【正文】 驗和試驗狀態(tài)的標識工作；f) 負責績效分析評價相關數(shù)據(jù)的匯總，對分析結果提出糾正和整改措施，持續(xù)提高；g) 負責內(nèi)部和外部質量反饋信息的分析、傳遞、處理；h) 負責組織召開質量例會；i) 內(nèi)部質量審核(含體系、產(chǎn)品和制造過程審核)、QC小組等質量活動；j) 參與對供方的評價和二方審核；k) 配合進行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關方期望或要求的識別評價、并擬定應對措施。重要物資在合格供方范圍內(nèi)實施采購；c) 負責辦理采購物資報驗和緊急放行手續(xù),負責對采購物資中的不合格品進行處置和糾正預防措施的實施；d) 負責處置與供方的績效以及材料短缺有關的突發(fā)性事件；e) 配合進行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關方期望或要求的識別評價、并擬定應對措施。b) 負責制訂員工崗位說明書及人員能力和資格評定，組織內(nèi)部崗位職責與權限的宣貫。13 財務部a) 按照國家有關法規(guī)健全財務核算體系為企業(yè)經(jīng)濟活動及時提供依據(jù)；b) 編制年度財務預算計劃、成本控制計劃，切實做好財務監(jiān)控管理工作，出現(xiàn)異常及時上報總經(jīng)理；c) 負責實現(xiàn)質量方針、質量目標所需的財務資源，搞好運行成本核算；d) 負責質量成本的統(tǒng)計分析。PFMEA控制計劃原型樣件PPAP設計變更市場開發(fā)可行性分析合同評審和管理保修顧客滿意投訴分析Support Process (SP)支持過程S4設備和設施S9產(chǎn)品防護和物流S5工裝管理S7監(jiān)視和測量資源S11產(chǎn)品檢驗和放行S12不合格品控制S3能力和知識S2文件和記錄S1產(chǎn)品安全性實驗室MSAS8供方和采購入出庫活動儲存保管庫存盤點防護標識先進先出進貨檢驗過程檢驗成品檢驗S10標識和可追溯性S6環(huán)境和安全10 QMS過程矩陣表主過程子過程（編號+名稱）輸 入輸 出風險過程擁有者資源方法（文件）監(jiān)測指標負責部門配合執(zhí)行顧客導向過程 （COP）C1商務與合同評審顧客要求（CSR、工程規(guī)范、合同、訂單）；適用的法律法規(guī)要求；合同/訂單變更要求簽訂的合同/接收的訂單變更的合同/訂單合同評審記錄①客戶要求評審不及時②客戶要求識別不全面③訂單變更要求未通知銷售部各相關部門計算機及網(wǎng)絡打印機復印機； 通訊工具與產(chǎn)品相關要求的確定和評審程序合同/訂單評審及時率合同/訂單履約率C2產(chǎn)品和過程設計和開發(fā)市場調研報告顧客要求評審的結果（CSR、工程規(guī)范、技術/質量協(xié)議、樣品）；適用的法律法規(guī)要求；相關的標準和行業(yè)規(guī)范；產(chǎn)品特殊特性以往類似的設計開發(fā)信息和經(jīng)驗；項目時間進度要求；設計開發(fā)成本預算設計變更的需求圖紙和工藝文件APQP資料PPAP資料過程特殊特性控制計劃過程流程圖材料清單工藝規(guī)范工作指導書過程FMEA檢驗/試驗規(guī)范完成的設計變更①設計和開發(fā)策劃考慮不充分②設計人員技能不足③設計輸入和設計輸出的信息不充分、適宜、完整、清楚④設計過程的控制活動（評審、驗證、確認）未及時、有效執(zhí)行⑤設計變更隨意未受控研發(fā)部工藝部APQP小組計算機及網(wǎng)絡打印機復印機； 掃描儀 