā)展果蔬基地。（2）項(xiàng)目的建設(shè)是充分利用當(dāng)?shù)刎S富的資源優(yōu)勢，進(jìn)行農(nóng)產(chǎn)品深加工，提升農(nóng)產(chǎn)品附加值，增加農(nóng)民收入,加快農(nóng)民脫貧致富步伐的需要。本項(xiàng)目的實(shí)施，將進(jìn)一步擴(kuò)大公司的生產(chǎn)規(guī)模，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，同時將推動當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)一步發(fā)展。而大型速凍調(diào)理食品企業(yè)必須高度重視技術(shù)和人才，并擁有較多的技術(shù)儲備，樹立品牌形象和企業(yè)形象，才能適應(yīng)不斷變化的市場需求而長期立于不敗之地。我國的速凍調(diào)理食品工業(yè)真正起步是在90年代初，1994年以后迅速發(fā)展，并以每年30%的速度遞增，成為90年代發(fā)展最快的食品加工業(yè)。農(nóng)產(chǎn)品的深加工以及提質(zhì)增值、打開銷路事關(guān)農(nóng)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，需要積極開發(fā)新的果蔬食品加工項(xiàng)目。單位地址：*********項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：*********本公司屬產(chǎn)權(quán)清晰、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、實(shí)行獨(dú)立核算的股份合作制公司，現(xiàn)公司財(cái)務(wù)狀況良好，資產(chǎn)負(fù)債率低。項(xiàng)目總投資：項(xiàng)目總投資3500萬元，其中技術(shù)及設(shè)備1800、土建工程850萬元，設(shè)備安裝工程350萬元，鋪底流動資金500萬元。項(xiàng)目資金來源：業(yè)主*********自籌500萬元；申請銀行貸款3000萬元。企業(yè)自有資金充足滿足投資新項(xiàng)目建設(shè)的要求。福建省大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)，閩委發(fā)[2004]13號《中共福建省委、福建省人民政府關(guān)于加快產(chǎn)業(yè)集聚培育產(chǎn)業(yè)集群的若干意見(試行) 》指出要在積極發(fā)展“公司＋基地”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化模式的基礎(chǔ)上，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，推動農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)走集群化發(fā)展道路，培育一批具有地方特色的農(nóng)副產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)集群。我國每年還向日本、東南亞、歐州等國家和地區(qū)進(jìn)口速食品百萬噸。（1）項(xiàng)目的建設(shè)是進(jìn)一步增強(qiáng)公司在未來市場競爭力的需要。該項(xiàng)目的實(shí)施緊緊抓住了當(dāng)?shù)刎S富的蔬菜和果菌資源優(yōu)勢及其本身巨大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值和市場潛力。基地種植業(yè)的發(fā)展，極大地促進(jìn)了項(xiàng)目區(qū)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。加快漳州工業(yè)化進(jìn)程，是漳州市委、市政府提出的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略。其品種主要是冷凍蔬菜和冷凍調(diào)理食品，%%。與發(fā)達(dá)國家相比，我國的冷凍調(diào)理食品市場還處于初級階段。 漳州市冷凍調(diào)理食品行業(yè)現(xiàn)狀目前全國有冷凍、冷藏食品生產(chǎn)企業(yè)1000余家，年產(chǎn)量超過450萬噸。出口量逐年上升，總量超百萬噸，成為出口食品的后起之秀。本項(xiàng)目產(chǎn)品市場定位為內(nèi)銷，產(chǎn)品方案與規(guī)模計(jì)劃表見表31，具體營銷戰(zhàn)略如下：戰(zhàn)略一、實(shí)施品牌戰(zhàn)略，構(gòu)筑調(diào)理食品的知名品牌。 銷售方案公司產(chǎn)品的銷售方案歸結(jié)為“三個一：一點(diǎn)、一網(wǎng)、一力”，即廣告促銷、銷售網(wǎng)打造及提高經(jīng)銷商能力。產(chǎn)品銷售價(jià)格參考公司及漳州同行業(yè)的出口價(jià)格以及今后的價(jià)格趨勢確定。項(xiàng)目建設(shè)后生產(chǎn)所需原材料區(qū)域范圍包括龍海市、薌城區(qū)的蔬菜產(chǎn)區(qū)，距原材料產(chǎn)地很近，交通方便。地層巖性：主要為雜填土、粘土、粗砂、礫沙、殘積土等組成。③粗砂（Q4m)：—。⑤礫砂（Q3al)：—。水文地質(zhì)擬建場地屬濕潤氣候區(qū)，場地內(nèi)地下水為松散巖類空隙水，以粘土層作為相對隔水層，主要為上層滯水、承壓水和網(wǎng)狀裂隙水，透水性強(qiáng)，富水性好，水量豐富，場地環(huán)境類別為二類，場地臨水或透水條件為A類，地下水對混凝土結(jié)構(gòu)具有弱腐蝕性。