【正文】 觀市場分析1. 行業(yè)總量快速增長市場潛力巨大過去的十年，中國汽車產(chǎn)銷量呈加速增長態(tài)勢，2011年全國汽車產(chǎn)量1893萬輛，其中乘用車產(chǎn)量1436萬輛；商用車457萬輛。德國貝洱公司以750萬美元的現(xiàn)匯投入合資企業(yè)，占注冊資本的50％；上海汽車用相當于750萬美元的生產(chǎn)設(shè)備及產(chǎn)品存貨作價投入合資企業(yè)，占注冊資本的50％。項目資金來源：注冊資本10000萬元，全部由上海貝洱熱系統(tǒng)有限公司以現(xiàn)金的方式投入，%,全部用于建設(shè)投資。5. 本項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢氣經(jīng)過處理可以達到國家規(guī)定的排放標準，對環(huán)境的影響是在可以控制范圍內(nèi)。（五）本項目實施后的主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟指標序號項 目 名 稱單 位達 綱 年(2018年)一12(1)(2)3(1)(2)4(1)(2)二123(1)(2)45(1)(2)67主要數(shù)據(jù)營業(yè)收入利潤稅前利潤稅后利潤投資總額建設(shè)投資鋪底流動資金資金來源注冊資本銀行貸款主要技術(shù)經(jīng)濟指標利潤率（稅前）利潤率（稅后）盈虧平衡點生產(chǎn)能力利用率銷售收入投資利潤率投入產(chǎn)出比（投資總額）（建設(shè)投資）財務(wù)內(nèi)部收益率投資回收期（靜態(tài)） （動態(tài)）萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元％％％萬元％1:1:％年年90285825861932633525215112026335100001633549498（六）可行性研究的結(jié)論 1. 可行性研究報告對建設(shè)單位的現(xiàn)狀、產(chǎn)品市場動向、工藝技術(shù)裝備和經(jīng)濟效益分析后認為，本項目的實施符合國家的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，符合國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向，符合國家和地方的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求。（2）土建公用配套設(shè)施本項目將新建聯(lián)合廠房（包括生產(chǎn)車間、車間辦公室、能源中心及自行車棚）、門衛(wèi)等，新建建筑面積為18725平方米，建筑工程投資為6074萬元（包括環(huán)保工程）。同時，SBTS在沈陽建廠可避免長途運輸存在風險和成品庫存過高、占用大量流動資金的問題。因此必須在金橋之外的地區(qū)設(shè)廠，以消除產(chǎn)能瓶頸，滿足整車廠配套需求。4. 至2011年底，、但是隨著中國汽車市場的不斷快速增長，各個整車生產(chǎn)企業(yè)紛紛向外擴張，在各地建立整車生產(chǎn)基地，提升產(chǎn)能。根據(jù)上海通用（沈陽）北盛乘用車的生產(chǎn)配套需求，要求相關(guān)的配套供應(yīng)商在其整車生產(chǎn)基地附近進行生產(chǎn)并供貨。