【正文】 析結(jié)果編制獎懲方案，交總經(jīng)理審批。2. 需要增補需求計劃時，各需求部門應編制“增補需求計劃申請表”，經(jīng)需求部門經(jīng)理審批簽字后遞交采購部審核，通過后，編制采購計劃增補方案。第3章 采購計劃執(zhí)行與調(diào)整的審批第6條 采購計劃執(zhí)行的審批1. 年度采購計劃審批通過后，采購計劃主管將其分解下發(fā)。3. 物資消耗定額、物資采購批量是否準確。1. 年度采購計劃由總經(jīng)理審批。2. 公司采購計劃制定人員:采購計劃主管。修訂記錄修訂標記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字采購計劃審批制度以下是某企業(yè)的采購計劃審批制度，供讀者參考。5. 采購計劃增補方案經(jīng)采購經(jīng)理、財務部、總經(jīng)理分別審批通過后，便可作為增補采購計劃的依據(jù)。第10條 采購計劃的增補管理1. 各需求部門在發(fā)現(xiàn)采購物資不能滿足業(yè)務需求時，應編制“增補需求計劃申請表”。3. 采購任務的執(zhí)行。第3章 采購計劃的執(zhí)行與調(diào)整第8條 采購計劃的執(zhí)行1. 采購計劃的分解。1. 采購計劃是否符合企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營計劃。3. 編制采購計劃采購部需要匯總各種物資的需求和請購單據(jù)等，據(jù)此編制采購計劃并上報采購經(jīng)理、總經(jīng)理審批。第6條 采購計劃的編制步驟1. 明確公司經(jīng)營計劃（1）采購計劃人員需要明確掌握公司于每年年底制訂的下一年度的經(jīng)營計劃。3. 分析銷售計劃、生產(chǎn)計劃的可行性和預見性。2. 公司總經(jīng)理負責審批采購計劃。修訂記錄修訂標記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字二、采購計劃管理工具 采購計劃管理制度以下是某企業(yè)的采購計劃管理制度，供讀者參考。第6條 形成完善的采購戰(zhàn)略做好采購戰(zhàn)略規(guī)劃的各步驟之后，采購人員應及時編制各類文件，形成完整的采購戰(zhàn)略規(guī)劃書，作為規(guī)劃期內(nèi)采購活動的指導綱要。第5條 確定采購風險及成本管理措施1. 制定采購成本控制策略。1. 確定招標采購需滿足的采購規(guī)模，對于在此規(guī)模以上的采購項目，原則上均采用招標采購方式。（6）收貨質(zhì)量問題的解決方法等。（2）采購物資的驗收標準和政策。采購規(guī)劃人員應當及時制定采購標準，包括采購交期標準、物資接收標準、供應商質(zhì)量標準等，并形成相應的標準文件。3. 戰(zhàn)略目標制定后，應及時上報總經(jīng)辦審核，審批通過后，需作為采購工作規(guī)劃的指導性綱領。采購戰(zhàn)略規(guī)劃崗位職責一覽表崗 位具 體 職 責采購總監(jiān)1．主持采購戰(zhàn)略的規(guī)劃和制定工作，并審核采購規(guī)劃的科學性2．組織制定采購管理的流程和制度，確保采購工作規(guī)范化3．組織選擇合適的采購方式，制定成本控制和風險控制策略等采購經(jīng)理1．在采購總監(jiān)的領導下，負責采購規(guī)劃的制定工作2．協(xié)助采購總監(jiān)規(guī)劃采購部門組織職能，制定相關(guān)流程和制度3．對采購方式選擇、成本控制、風險控制等事項提出寶貴的意見采購人員1．負責收集采購與供應市場的信息和相應的趨勢2．負責編制采購規(guī)劃過程中的各類相關(guān)文件第2章 采購戰(zhàn)略規(guī)劃分析第4條 公司采購戰(zhàn)略規(guī)劃分析1．在制定采購戰(zhàn)略規(guī)劃之前，采購人員需準確了解公司長期的發(fā)展規(guī)劃，主要應包括未來5～10年公司主要的發(fā)展方向。三、定義產(chǎn)品類：11FERT成品11000000000~1199999999912HALB半成品12000000000~1299999999913BUY外購件13000000000~1399999999914PART零部件14000000000~1499999999915SCFL生產(chǎn)材料輔料15000000000~1599999999916WXJ外協(xié)件16000000000~1699999999926CPBZ成品包裝26000000000~26999999999四、規(guī)范目 錄第1章 采購規(guī)劃與計劃管理工具 4一、 采購戰(zhàn)略規(guī)劃工具 4采購戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度 4二、 采購計劃管理工具 7 采購計劃管理制度 7 采購計劃審批制度 9第2章 采購預算管理工具 11一、 采購預算管理制度 11 采購預算管理辦法 11 采購預算編制制度 14第3章 采購價格評估管理工具 17一、 采購價格管理制度 17 采購價格管理制度 17 采購價格控制辦法 21第4章 采購質(zhì)量控制管理工具 24一、 采購質(zhì)量保證體系建立工具 24供應商認證與實施管理制度 24二、 采購物資驗收控制工具 24 