【正文】 冊應包括： a)質(zhì)量管理體系的范圍,包括任何刪減的細節(jié)與合理性； b)為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或對其引用； c)質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。 檢測設備的性能精度應滿足檢驗要求二、質(zhì)量安全管理體系建立與運行的考核評審評審項目評審內(nèi)容評審要點考核方法評價方法1.質(zhì)量安全管理體系總要求企業(yè)應建立質(zhì)量管理體系和安全管理體系，形成文件，加以實施和保存。 生產(chǎn)、施工設備和工藝裝備應與生產(chǎn)、施工能力相適應。 現(xiàn)場任意抽查生產(chǎn)、施工設備和工藝裝備各3臺，其生產(chǎn)、施工能力通過現(xiàn)場生產(chǎn)、施工進行驗證。技術人員 各類技術人員的學歷、職稱、專業(yè)、工作經(jīng)歷及配置數(shù)量等應滿足《基本條件》中相應級別的規(guī)定質(zhì)量和安全人員 質(zhì)量檢驗人員和安全檢查人員的學歷、職稱、專業(yè)、工作經(jīng)歷及配置數(shù)量等應滿足《基本條件》中相應級別的規(guī)定作業(yè)人員 各類作業(yè)人員的數(shù)量及其資格應滿足《基本條件》中相應級別的規(guī)定＃3.基礎設施提供工作場所 企業(yè)應具有滿足生產(chǎn)需要的工作場所，且維護完好。同一個人可身兼質(zhì)量檢驗人員和安全檢查人員兩職，但必須同時具備兩職的資格。一、基本條件的評審評審項目評審內(nèi)容評審要點考核方法評價方法＃1.機構營業(yè)執(zhí)照 查看法人營業(yè)執(zhí)照正本應與提出申請時遞交的復印件一致，核對注冊資金應與申請項目范圍對應要求相適應。(2)基本具備條件：單項評審結果中重要項目（注項）全部符合、非重要項目（未注項）存在不符合和有缺陷項，但認為最長6個月內(nèi)經(jīng)整改能夠達到要求。、有缺陷、不符合、不適用四種結果進行評定。新疆維吾爾自治區(qū)機電類特種設備安裝改造維修行政許可鑒定評審細則新疆維吾爾自治區(qū)特種設備檢驗研究院制 說 明1. 編制依據(jù)為：《特種設備安全監(jiān)察條例》、《特種設備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》、《機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）》、《ISO9001：2000》、《新疆維吾爾自治區(qū)機電類特種設備安裝改造維修行政許可鑒定評審指南》。其中“不符合”是指不符合評審要點的要求；“有缺陷”是指按評審要點的要求進行控制，但控制得不完善、不全面；“不適用”是指該評審要點不適用于該單位申請的項目或被抽查的設備。(3)不具備條件：單項評審結果達不到基本具備條件要求?，F(xiàn)場核實不滿足要求時停止評審稅務登記證 查看企業(yè)稅務登記證應齊全，正本應與提出申請時遞交的復印件一致，應有獨立的財務帳號。企業(yè)主要負責人或企業(yè)法人代表不可兼任質(zhì)量檢驗和安全檢查人員。辦公場所應滿足《基本條件》中相應級別的規(guī)定。檢查其現(xiàn)有檢測設備的檢測能力。 生產(chǎn)、施工設備和工藝裝備的性能精度應滿足工藝要求。 企業(yè)應形成質(zhì)量方針、質(zhì)量目標文件、安全方針和安全目標文件；應經(jīng)過企業(yè)主要負責人批準。 安全管理手冊應包括： a)安全管理體系的范圍,包括任何增、減的細節(jié)與合理性； b)各工作崗位的安全責任制度； c)各工作崗位（或工種）的安全操作規(guī)程； d)為安全管理體系編制的形成文件的程序或對其引用； e)安全管理體系過程之間的相互作用的表述。 企業(yè)應明確施工方案編制、外采購部件、施工、質(zhì)量檢驗和服務等過程，并建立為確保上述過程有效運行和控制所需的文件。 企業(yè)主要負責人應指定管理者代表；應以文件形式規(guī)定其職責和權限。 與企業(yè)主要負責人座談了解管理評審情況并檢查管理評審記錄。 文件控制程序應規(guī)定文件的編制、審批、發(fā)放、回收、更改、借閱等控制要求。 文件應清晰、易于識別。除上述不符合外的未滿足要求的情況。包括確保： a)在企業(yè)向顧客作出提供工程或服務的承諾之前進行； b)企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求。 需求輸入應包括： a)功能和性能要求； b)適用的法律、法規(guī)要求； c)適用時,以前類似方案可參考的信息； d)方案編制與論證所必需的其他要求。 a)企業(yè)申報的最高規(guī)格工程或服務的改造方案文件未按要求進行需求輸入控制； b)方案輸出文件主要性能參數(shù)未滿足法律法規(guī)或標準要求。改造方案輸出 企業(yè)應形成完整的設計輸出文件，申證工程或產(chǎn)品所覆蓋的各規(guī)格型號圖紙應齊全。 方案確認應確保： a)工程或服務能夠滿足規(guī)定的使用要求或預期用途的要求； b)確認記錄應予以保存。除上述不符合外的未滿足要求的情況。 檢查企業(yè)是否確定了選擇、評價和重新評價的準則。 抽查重要零部件的型式試驗報告和進貨檢驗記錄，確定其是否按規(guī)定進行。評審項目評審內(nèi)容評審要點考核方法評價方法8.改造過程控制 工程開工前必須進行技術交底和安全交底 技術交底和安全交底必須有記錄。 應使用監(jiān)視和測量裝置進行改造。 檢查設備管理部門對設備的控制情況，重點檢查關鍵工序和特殊過程的設備控制情況。除上述不符合外的未滿足要求的情況。并應針對監(jiān)視和測量要求識別工程或產(chǎn)品的狀態(tài)。 企業(yè)應對采購部件或配件進場到設備改造交付全過程提供工程或產(chǎn)品防護，這種防護應包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。 當不能溯源到國際或國家標準進行校準或檢定時，應制定校準或檢定的規(guī)程，并按規(guī)程進行校準。 a)對監(jiān)視裝置和檢測設備未進行校準或檢定； b)工程或產(chǎn)品檢驗能力不具備。 應按規(guī)定要求進行檢驗 應保存檢驗記錄，記錄應指明有權放行工程或產(chǎn)品的人員。 檢查型式試驗報告是否符合要求。 應確保工程或產(chǎn)品合格，合格工程或產(chǎn)品應附有施工安全合格證明，改造及使用維修說明等文件。 a)未按要求進行檢驗； b)沒有證據(jù)證明工程或服務合格； c)工程或服務檢驗不符合標準要求； d)型式試驗不符合要求。質(zhì)量問題控制以及處置的有關職責和權限應在程序文件中作出規(guī)定。 檢查文件和記錄 檢查現(xiàn)場對質(zhì)量問題控制的情況（如果存在） a)質(zhì)量問題控制程序不符合要求； b)對質(zhì)量問題未按要求進行控制； c)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)大量質(zhì)量問題。 不安全因素控制程序應明確對不安全因素標識、記錄、隔離、評審和處置的職責和權限。 檢查文件和記錄，與有關人員座談了解。 應建立并保存記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。 審核員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性(如審核員應不審核自己的工作)。