【正文】 倉管人員留存。第十三條 凡營業(yè)單位于銷售商品時(shí)應(yīng)客戶要求必須估回舊貨時(shí)，應(yīng)依“商品進(jìn)庫單”同時(shí)在備注欄內(nèi)注明“舊貨估回”等字樣，并依“權(quán)責(zé)劃分辦法”的規(guī)定，呈請簽準(zhǔn)后，連同商品向倉管單位辦理商品進(jìn)倉。第十條 領(lǐng)出的商品如系已洽妥欲交貨者，則領(lǐng)貨人應(yīng)于出貨后，根據(jù)“商品領(lǐng)貨記錄卡”上的型號(hào)、號(hào)碼等有關(guān)的資料，另填“交貨通知請示單”，請示核準(zhǔn)后，交單位會(huì)計(jì)員開立發(fā)票?！吧唐犯截浛ā庇蓚}管單位于每月月底當(dāng)天將營業(yè)單位各月內(nèi)所領(lǐng)出商品尚未還倉部分逐一依人員別過入新卡后，發(fā)文至各單位并由各單位會(huì)計(jì)員統(tǒng)一代為保管。第四條 各分公司于收到倉庫部寄下的商品時(shí)，應(yīng)即根據(jù)“貨品交運(yùn)明細(xì)表”及“存貨日記簿”上入帳，“商品調(diào)撥單”應(yīng)于驗(yàn)收無誤時(shí)簽收后，將其第二聯(lián)寄還倉庫部，第三聯(lián)連同“貨品交運(yùn)明細(xì)表”第二聯(lián)寄送財(cái)務(wù)部，第一聯(lián)自行留存。第十一條 直接保管商品的倉管人員異動(dòng)時(shí)，應(yīng)由其所屬的單位主管查列庫存商品的移交清冊后，再由交接雙方會(huì)同監(jiān)交人員實(shí)地盤存。第六條 各倉除倉管人員外，其他人員未經(jīng)允許不得擅自進(jìn)入第七條 倉管人員對于所經(jīng)管的庫存商品應(yīng)予嚴(yán)密稽核清點(diǎn)，各倉并得隨時(shí)受單位主管或財(cái)務(wù)部稽核人員的抽點(diǎn)。第二條 各倉的倉管人員應(yīng)負(fù)責(zé)綜理該倉商品的出貨、儲(chǔ)存、保管、檢驗(yàn)及帳務(wù)表報(bào)的登錄等業(yè)務(wù)。第三條 倉庫部的緊急調(diào)貨單應(yīng)視為調(diào)貨命令，各單位對倉庫所發(fā)出的“緊急調(diào)貨單”，除非該項(xiàng)商品將于三天內(nèi)交貨，否則均不得對該項(xiàng)調(diào)貨的要求予以拒絕，并應(yīng)依通知的內(nèi)容，盡速于二日內(nèi)辦理完畢。 第六條 “試用簽收單”應(yīng)于出貨的當(dāng)日交倉管人員保管。第二條 為保持商品的流通，各型商品均應(yīng)依試用規(guī)定期限歸還，營業(yè)單位主管的試用期限核準(zhǔn)權(quán)限最高為7日，若因特殊情形而需超過此期限者，則應(yīng)事先以書面表明理由及希望延長天數(shù)，報(bào)請所屬副總經(jīng)理核準(zhǔn)，書面報(bào)告即日轉(zhuǎn)交倉管單位作為延長試用的憑證。第八條 出貨人于商品領(lǐng)出時(shí)，應(yīng)同時(shí)要求倉管人員詳予檢查商品的性能，品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以完整論。第四條 倉庫部于接到分公司的訂貨單時(shí)，應(yīng)即于當(dāng)日發(fā)貨，如缺貨而須調(diào)撥供應(yīng)時(shí)，亦應(yīng)于當(dāng)日回復(fù)預(yù)定供貨的日期。4．本公司同仁之職前或在職訓(xùn)練使用。第六條 各單位不得于銷貨退回時(shí)未以倉管單位簽認(rèn)而自行于銷貨報(bào)告上予以銷退。第三條 商品的驗(yàn)收，應(yīng)依有關(guān)的訂購單、提貨單、驗(yàn)收單等所列的品名、型號(hào)或規(guī)格辦理驗(yàn)收。第二條 銷路較廣的商品，倉庫部應(yīng)于每月10日會(huì)同各有關(guān)部門，參照以往銷售記錄、市場狀況及營業(yè)計(jì)劃等因素，分別機(jī)動(dòng)制訂最合適的訂購點(diǎn)、訂購量以及安全存量。職責(zé)：1． 平衡計(jì)劃有據(jù)有序2． 審核下級(jí)上報(bào)計(jì)劃不超過1天3． 