對軟弱土層和可液化土層經(jīng)地基基礎(chǔ)工程處理后方可進(jìn)行擬建項(xiàng)目的建設(shè)。1985年漳州市被國家確定為沿海首批開放縣。2006年全市完成生產(chǎn)總值240億元。 鋼材、木材、水泥 盡可能利用當(dāng)?shù)夭牧?，因地制宜，同時應(yīng)充分利用水路、鐵路、公路便捷的交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，外購本項(xiàng)目所需的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的鋼材、木材及水泥。目前，該區(qū)環(huán)境質(zhì)量良好，基本符合《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》對該類地區(qū)的要求。 原料供應(yīng)（1）蔬菜公司現(xiàn)有簽約農(nóng)戶基地15000畝，遍及省內(nèi)外，滿足項(xiàng)目原料需求，可以通過在基地收購得到實(shí)現(xiàn)。供電：項(xiàng)目區(qū)設(shè)有一個110KV變電站，本廠建設(shè)投產(chǎn)后，新增用電負(fù)荷1250KW，需一臺800KVA變壓器，需建設(shè)新配電室方能滿足項(xiàng)目需要。 市場分析與銷售方案 第五章 建設(shè)方案和工藝技術(shù)方案本項(xiàng)目單項(xiàng)工程包括：調(diào)理食品生產(chǎn)線、鍋爐房供熱設(shè)施、污水處理設(shè)施、配電設(shè)施及研發(fā)設(shè)施、辦公配套設(shè)施。（1）運(yùn)輸總量工廠運(yùn)輸物料主要有生產(chǎn)原輔材料、包裝材料、燃油及成品。 堅(jiān)持“高起點(diǎn)，高科技，高投入”的立廠方針，研究和開發(fā)深加工食品生產(chǎn)技術(shù)，努力降低生產(chǎn)成本，達(dá)到年產(chǎn)35000噸果蔬罐頭及速凍調(diào)理食品深加工的生產(chǎn)能力，產(chǎn)品質(zhì)量符合國際出口標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)目標(biāo)。：漂洗后的蘑菇送篩選機(jī)分選，保證顆粒大小均勻。：空罐使用前須經(jīng)水溫達(dá)82℃以上的熱水清洗消毒。：將殺菌籠推進(jìn)殺菌鍋內(nèi)，不同規(guī)格產(chǎn)品按照相應(yīng)殺菌公式進(jìn)行殺菌。2）、檢驗(yàn)質(zhì)量：，取原料樣品去殼后進(jìn)行色澤及風(fēng)味等感官檢驗(yàn)。驗(yàn)收完畢填寫《原輔料檢驗(yàn)記錄》。、注湯。本項(xiàng)目工程建設(shè)以建立并實(shí)施HACCP管理體系為原則，實(shí)行食品GMP標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng)目依照以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)：《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》；《中華人民共和國進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法》；《中華人民共和國工程建設(shè)法》建筑設(shè)計(jì)原則，在可能的條件下注意美觀；、構(gòu)筑物的布置應(yīng)滿足生產(chǎn)操作、安裝檢修要求；結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原則和方案選擇、氣象資料、地震烈度、材料供應(yīng)、施工技術(shù)條件等進(jìn)行全面綜合考慮，選擇技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、符合抗震要求的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案。廠區(qū)內(nèi)應(yīng)環(huán)境整潔，周圍無污染源，空氣、水質(zhì)符合食品衛(wèi)生要求，生產(chǎn)區(qū)及周圍無露土地面，并增加綠化面積。本項(xiàng)目在車間的布局設(shè)計(jì)中，參考了國內(nèi)外多種方案。設(shè)備購置清單詳見附表12。（4）供汽建設(shè)鍋爐房，新增10T/H的燃油鍋爐一臺，供應(yīng)生產(chǎn)用汽，供汽管道采用100的無縫鋼管，外包5CM厚節(jié)能保溫材料，輸送管路100米。減少噪聲對污染主要采取下列幾項(xiàng)措施：選擇噪聲較小的施工機(jī)械；制定合理的施工時間，以緩解對附近居民居住區(qū)的干擾；車輛進(jìn)出場地時禁鳴喇叭，加強(qiáng)行駛過程的指揮。同時應(yīng)做好生活廢水的排放。生活廢水：生活污水由食堂、衛(wèi)生間污水和淋浴廢水組成，本項(xiàng)目新增職工300人，其中約100人在廠內(nèi)住宿，根據(jù)GBJ1487《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范》，在廠職工每人每天生活廢水排放定額最高為120L/D，不在廠職工按照60L/D，項(xiàng)目生活污水總排放為40立方米/天。生活垃圾和固體廢棄物項(xiàng)目主要廢棄物為原料篩離物及污水處理站產(chǎn)生的少量沉淀污泥，采取統(tǒng)一收集后外運(yùn)處理。污水處理設(shè)置在廠區(qū)污水排放出口前，采用物化處理方式，污水達(dá)到GB89782002《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》二級標(biāo)準(zhǔn)后排放，處理達(dá)標(biāo)排放的廢水不會對九龍江水質(zhì)產(chǎn)生太大影響。