會計崗位職責(同名18096)-wenkub
2023-05-04 02:39:04 本頁面
【正文】 。6．涉及多工序生產，需要計算半成品成本的，應分步結轉其成本。4．負責“生產成本”、“制造費用”等成本類科目的核算。及時準確完整地提供收入方面的數(shù)據(jù)。對盤點中容易出現(xiàn)的問題，提出預防改進建議。職責四：期末盤點及報損、報溢單的處理1．定期核對倉庫帳和財務帳，期末參與產成品、庫存商品實地盤點。3．定期核對銷售往來賬，不允許逾期掛賬，及時清欠處理。：日常銷售管理工作6．按地區(qū)、加盟商、部門、產品等分類統(tǒng)計各項數(shù)據(jù)。及時準確完整地編報各類數(shù)據(jù)。每月督促往來帳項核對，確保應收應付帳實相符。職責五：期末對賬及差錯差異的處理1．定期核對業(yè)務數(shù)據(jù)和財務數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。3．審核各類附加稅，是否計提和進行了相應的會計處理。職責三：涉稅業(yè)務的處理1．審核各類費用報銷單據(jù)，按預算考核口徑分類核算。6．對各崗位會計工作中的遇到的疑難問題，進行專業(yè)指導。1．每天對出納移交的各類單據(jù)，進行分類和分工。工作權限：對各崗位會計核算業(yè)務的統(tǒng)轄權，對所有憑證處理的審核權。4．審核錢、款、帳、物是否異常，及時上報處理。7．按財務經理要求組織匯總各類數(shù)據(jù)。2．及時核對總賬、明細賬，確保帳帳相符。1．審核增值稅進項、銷項會計處理是否正確。職責四：會計檔案、資料管理2．每月扎帳后，督促存貨盤點，確保存貨帳實相符。職責六：財務報表編制工作1．月末進行進銷存、財務損益類科目結轉，并進行期末結轉。2．參與財務學習與技能培訓。及時反映和解決工作中出現(xiàn)的各種問題。對本崗位所涉事項（權限內）的簽字審核權。2．每天憑銷售清單財務聯(lián)審核電腦銷售單數(shù)量、金額是否正確。4．憑倉庫出入庫單核對產成品、庫存商品明細賬。1．每天核對上一天銷售的錢、款、帳、貨，確保相符無差錯。職責三：會計檔案、資料管理2．對盤盈、盤虧的品種，要查找原因，填寫報損報溢單。職責五：協(xié)助總賬會計工作1．配合總賬會計工作，統(tǒng)一編號，統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一歸檔。2．參與財務學習與技能培訓。及時反映和解決工作中出現(xiàn)的各種問題。對本崗位所涉事項（權限內）的簽字審核權。2．原輔材料領用，采用移動加權平均法核算（出庫）成本。7．期末結轉完工產品成本，編制成本匯總表和產品成本明細表。4．了解材料的儲備情況，對滯留積壓材料要分析原因，提出處理意見，對保管不善造成損失的要及時向分管領導匯報，作出處理。6．按成本核算的內容、程序、方法，進行費用的歸集和分配，正確計算生產資料轉移價值和應計入本期成本的費用額，完整地歸集與核算成本計算對象所發(fā)生的各種耗費。1．經核對無誤的進貨單，按對應的電腦（進貨單）編號，抄錄歸檔。1．定期核對材料倉庫帳和財務帳，期末參與原輔料、半成品實地盤點。對盤點中容易出現(xiàn)的問題，提出預防改進建議職責六：協(xié)助總賬會計工作按時完成財務經理安排的其他工作。3．憑收款收據(jù)登記現(xiàn)金、銀行存款流水賬，要求列明性質及來源，收據(jù)及出納帳編號。5．對收入單據(jù)按“六婆”、“云華”、“六煌”、“六盛”分類整理，在單據(jù)移交簿上登記。7．對收到的非貨款收入（加盟費、權益金等）按要求開收據(jù)或地稅通用手工發(fā)票。3．對收付轉賬過程中遇到的不能及時解決的問題，用文字備注說明。按應納（交）稅款，安排資金（轉賬）扣稅。職責七：其他工作工作要求：工作認真細致，積極主動。內部審計崗位職責職位概述：負責公司各實體重要經濟事項及收支賬目的審計。職責一：重要經濟合同審計工作1．對企業(yè)簽訂的重要采購合同、加盟合同及其他協(xié)議，分類歸檔。6．審核借款合同是否符合國家有關規(guī)定，利率是否合理。2．審核制銷售折讓是否符合有關規(guī)定，促銷、返點款是否計算正確。2．審核各項費用是否預算內開支，嚴格控制預算外支出。及時發(fā)現(xiàn)錢、款、帳、物管理方面的問題。工作權限：對各實體會計、出納、開票等崗位設置、工作任務分配權。2．負責定崗定員，相應工作流程制定
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