通訊工具CAD軟件APQP程序PPAP程序FMEA程序APQP完成率新產(chǎn)品開發(fā)計劃完成率PPAP完成率C3產(chǎn)品生產(chǎn)工藝文件生產(chǎn)計劃/生產(chǎn)排程控制計劃；圖紙；作業(yè)指導書工程變更和臨時變更的需求產(chǎn)品（合格與不合格）過程監(jiān)控記錄控制圖問題改進報告①作業(yè)人員技能不足，質量意識差②生產(chǎn)持續(xù)性受破壞③作業(yè)人員未按作業(yè)指導書或工藝要求操作④生產(chǎn)環(huán)境不滿足要求⑤變更未經(jīng)內(nèi)部或顧客批準（必要時）⑥變更未進行風險評估制造部研發(fā)部質量部工裝、模具、設備和原材料制造過程控制程序生產(chǎn)管理程序作業(yè)準備驗證及停工后驗證規(guī)定生產(chǎn)計劃準時完成率產(chǎn)品一次合格率PPMC4產(chǎn)品交付顧客訂單交付要求出貨計劃；物流運輸要求；發(fā)貨通知已完成的產(chǎn)品交付收貨單①產(chǎn)品未能及時交付②產(chǎn)品運輸過程產(chǎn)生了丟失或損壞物流部銷售部倉庫財務運輸車輛發(fā)貨場地搬運器具物流公司產(chǎn)品交付控制程序準時交付率交貨短缺或損壞投訴率超額運費的次數(shù)C5顧客反饋和售后顧客反饋/客訴情況信息反饋及處理單售后服務要求滿意度要求消除顧客投訴及時保修/退/換貨滿意度達成指標改進計劃①顧客滿意度降低②顧客投訴未及時回復和解決，導致顧客流失銷售部質量部研發(fā)部計算機及網(wǎng)絡打印機復印機； 通訊工具顧客滿意度管理程序NTF管理規(guī)定顧客投訴反饋率顧客滿意度主過程子過程（編號+名稱）輸 入輸 出風險過程擁有者資源方法（文件）監(jiān)測指標負責部門配合執(zhí)行支持過程 （SP）S1產(chǎn)品安全性管理產(chǎn)品安全顧客要求產(chǎn)品安全的法律法規(guī)要求產(chǎn)品和過程特殊特性清單①產(chǎn)品對人身造成傷害②產(chǎn)品對人身造成危害③產(chǎn)品安全性有關的不良未得到及時有效處置④觸發(fā)合規(guī)性的風險研發(fā)部各部門計算機及網(wǎng)絡打印機復印機； 掃描儀 通訊工具產(chǎn)品安全性控制程序事態(tài)升級程序產(chǎn)品安全性的識別率S2文件和記錄管理QMS策劃結果差距分析表文件更改申請記錄的保存要求（CSR）編制的文件和表格搜集的有效外來文件文件和記錄管理程序 各場所文件管理狀態(tài)符合要求的記錄①文件缺失，運行和操作沒有指導依據(jù)②文件不適用，不能正確指導運行和操作③文件未經(jīng)授權人批準，未產(chǎn)生效力④文件和記錄表格變更未受控，導致活動不一致⑤記錄缺失，無法提供證據(jù)體系辦研發(fā)部各部門計算機及網(wǎng)絡打印機復印機； 掃描儀 通訊工具文件控制程序記錄控制程序技術文件管理規(guī)定工程規(guī)范評審及時率文件檢查受控率記錄準確率S3能力和知識能力要求，資格要求，培訓需求知識獲取的需求分析現(xiàn)有的知識狀態(tài)知識的分享需求合格的人員已完成的培訓已取得的能力和資格知識清單知識的創(chuàng)造、共享、應用①合格人員不足②人員必要的資格缺失或證書過期③關鍵人員離職④員工更替或流失造成知識的喪失⑤未能獲取或共享信息造成知識的喪失⑥未能從失敗或成功項目吸取經(jīng)驗教訓綜合辦各部門電腦打印機投影儀內(nèi)部網(wǎng)教材培訓師人力資源管理程序崗位說明書審核員能力及評價規(guī)定知識管理程序培訓計劃完成率培訓有效率持證上崗率（行業(yè)法規(guī)規(guī)定）員工離職率S4基礎設施和設備管理工廠設施、設備購置計劃設備采購計劃設備預防性維護計劃設備風險分析CMK設備OEE設備備件計劃應急計劃設備操作指導書維護、保養(yǎng)記錄設備的狀態(tài)①關鍵設備故障②基礎設施破壞③特種設備檢驗脫期工程部研發(fā)部制造部維修工具外包維修單位通訊工具設備和設施控制程序工廠、設施及設備策劃控制程序全面生產(chǎn)維護管理辦法設備總效率OEEMTBFMTTR主過程子過程（編號+名稱）輸 入輸 出風險過程擁有者資源方法（文件）監(jiān)測指標責任部門配合執(zhí)行支持過程（SP）S5工裝管理新產(chǎn)品開發(fā)對工裝的需求 工裝開發(fā)計劃 工裝設計資料生產(chǎn)準備計劃；工裝維護需求合格的工裝工裝驗證記錄工裝的狀態(tài)工裝臺帳；易損工裝更換計劃①工裝不滿足使用要求②自有工裝損壞③顧客工裝損壞研發(fā)部