沈陽貝洱汽車熱系統(tǒng)有限公司可行性研究報告二 ○ 一 二 年 七 月上海市機電設(shè)計研究院有限公司 目 錄～～～～～～～～一、 總 論 1（一）項目背景 1（二）編制可行性研究報告的依據(jù) 2（三）編制可行性研究報告的范圍 2（四）主要建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)規(guī)模 3（五）本項目實施后的主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟指標 5（六）可行性研究的結(jié)論 6二、新建公司基本情況 7（一）新建公司基本情況 7（二）投資方概況 7三、市場、產(chǎn)品和生產(chǎn)綱領(lǐng) 9四、總平面布置 16五、主要工藝及設(shè)備 20六、土建及公用設(shè)施 29（一）土 建 29（二）結(jié) 構(gòu) 33（三）采暖通風與空調(diào)設(shè)計 36（四）給排水 39（五）動 力 43（六）電 氣 47七、環(huán)境保護 53八、職業(yè)安全衛(wèi)生 57九、消 防 61十 節(jié) 能 67十一、組織機構(gòu)及定員 75十二、項目實施進度 76十三、投資估算及資金籌措 77十四、財務(wù)計算及評價 80附 表： 1. 技術(shù)經(jīng)濟表 2. 設(shè)備明細表附 圖：1． 總平面布置圖 K398W002． 工藝平面區(qū)劃圖 K398W02一、 總 論（一）項目背景，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)，規(guī)劃了“沈陽市大東區(qū)汽車零部件產(chǎn)業(yè)園”，建立以大東區(qū)為核心的沈陽汽車產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，通過依托上海通用北盛、華晨寶馬等整車廠，帶動汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以實現(xiàn)沈陽“雙百、雙千億”即整車產(chǎn)量突破100萬輛、引進汽車零部件企業(yè)100家；整車產(chǎn)值突破1000億元，汽車零部件及相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值實現(xiàn)1000億元的戰(zhàn)略目標。3. 北方市場作為國內(nèi)汽車行業(yè)的重鎮(zhèn)，聚集了眾多的整車制造企業(yè)，其中上海通用（沈陽）、一汽大眾（長春）、北京奔馳（北京）、華晨寶馬（沈陽）等均為上海貝洱熱系統(tǒng)有限公司（簡稱：SBTS）的現(xiàn)有主要顧客。與此同時，SBTS現(xiàn)有的產(chǎn)能也已經(jīng)達到飽和，尤其是釬焊產(chǎn)品的產(chǎn)能已經(jīng)遠遠無法滿足“十二五”規(guī)劃中的銷售目標，制約了SBTS的進一步發(fā)展。伴隨著國際原油價格的不斷攀升、以及各種稅費的影響，中國的物流成本在進一步的增長，另一方面，整車及零部件企業(yè)所面臨的成本壓力不斷升高，企業(yè)必須要降低不必要的成本以增強自身的競爭力。（二）編制可行性研究報告的依據(jù)1. 上海貝洱熱系統(tǒng)有限公司的董事會決議(暫缺)2. 沈陽汽車城零部件產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目合作協(xié)議3. 上海貝洱熱系統(tǒng)有限公司提供的有關(guān)資料。序號項 目 名 稱工 程 造 價（萬元）1土建工程30162公用配套工程25123環(huán)境保護工程204道路、綠化及大門等526合　 　計60742．擬建規(guī)模（1）本項目2018達綱，達綱年產(chǎn)量為空調(diào)模塊、冷凝器、散熱器、中冷器、低溫散熱器、。2. 本項目產(chǎn)品的需求方上海通用（沈陽北盛）、一汽大眾（長春）、北京奔馳（北京）、華晨寶馬（沈陽）等整車企業(yè)近幾年的高速發(fā)展和其擁有的優(yōu)良產(chǎn)銷業(yè)績表明，SBTS在沈陽設(shè)立子公司是有可靠的市場支撐。6. 項目建成后能為項目所在地提供就業(yè)機會和稅收收入。5. 經(jīng)營范圍：開發(fā)、生產(chǎn)、測試、經(jīng)營、銷售汽車電子設(shè)備系統(tǒng)（汽車溫度控制系統(tǒng)）及相關(guān)零部件（涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）。