另一方面選用低噪聲設(shè)備。 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生本項(xiàng)目辦公宿舍樓應(yīng)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置消火栓、防火門等消防裝置。本項(xiàng)目各建筑物按二級防雷進(jìn)行設(shè)計(jì)，各建筑物內(nèi)接地系統(tǒng)采用TNS方式，路燈線路接地系統(tǒng)采用TT方式?？傮w布局和車間工藝布置根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)，做到物流順暢，減少運(yùn)輸距離，降低輸送能耗。通風(fēng)、空調(diào)方面的節(jié)能措施選用高能效比的節(jié)能空調(diào)器；選用變冷媒流量多聯(lián)式空調(diào)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)變頻調(diào)節(jié)；較大空間功能房采用全熱交換器將新風(fēng)及排風(fēng)進(jìn)行熱交換以達(dá)到節(jié)能效果。⑴加強(qiáng)自來水管網(wǎng)的管理，采用分壓給水，及時排除管網(wǎng)泄漏現(xiàn)象；采用感應(yīng)式出水閥裝置及節(jié)水型開關(guān)、潔具等設(shè)備，水池水位控制和增壓泵啟閉采用自動控制，保證供水及時適量。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表（詳見表8—1）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表表81 工序2010年4月5678910122011年1月234前期征地、設(shè)備訂購?fù)两üこ淘O(shè)備安裝工程竣工試生產(chǎn)第九章 項(xiàng)目組織管理、勞動定員和人員培訓(xùn) 為確保工程順利施工，應(yīng)設(shè)置相應(yīng)機(jī)構(gòu)。 （4）負(fù)責(zé)處理日常行政事務(wù)。 （4）提供工程施工的“五通一平”和工程施工的相關(guān)圖紙資料、地質(zhì)資料。 （1）進(jìn)行工程項(xiàng)目的移交，包括檔案資料的存檔、道路工程的驗(yàn)收和保護(hù)； （2）提供工程施工的財(cái)務(wù)情況，進(jìn)行工程的財(cái)務(wù)分析。本公司制定的經(jīng)營管理模式如下：在收購原材料上借助各種產(chǎn)銷協(xié)議、合同、保護(hù)價(jià)等方法，與基地、農(nóng)戶及原材料中間商結(jié)成利益共同體。本項(xiàng)目普工較多，從事直接接觸食品生產(chǎn)的一線職工必須通過衛(wèi)生防疫部門的體檢合格后上崗，同時教育注意個人衛(wèi)生習(xí)慣，保證食品生產(chǎn)的安全性和產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)良性，主要由公司生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)進(jìn)行崗位技能、操作規(guī)程及規(guī)章制度和安全防護(hù)的培訓(xùn)。%計(jì)??；⑶綠化工程投資按50元/m2估算；⑷環(huán)評、可研咨詢、施工圖審核等前期費(fèi)用按建筑安裝工程費(fèi)的1%估算；⑸聯(lián)合試運(yùn)行費(fèi)按設(shè)備購置費(fèi)的1%估算；⑹預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用與其它費(fèi)用之和的3%計(jì)算；⑺項(xiàng)目銀行利息按現(xiàn)有銀行貸款利率計(jì)算。其中2009年自籌投入固定資產(chǎn)投資資金1381萬元，申請銀行固定資產(chǎn)貸款1000萬元。 財(cái)務(wù)評價(jià)主要參數(shù)財(cái)務(wù)價(jià)格產(chǎn)品銷售價(jià)格的確定原則：根據(jù)產(chǎn)品的目標(biāo)市場，確定本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售價(jià)格。：原料品種受季節(jié)變化影響較大，因此暫按公司歷年來材料成本分析計(jì)算，重油3500元/噸，木箱10元/個，包裝和其它輔助材料按2500元/噸產(chǎn)成品計(jì)算。 銷售收入估算根據(jù)確定的年產(chǎn)量及銷售價(jià)格計(jì)算項(xiàng)目投產(chǎn)后各年銷售收入，滿負(fù)荷年份的銷售收入為32050萬元。 不確定性分析 年固定成本（固定資產(chǎn)折舊+管理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用） 盈虧平衡點(diǎn) = = 銷售總收入變動成本 =從上述測算可知，項(xiàng)目建設(shè)投產(chǎn)完成后，按預(yù)定價(jià)格，%的生產(chǎn)能力，項(xiàng)目就可保本。其一、進(jìn)一步擴(kuò)大了公司的生產(chǎn)規(guī)模，增加了生產(chǎn)品種，增強(qiáng)了產(chǎn)品的進(jìn)一步深加工能力，提高了公司的經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)公司多元化的發(fā)展及在同行業(yè)中的競爭優(yōu)勢，確保公司在市場競爭中立于不敗之地。其三