【正文】 是典型的單對單生產的行業(yè)，一個顯著特點是以銷售訂單為主線，貫穿整個采購、生產、外包、銷售流程，因為不同客戶即使對同一產品要求的檢驗標準也是不同的；另一個特點是需要根據客戶的要求，頻繁的對訂單和 BOM 進行修改，又由于原材料的種類比較多，采購的原材料往往不能及時送到，所以需要我們每天對所有未結案的受訂單，進行兩次生產需求分析，一是針對生產計劃，主要考慮倉庫中的現(xiàn)有庫存，以便安排生產；一是針對采購，一旦 BOM 和訂單變動會產生新的需求，采購部門會及時下達采購單；產品是否外包在制作 BOM 時不能確定；因此，我們針對禮品行業(yè)（果蔬禮品行業(yè)）中的中小型企業(yè)生產管理及托外加工部分定制了這樣一個流程，為了使這個流程清晰易懂，更具普遍性，我們采用的是一個比較簡單，概括性的標準流程。13 / 36貨品附加信息主要是設置貨品和生產及采購相關的輔助信息，在此界面可設定與貨品采購的相關信息，如主供應商、次供應商、貨品的前置天數、采購批量等，還可以設置與生產有關的信息如單位機時、單位工時、加工方式等信息。是讓計算機讀懂產品結構并產生生產建議和采購建議的基礎，是聯(lián)系與溝通企業(yè)各項業(yè)務的紐帶。輸入母件、構成子件名、制程（即工序）名稱。16 / 36第四步：生產需求分析通過生產需求分析可以對銷售訂單分析出還需生產加工的數量；通過生產需求分析可知道生產需需成品還需要購進的原材料數量；通過生產需求分析還可以知道產品的計劃加工時間和原料的采購時間。17 / 36第五步：采購單生產需求分析后，對于材料不足的情況，我們可以通過采購商品建議產生如上圖所示的采購單，而且采購單號可以對應到相應的來源單號(即銷售訂單號)，然后我們可以根據實際情況進行相應的處理，然后下發(fā)給供應商進行備貨，開始采購業(yè)務。根據提前預設的產品的制程規(guī)劃，我們可以點擊加工單的“通知單”按鈕，產生相應的生產領料通知單，有多少個工序就可以產生多少張通知單。如果材料的成本超出許可范圍，很可能導致企業(yè)加工此產品賺不到錢，甚至出現(xiàn)虧損的現(xiàn)象。25 / 362. 托工領/補料單當外包商來企業(yè)中領取材料時，在系統(tǒng)中錄入托工領料單；托工領料單也需要對應到銷售訂單；3. 托工送檢外包商將外包產品加工完畢，送回時，在系統(tǒng)中錄入托工送檢單。（二）針對采購進貨及銷貨部分的流程圖28 / 361. 客戶廠商廠商資料設置在此可設置客戶/廠商的相關信息，如聯(lián)系人、稅率、該廠商的貨品報價等，同時也可以設置該廠商的信用管制及歸屬的業(yè)務員。可以設置那些貨品需要檢驗。7. 出庫單33 / 36出庫單是通知倉庫準備銷貨出庫的單據，并不真正減少庫存，出庫單是根據銷售訂單生成的。禮品行業(yè)（果蔬禮品行業(yè)）以銷售訂單為主線，對應到加工單、生產通知單、生產領/補料單、托工單、繳庫單、采購單、檢驗單、進貨單、銷貨單等單據。 通過系統(tǒng)中的特殊密碼分別控制采購員采購單價的修改權限，便于采購領導對采購員管理的同時控制了采購的成本。 財務模塊與業(yè)務模塊相連以后，便于財務部門對業(yè)務部門的監(jiān)督和管理，使原來不合適的流程在系統(tǒng)中得到進一步的改進和完善，所有的出入庫單據都可以設置憑證模版，憑證可以由相關單據自動生成，避免了手工錄入憑證的麻煩及人為錯誤，庫存賬與財務系統(tǒng)的總帳是整體的一套賬，徹底避免了財務部門與倉庫部門的賬不相符的情況。在原來物流準確的基礎上，原本十分復雜的成本核算，現(xiàn)在只需要鼠標輕輕一點，便可以在半個小時內由系統(tǒng)自動完成。相關領導可以隨時查詢庫存情況，及時發(fā)現(xiàn)問題解決問題，加強了對倉庫的管理。 