【正文】 冊應(yīng)包括： a)質(zhì)量管理體系的范圍,包括任何刪減的細節(jié)與合理性； b)為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? c)質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。 檢測設(shè)備的性能精度應(yīng)滿足檢驗要求二、質(zhì)量安全管理體系建立與運行的考核評審評審項目評審內(nèi)容評審要點考核方法評價方法1.質(zhì)量安全管理體系總要求企業(yè)應(yīng)建立質(zhì)量管理體系和安全管理體系，形成文件，加以實施和保存。 生產(chǎn)、施工設(shè)備和工藝裝備應(yīng)與生產(chǎn)、施工能力相適應(yīng)。 現(xiàn)場任意抽查生產(chǎn)、施工設(shè)備和工藝裝備各3臺，其生產(chǎn)、施工能力通過現(xiàn)場生產(chǎn)、施工進行驗證。技術(shù)人員 各類技術(shù)人員的學(xué)歷、職稱、專業(yè)、工作經(jīng)歷及配置數(shù)量等應(yīng)滿足《基本條件》中相應(yīng)級別的規(guī)定質(zhì)量和安全人員 質(zhì)量檢驗人員和安全檢查人員的學(xué)歷、職稱、專業(yè)、工作經(jīng)歷及配置數(shù)量等應(yīng)滿足《基本條件》中相應(yīng)級別的規(guī)定作業(yè)人員 各類作業(yè)人員的數(shù)量及其資格應(yīng)滿足《基本條件》中相應(yīng)級別的規(guī)定＃3.基礎(chǔ)設(shè)施提供工作場所 企業(yè)應(yīng)具有滿足生產(chǎn)需要的工作場所，且維護完好。同一個人可身兼質(zhì)量檢驗人員和安全檢查人員兩職，但必須同時具備兩職的資格。一、基本條件的評審評審項目評審內(nèi)容評審要點考核方法評價方法＃1.機構(gòu)營業(yè)執(zhí)照 查看法人營業(yè)執(zhí)照正本應(yīng)與提出申請時遞交的復(fù)印件一致，核對注冊資金應(yīng)與申請項目范圍對應(yīng)要求相適應(yīng)。(2)基本具備條件：單項評審結(jié)果中重要項目（注項）全部符合、非重要項目（未注項）存在不符合和有缺陷項，但認為最長6個月內(nèi)經(jīng)整改能夠達到要求。、有缺陷、不符合、不適用四種結(jié)果進行評定。新疆維吾爾自治區(qū)機電類特種設(shè)備安裝改造維修行政許可鑒定評審細則新疆維吾爾自治區(qū)特種設(shè)備檢驗研究院制 說 明1. 編制依據(jù)為：《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》、《機電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）》、《ISO9001：2000》、《新疆維吾爾自治區(qū)機電類特種設(shè)備安裝改造維修行政許可鑒定評審指南》。其中“不符合”是指不符合評審要點的要求；“有缺陷”是指按評審要點的要求進行控制，但控制得不完善、不全面；“不適用”是指該評審要點不適用于該單位申請的項目或被抽查的設(shè)備。(3)不具備條件：單項評審結(jié)果達不到基本具備條件要求?，F(xiàn)場核實不滿足要求時停止評審稅務(wù)登記證 查看企業(yè)稅務(wù)登記證應(yīng)齊全，正本應(yīng)與提出申請時遞交的復(fù)印件一致，應(yīng)有獨立的財務(wù)帳號。企業(yè)主要負責(zé)人或企業(yè)法人代表不可兼任質(zhì)量檢驗和安全檢查人員。辦公場所應(yīng)滿足《基本條件》中相應(yīng)級別的規(guī)定。檢查其現(xiàn)有檢測設(shè)備的檢測能力。 生產(chǎn)、施工設(shè)備和工藝裝備的性能精度應(yīng)滿足工藝要求。 企業(yè)應(yīng)形成質(zhì)量方針、質(zhì)量目標文件、安全方針和安全目標文件；應(yīng)經(jīng)過企業(yè)主要負責(zé)人批準。 安全管理手冊應(yīng)包括： a)安全管理體系的范圍,包括任何增、減的細節(jié)與合理性； b)各工作崗位的安全責(zé)任制度； c)各工作崗位（或工種）的安全操作規(guī)程； d)為安全管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? e)安全管理體系過程之間的相互作用的表述。 