根據(jù)上海汽車集團總公司的發(fā)展規(guī)劃和上海貝洱熱系統(tǒng)有限公司投資雙方的意愿，在2004年上海汽車股份有限公司向上海三電貝洱汽車空調(diào)有限公司（以下簡稱：三電貝洱）轉(zhuǎn)讓上海貝洱熱系統(tǒng)有限公司的50％ 股權(quán)。預(yù)計未來10年，我國汽車行業(yè)仍將保持良好的增長勢頭，中國城鎮(zhèn)家用汽車普及率將在20%到60%之間?！哆|寧省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》指出：重點發(fā)展新能源汽車、全系列轎車、MPV多用途汽車、客車及自動變速器、高性能發(fā)動機等關(guān)鍵零部件，打造具有國際競爭力的大型汽車企業(yè)集團。（二）行業(yè)發(fā)展趨勢1. 汽車空調(diào)和發(fā)動機冷卻行業(yè)的發(fā)展趨勢和特點 整體市場將隨著中國汽車市場的增長率而發(fā)展，其特點如下：特點一：傳統(tǒng)汽車空調(diào)和發(fā)動機冷卻技術(shù)產(chǎn)品的價格戰(zhàn)將趨于白熱化；特點二：隨著汽車企業(yè)在全國建立多個生產(chǎn)基地，配套企業(yè)勢必跟誰這一發(fā)展趨勢， 靠近用戶生產(chǎn)；特點三：2013年起新能源汽車的空調(diào)技術(shù)和電池冷卻技術(shù)將市場化；特點四：汽車空調(diào)和發(fā)動機節(jié)能減排技術(shù)將得到逐步的應(yīng)用。空氣式中冷模塊主要由主片、側(cè)板、散熱管、內(nèi)擾流片、散熱帶組成。目前主要有平行流及蛇形管式兩種。（4）暖風芯體企業(yè)將生產(chǎn)鋁釬焊暖風芯體，機械裝配式暖風芯體將視客戶及產(chǎn)品的具體技術(shù)要求而定。產(chǎn)品原材料為卷料，散熱翅片由波浪帶滾軋機生產(chǎn)。沈陽貝洱作為SBTS在沈陽的子公司，將負責整個北方市場的整車配套生產(chǎn)。廠區(qū)西、北兩面環(huán)路，且北面為市政規(guī)劃主干道，東面與薩克斯及匯眾廠區(qū)相鄰，南面與萬泰廠區(qū)相鄰。4. 氣象條件沈陽地區(qū)屬于溫帶半濕潤大陸性氣候，受季風影響較大，四季分明，℃，℃，℃。（三）總平面布置本項目新建建筑包括聯(lián)合廠房（包括生產(chǎn)車間、車間辦公室、能源中心、自行車棚）、門衛(wèi)門衛(wèi)2，同時，新建廠區(qū)道路、圍墻、綠化、管線等；預(yù)留建筑包括預(yù)留廠房。在廠區(qū)西側(cè)沿圍墻設(shè)置職工停車位，廠區(qū)北側(cè)沿圍墻設(shè)置VIP停車位，車間辦公室北端設(shè)置自行車棚。（四）其 他1. 道 路為確保廠區(qū)物流順暢和消防要求，在新建建筑周圍設(shè)環(huán)網(wǎng)狀道路并與市政道路貫通，廠區(qū)主要道路寬度為7m，道路轉(zhuǎn)彎半徑為12m，新建道路采用城市型道路，道路路面結(jié)構(gòu)及停車場路面結(jié)構(gòu)均采用瀝青混凝土路面。（六）運 輸本項目實施后，廠外運輸委托專業(yè)運輸公司承擔，行政用車及公務(wù)用車均為新增車輛，職工上、下班通勤車租用客運公司車輛解決。五、主要工藝及設(shè)備（一）任務(wù)及生產(chǎn)綱領(lǐng)1. 任 務(wù)本項目主要負責為各大整車廠生產(chǎn)各類散熱器、空調(diào)模塊、冷凝器、中冷器等產(chǎn)品，以及負責對成品、半成品進行必要的性能測試和壽命試驗。鋁釬焊生產(chǎn)工藝可以大幅度的提高產(chǎn)品的熱負荷強度、散熱性能、機械強度和可靠性。本項目產(chǎn)品為平行流式，由擠出管、翅片、邊板、集液室及進出液管構(gòu)成。生產(chǎn)的蒸發(fā)模塊為扁管式，主要由扁管、翅片，邊板和集液室組成。