采購驗收實施細則 24 采購質(zhì)量問題處理辦法 28三、 采購質(zhì)量控制與改善工具 31 采購質(zhì)量保證協(xié)議 31第5章 采購訂單與交期管理工具 34一、 采購訂單管理制度 34 采購訂單管理辦法 34 訂單跟蹤管理辦法 36第6章 采購談判與合同管理工具 39一、 采購談判管理工具 39采購談判議價管理制度 39二、 采購談判與合同管理制度 41 采購合同管理制度 41 采購合同評審制度 47第7章 采購庫存與成本管理工具 50一、 采購成本管控工具 50 采購成本控制制度 50 采購成本控制考核方法 53二、 采購庫存管控工具 55 庫存成本控制辦法 55 庫存周轉(zhuǎn)管理制度 60第8章 采購風險與監(jiān)督管理工具 62采購風險控制辦法 62一、 采購監(jiān)督與稽核管理制度 66 采購付款稽核制度 66 采購腐敗處理辦法 69第9章 供應商管理工具 72一、 供應商管理制度 72 供應商調(diào)查辦法 72 供應商績效改進辦法 75第10章 采購招標管理工具 76一、 采購招標管理制度 76 采購招標管理細則 76 招標公告管理辦法 82第11章 采購結(jié)算管理工具 86一、 采購結(jié)算管理制度 86 采購結(jié)算管理辦法 86 采購付款管理辦法 89第12章 采購方式管理工具 91一、 項目采購管理工具 91 項目采購管理辦法 91 項目采購結(jié)算辦法 94第13章 采購人員管理工具 96一、 采購人員工作規(guī)范 96 采購人員道德管理辦法 96 采購人員培訓管理制度 99 二、 采購人員管理方案........................................................................................................103 采購人員反賄賂承諾書................................................................................................103 采購人員保密協(xié)議........................................................................................................104附錄：企業(yè)采購招標手冊設計 107147 / 147第1章 采購規(guī)劃與計劃管理工具 一、采購戰(zhàn)略規(guī)劃工具 采購戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度以下是某企業(yè)的采購戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度，供讀者參考。制度名稱采購戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章 總則第1條 目的為有效指導采購戰(zhàn)略的制定工作，為本公司制定長遠的采購發(fā)展目標，確保采購戰(zhàn)略能夠支持公司的總體規(guī)劃與布局，特制定本制度。2．采購人員還需分析公司戰(zhàn)略成本，從中長期發(fā)展的角度來判別公司的成本構(gòu)成情況和趨勢。第3章 采購戰(zhàn)略規(guī)劃的制定第7條 采購流程優(yōu)化設計1. 采購總監(jiān)、采購經(jīng)理應根據(jù)下級人員提交的現(xiàn)有采購流程狀況進行分析、整合，找出需要進行流程優(yōu)化的步驟。2. 物資接收標準。（3）第三方加工的程序和管理辦法，物資返工、返回和報廢處理的原則。3. 供應商管理標準。2. 確定采購外包需滿足的條件，并嚴格控制外包商資質(zhì)。采購規(guī)劃人員需制定新規(guī)劃期內(nèi)的采購成本控制策略、成本控制計劃，并確定主要責任人和實施要項，以指導規(guī)劃期內(nèi)采購成本控制工作。采購人員需不斷根據(jù)實際情況修改采購戰(zhàn)略規(guī)劃，使戰(zhàn)略適應公司內(nèi)外部環(huán)境。制度名稱采購計劃管理制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章 總則第1條 目的為加強采購計劃的管理，保證公司各部門的采購工作按時、按質(zhì)地完成，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動順利有序地進行，特制定本制度。第2章 采購計劃的編制與審批第4條 采購計劃的編制依據(jù)采購計劃人員制訂采購計劃時，應考慮經(jīng)營計劃、需求部門的采購申請、年度采購預算、庫存狀況和公司現(xiàn)金流狀況等相關(guān)因素。4. 注意物資需求計劃與物資清單、庫存狀況的確定性。（2）采購計劃人員需掌握年度經(jīng)營目標、客戶訂單意向、市場預測等資料，進行較準確的銷售預測。第7條 采購計劃的審批采購計劃由采購部根據(jù)審批后的“采購申請單”制訂。2. 采購目標是否合理、得當，采購的物資是否遵循成本最優(yōu)的原則。采購計劃主管將審批后的采購計劃按照時間和職位進行分解。采購部負責做好采購過程中采購數(shù)量和交貨情況等信息的記錄，采購計劃主管對采購部執(zhí)行計劃的過程進行監(jiān)督。