企業(yè)應(yīng)明確施工方案編制、外采購部件、施工、質(zhì)量檢驗和服務(wù)等過程，并建立為確保上述過程有效運行和控制所需的文件。 企業(yè)主要負責(zé)人應(yīng)指定管理者代表；應(yīng)以文件形式規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。 與企業(yè)主要負責(zé)人座談了解管理評審情況并檢查管理評審記錄。 文件控制程序應(yīng)規(guī)定文件的編制、審批、發(fā)放、回收、更改、借閱等控制要求。 文件應(yīng)清晰、易于識別。除上述不符合外的未滿足要求的情況。包括確保： a)在企業(yè)向顧客作出提供工程或服務(wù)的承諾之前進行； b)企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求。 需求輸入應(yīng)包括： a)功能和性能要求； b)適用的法律、法規(guī)要求； c)適用時,以前類似方案可參考的信息； d)方案編制與論證所必需的其他要求。 a)企業(yè)申報的最高規(guī)格工程或服務(wù)的改造方案文件未按要求進行需求輸入控制； b)方案輸出文件主要性能參數(shù)未滿足法律法規(guī)或標準要求。改造方案輸出 企業(yè)應(yīng)形成完整的設(shè)計輸出文件，申證工程或產(chǎn)品所覆蓋的各規(guī)格型號圖紙應(yīng)齊全。 方案確認應(yīng)確保： a)工程或服務(wù)能夠滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途的要求； b)確認記錄應(yīng)予以保存。除上述不符合外的未滿足要求的情況。 檢查企業(yè)是否確定了選擇、評價和重新評價的準則。 抽查重要零部件的型式試驗報告和進貨檢驗記錄，確定其是否按規(guī)定進行。評審項目評審內(nèi)容評審要點考核方法評價方法8.改造過程控制 工程開工前必須進行技術(shù)交底和安全交底 技術(shù)交底和安全交底必須有記錄。 應(yīng)使用監(jiān)視和測量裝置進行改造。 檢查設(shè)備管理部門對設(shè)備的控制情況，重點檢查關(guān)鍵工序和特殊過程的設(shè)備控制情況。除上述不符合外的未滿足要求的情況。并應(yīng)針對監(jiān)視和測量要求識別工程或產(chǎn)品的狀態(tài)。 企業(yè)應(yīng)對采購部件或配件進場到設(shè)備改造交付全過程提供工程或產(chǎn)品防護，這種防護應(yīng)包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。 當不能溯源到國際或國家標準進行校準或檢定時，應(yīng)制定校準或檢定的規(guī)程，并按規(guī)程進行校準。 a)對監(jiān)視裝置和檢測設(shè)備未進行校準或檢定； b)工程或產(chǎn)品檢驗?zāi)芰Σ痪邆洹? 應(yīng)按規(guī)定要求進行檢驗 應(yīng)保存檢驗記錄，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行工程或產(chǎn)品的人員。 檢查型式試驗報告是否符合要求。 應(yīng)確保工程或產(chǎn)品合格，合格工程或產(chǎn)品應(yīng)附有施工安全合格證明，改造及使用維修說明等文件。 a)未按要求進行檢驗； b)沒有證據(jù)證明工程或服務(wù)合格； c)工程或服務(wù)檢驗不符合標準要求； d)型式試驗不符合要求。質(zhì)量問題控制以及處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限應(yīng)在程序文件中作出規(guī)定。 檢查文件和記錄 檢查現(xiàn)場對質(zhì)量問題控制的情況（如果存在） a)質(zhì)量問題控制程序不符合要求； b)對質(zhì)量問題未按要求進行控制； c)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)大量質(zhì)量問題。 不安全因素控制程序應(yīng)明確對不安全因素標識、記錄、隔離、評審和處置的職責(zé)和權(quán)限。 檢查文件和記錄，與有關(guān)人員座談了解。 應(yīng)建立并保存記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。 審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性(如審核員應(yīng)不審核自己的工作)。