出廠前所有產(chǎn)品100％進行泄漏檢驗，確保出廠產(chǎn)品100％合格。序號名 稱數(shù) 量備 注原有新增1釬焊式散熱器C80K工裝1 國產(chǎn)2中冷器C80K工裝1 國產(chǎn)3冷凝器C80K工裝1 國產(chǎn)4釬焊式散熱器V205工裝1 國產(chǎn)5低溫散熱器V205工裝1 國產(chǎn)6MFA釬焊式散熱器工裝1 國產(chǎn)7MFA中冷器工裝1 國產(chǎn)835UP空調(diào)工裝（2驅(qū)）1 國產(chǎn)935UP空調(diào)工裝（4驅(qū)）1 國產(chǎn)10BMW空調(diào)裝配線1 國產(chǎn)1135up冷卻模塊工裝1 國產(chǎn)12BMW冷卻模塊35UP裝配線1國產(chǎn)13DOO9空調(diào)工裝1 國產(chǎn)14DOO9空調(diào)裝配線1 國產(chǎn)15奧迪B8空調(diào)工裝1 國產(chǎn)16奧迪B8空調(diào)裝配線1國產(chǎn)17D2XX空調(diào)工裝1國產(chǎn)18D2XX空調(diào)裝配線1國產(chǎn)19蒸發(fā)器自動芯子裝配機3國產(chǎn)20蒸發(fā)器芯子裝配機1國產(chǎn)21暖風自動芯子裝配機2國產(chǎn)22蒸發(fā)器暖風氦檢3國產(chǎn)23貝洱鈍化爐1國產(chǎn)24釬焊式散熱器自動芯子裝配機2國產(chǎn)25半自動中冷器芯子裝配機1國產(chǎn)26釬焊式散熱器和中冷器終檢3國產(chǎn)27冷凝器自動芯子裝配機1國產(chǎn)28冷凝器氦檢1國產(chǎn)29冷凝器預(yù)裝配1國產(chǎn)30冷凝器干燥劑裝配1國產(chǎn)31烘箱2國產(chǎn)32拋丸機2國產(chǎn)33返修3國產(chǎn)34預(yù)噴涂1國產(chǎn)35車床1國產(chǎn)36磨床1國產(chǎn)37第七條釬焊爐1國產(chǎn)38釬焊爐滾筒線1國產(chǎn)39第八條釬焊爐1國產(chǎn)40釬焊爐輔助設(shè)備1國產(chǎn)41檢測投影儀1國產(chǎn)42扭矩校準系統(tǒng)1國產(chǎn)43檢漏設(shè)備1國產(chǎn)44三坐標測量臺1國產(chǎn)45激光測試設(shè)備1國產(chǎn)46Machine散熱帶JODON測量設(shè)備1國產(chǎn)47爐溫跟蹤系統(tǒng)1國產(chǎn)48光學(xué)顯微鏡1國產(chǎn)49拉力測試設(shè)備1國產(chǎn)50硬度計1國產(chǎn)51注塑設(shè)備2國產(chǎn)52注塑輔助設(shè)備1國產(chǎn)53叉 車10國產(chǎn)54堆高車2國產(chǎn)55拖車7國產(chǎn)56堆垛車10國產(chǎn)57清洗車2國產(chǎn)58電動橋式起重機15t1國產(chǎn)59貝洱鈍化爐nano1進口6合 計：98（四）車間組成與面積1. 車間位置 本項目聯(lián)合廠房（包括生產(chǎn)車間、車間辦公室、能源中心、自行車棚）位于廠區(qū)正中，四周道路環(huán)通。地坪載荷30kPa，生產(chǎn)區(qū)域照度300Lx，卸貨區(qū)照度200Lx。（五）工作人員本項目生產(chǎn)車間工作人員見下表：序號名 稱I班II班III班備 注1直接生產(chǎn)工人108107107 2間接生產(chǎn)工人3636353技術(shù)管理人員1166小 計155149148合 計452（六）公用動力資料本項目生產(chǎn)車間工藝設(shè)備所需各公用動力資料：序號能源種類單位安裝容量消 耗 量小時平均小時最大1電力KVA60002壓縮空氣M3/h100015003冷卻循環(huán)水M3/d1004天然氣M3/d10005氮氣M3/h400500（七）投資估算序號項 目投資(萬元)備 注萬元人民幣萬美元1新增設(shè)備費合 計(含運雜、基礎(chǔ)費)注：國產(chǎn)設(shè)備價格不含增值