2. 采購部需編制相關(guān)的說明文件，說明增補物資需求的原因以及已采購物資的使用狀況，附在“增補需求計劃申請表”之后。6. 增補采購計劃制訂完成后，采購部應將其發(fā)送至需求部門，作為采購增補實施的依據(jù)。制度名稱采購計劃審批制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章 總則第1條 目的按照“權(quán)責分明、相互制約、相互監(jiān)督”的原則，公司在實施采購計劃控制時必須明確計劃審批機構(gòu)、計劃制訂機構(gòu)和計劃執(zhí)行機構(gòu)，并按照崗位分工控制原則賦予三大機構(gòu)在采購計劃控制中的相應職責和權(quán)限，為實現(xiàn)上述目的，特制定本制度。3. 采購計劃執(zhí)行機構(gòu):采購部及各請購部門。2. 季度、月度采購計劃由采購經(jīng)理審核、采購總監(jiān)審批。4. 庫存儲備量是否存在過高或過低的現(xiàn)象。2. 請購部門提出的請購要求必須經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字。3. 采購計劃增補方案分別經(jīng)采購經(jīng)理、財務部、總經(jīng)理審批通過后，采購部應將其發(fā)送至需求部門。2. 公司根據(jù)審批通過的獎懲方案，及時對相關(guān)部門進行獎懲，以調(diào)動相關(guān)部門及人員的積極性。制度名稱采購預算管理辦法受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章 總則第1條 目的為了達到以下目的，特制定本辦法。第3條 職責劃分1. 采購部負責組織編制年度、季度、月度采購預算，并嚴格監(jiān)督與控制其執(zhí)行情況。第5條 編制月度采購預算采購預算專員每月1日根據(jù)以下資料，結(jié)合采購預算結(jié)果、月底物資庫存量、安全庫存量和采購提前期等因素，編制月度采購預算。4. 物資需求計劃等。第9條 采購預算執(zhí)行的要求在采購預算執(zhí)行過程中，必須遵循以下三項要求，在保證采購質(zhì)量的同時控制采購支出。第10條 采購預算執(zhí)行1. 對于經(jīng)核定的分期采購預算，當期未動用的，不得保留；如確有需要，下期補辦相關(guān)手續(xù)。采購預算進行調(diào)整的五種情況企業(yè)經(jīng)營方向發(fā)生變更市場經(jīng)濟形勢發(fā)生重大變化，導致企業(yè)需要調(diào)整受重大自然災害的影響發(fā)生重大政治、經(jīng)濟事件或宏觀政策的調(diào)整等企業(yè)內(nèi)部重大政策調(diào)整采購預算調(diào)整的五種情況示意圖第12條 采購預算的調(diào)整要求1．采購預算調(diào)整審批程序與采購預算編制的審批程序一致，不得更改。（3）公司內(nèi)部發(fā)生重大政策調(diào)整。第14條 采購預算執(zhí)行情況分析評價采購總監(jiān)應該通過對采購預算工作總結(jié)的分析研究，結(jié)合對采購過程的監(jiān)督和檢查情況，并參考總經(jīng)理和其他相關(guān)部門意見，對采購預算執(zhí)行情況做出評價。修訂記錄修訂標記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字采購預算編制制度以下是某企業(yè)的采購預算編制制度，供讀者參考。第2條 適用范圍本制度適用于公司采購預算的編制工作，除另有規(guī)定外，均按本制度的規(guī)定辦理。第2章 采購預算編制要項管理第4條 采購預算編制目標1．采購部根據(jù)采購預算進行采購，控制采購費用的支出。3．本期計劃未結(jié)轉(zhuǎn)庫存量。第6條 采購預算編制原則采購預算編制原則第7條 制訂采購預算編制計劃1．采購部應就采購預算編制時間、重點工作等編制采購預算編制計劃。具體的采購預算編制方法如下表所示。2．采購部應與財務部進行協(xié)商，在充分考慮公司的現(xiàn)實狀況、市場狀況和公司預算的基礎上，綜合平衡采購預算草案。偏差范圍可與根據(jù)行業(yè)內(nèi)平均水平或公司的實際經(jīng)驗來確定。如果預算偏差值超過允許范圍，采購部應及時分析原因，對具體的預算提出修改建議，進行必要的改善。第14條 本制度報總經(jīng)理辦公室審議批準后，自公布之日起執(zhí)行。2. 公司物資采購價格的分析、審核和確認，除另有規(guī)定外，均依照本制度處理。第2章 采購價格信息的收集第4條 收集價格信息1. 采購專員必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本的依據(jù)。第3章 采購價格審核規(guī)定第6條 詢價、議價采購人員在企業(yè)有物資需求時，進行采購的詢價、議價工作，具體的工作規(guī)定如下。4. 對于已核定的材料，采購部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本的依據(jù)。2. 采購價格主管在進行成本分析時，應涉及的內(nèi)容包括但不限于以下五個方面。（4）物資生產(chǎn)、制造所需的費用或者外包費用。（