形成采購單比原來更加方便快捷。通過選擇憑證模板，生成憑證傳遞到總帳；通過選擇立帳方式，生成應收帳款傳遞到收款管理系統(tǒng)。進貨后，倉庫數量增加，通過選擇憑證模板，生成相關憑證傳遞到總帳系統(tǒng)，通過選擇立帳方式生成應付帳款，傳遞到付款管理系統(tǒng)。2. 受訂單、生產需求分析、采購單其界面已經在生產和托外的部分介紹過了。5. 托外加工繳庫單對于檢驗合格的產品轉單生成托工繳回單，同時會自動生成成品繳庫單，倉庫數量增加。 4. 生產日報表完成了生產領料后就進入了車間生產過程，在生產日報中可記載生產完成的狀況，產出多少，未完成多少，不合格量多少，完成這些產品該班組（機臺）用了多少時間……；21 / 36在系統(tǒng)中只有先產生了生產領料通知單才可以使用生產日報，通過生產日報可將每道工序當日的完成情況上報，以使車間管理人員及其他相關領導及時得到當天的生產信息，以保證生產運行順暢，通過此界面可以將這道工序生產的費用（制造、人工）、時間（有效、損耗）、數量（產出、不合格）等數據一覽無余；生產日報也對應道銷售訂單號；5. 生產動態(tài)表在生產的過程中系統(tǒng)中有一個生產動態(tài)表可以動態(tài)直觀的反映出每張單每道工序完成的情況，已繳庫量及需求日，并且可以通過這張表查找到各張單據的來源情況：22 / 366. 生產退料生產完成后，應將多領取的材料及時退回倉庫，生產退料單界面如下：23 / 367. 成品入庫生產完成之后，最后就是成品繳庫了；此成品的所有工序完工后，就可以進行成品繳庫，貨品分倉存量中這張單的貨品的在制量就增加到貨品中的現(xiàn)有庫存了，然后進行銷貨；成本核算后，成本會核算到繳庫單上，工時也會根據生產日報的工時匯總回寫到生產日報上；成品繳庫單也要對應到銷售訂單號；24 / 36第七步：托工業(yè)務流程1. 托外加工單 　　我們讓外協(xié)加工廠商加工成品時，通常會下達給外協(xié)廠商外協(xié)加工的計劃（我們稱為托外加工單），外協(xié)廠商持此托外加工單進行托工領料和托工完成的成品的繳庫。3. 生產領料單20 / 36生產領料就是根據下達的生產任務（加工單或生產領料通知單），去倉庫執(zhí)行領用所需材料的單據，作為禮品行業(yè)（果蔬禮品行業(yè)），它們的生產過程都是需要根據生產的目的限定領用材料，然后對材料開始加工，加工完畢生成客戶需求的產品。當開始生產時必須先下達加工單，根據這張加工單進行后續(xù)生產領/退料動作，最后根據這張加工單進行成品繳庫。系統(tǒng)會根據分析的結果產生采購商品建議和自制成品建議，并可根據實際情況產生采購單(或請購單或詢價單)和加工單（或托外加工單）。第三步：銷售訂單銷售訂單，又稱客戶訂單或受訂單，是指經過銷售部門等相關部門確認，和客戶已經簽訂銷售合同的訂單，這張訂單上的產品我們是要按期交貨的，否責將會承擔法律責任。所以我們要關注 BOM 結構的準確性和完整性。2. 制成品工序規(guī)劃14 / 36在此界面設定的是生產一個產品的工藝規(guī)劃，即生產一個產品需要幾道工序、每道工序的加工機臺生產、在每道工序上的單位加工時間以及工序間的流轉情況。第一步：系統(tǒng)基礎資料設定10 / 36在這里我們要對系統(tǒng)中會涉及到的所有貨品進行設定，可設定貨品的代號、品名、大類、中類、規(guī)格、主副單位、供應商等詳細資料，可以按照貨品代號，品名等信息查找出相關貨品； （車間）輸入11 / 36在此界面可以設置公司的部門，包括管理部門和生產部門，生產部門即所謂的工作中心（車間），而且在這個界面中還可以設定部門間從屬關系，左邊的樹狀結構顯示各部門（車間）間所屬關系； ：在此界面可以設定各加工中心的日工作能力（有效工時），可以具體設置到每一天，此設置供系統(tǒng)在進行 M