建立高效低耗運(yùn)轉(zhuǎn)體系119 / 119附2 生產(chǎn)管理部部長工作流程圖生產(chǎn)管理部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核表新產(chǎn)品成果評審與報(bào)批生產(chǎn)外協(xié)管理企業(yè)設(shè)備管理內(nèi)容新產(chǎn)品開發(fā)管理生產(chǎn)管理制度生產(chǎn)技術(shù)管理制度安全生產(chǎn)管理部長業(yè)務(wù)審核表技術(shù)與合理化建議管理產(chǎn)品管理辦法總經(jīng)理設(shè)備使用管理外協(xié)廠商考核及等級(jí)評定外協(xié)管理辦法新產(chǎn)品開發(fā)周期新產(chǎn)品試制與鑒定管理新產(chǎn)品設(shè)計(jì)管理調(diào)查與研究與分決策超目標(biāo)完成任務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)準(zhǔn)則操作標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)定加工批示及規(guī)定人員安全培訓(xùn)及設(shè)備安全管理檢查和整改生產(chǎn)中心副總生產(chǎn)管理部部長崗位職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)獎(jiǎng)勵(lì)與處罰附3部門管理制度生產(chǎn)技術(shù)管理制度（暫略）（一）產(chǎn)品管理辦法□ 總則第一條 本公司為求倉庫作業(yè)合理化，特制定本辦法，凡本公司有關(guān)商品的管理事項(xiàng)，悉依本辦法辦理。2． 全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)中心內(nèi)外行政管理工作。3． 核準(zhǔn)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)調(diào)度方案、產(chǎn)品儲(chǔ)存、分配、發(fā)運(yùn)、管理。第二條 本辦法所稱商品，系指為應(yīng)銷售需要而儲(chǔ)存的各型商品及其供應(yīng)品。第三條 訂有訂購點(diǎn)、訂購量及安全存量的商品，應(yīng)由倉庫部確實(shí)據(jù)以控制，存量到達(dá)訂購點(diǎn)，應(yīng)及時(shí)申請購貨補(bǔ)充。如發(fā)覺型號(hào)、規(guī)格不符或外箱破損等情形時(shí)，應(yīng)即通知進(jìn)貨或采購單位辦理?！? 出貨第一條 倉管單位應(yīng)在下列六種情況下出貨：1．交貨。5．展示中心陳列6．本公司各單位因業(yè)務(wù)需要而錯(cuò)用。第五條 倉庫部庫存充足時(shí)，應(yīng)依據(jù)過去的銷售資料及各公司 要的預(yù)測，隨時(shí)注意分公司庫存情形，將庫存商品比例分配給各分公司。第九條 商品領(lǐng)出后，嚴(yán)禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的商品移轉(zhuǎn)給其他同仁或其他單位或任意更換商品予客戶。第三條 試用的規(guī)定：營業(yè)人員在外試用的商品最多不得超過3件，如超過3件，而欲再行出貨時(shí)，則“商品領(lǐng)貨單”及“商品領(lǐng)貨記錄卡”須經(jīng)倉庫單位主管加簽核準(zhǔn)后始得出貨。 第七條 試用簽收單的內(nèi)容必須與事實(shí)相符，所有要項(xiàng)均應(yīng)確實(shí)詳填，營業(yè)人員不得假借理由偽造“商品試用簽收單”。第四條 若分公司以將在三天內(nèi)開立發(fā)票銷貨為由，拒絕調(diào)貨，則倉庫部應(yīng)得根據(jù)銷貨報(bào)告與存貨帳表查核該單位對調(diào)貨通知的答復(fù)是否確實(shí)。第三條 倉管人員對于所經(jīng)管商品的排形以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲(chǔ)存方式及位置。第八條 每年年終，倉庫部應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部、服務(wù)部等共同辦理總盤存，盤存時(shí)必須實(shí)地查點(diǎn)商品的規(guī)格、數(shù)量是否與帳面的記載相符?！? 商品帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程第一條 凡商品的進(jìn)貨如系新購，則采購單位應(yīng)負(fù)責(zé)于抵庫前三日內(nèi)將有關(guān)的訂購單提單、或驗(yàn)收單等交倉管單位，才由倉管單位憑以驗(yàn)收登帳；抵庫之商品如系商品類，則倉管人員應(yīng)將其型號(hào)等詳列于“型號(hào)登記簿”上，如系供應(yīng)品，則應(yīng)將其規(guī)格、數(shù)量等詳細(xì)登入“存貨日記簿”上，倉管單位并應(yīng)于進(jìn)貨的怠日，根據(jù)實(shí)際進(jìn)貨之規(guī)格、數(shù)量填制“商品進(jìn)庫單”，除第四聯(lián)自行留存外、余第一、二、三聯(lián)應(yīng)即轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部入帳。第五條 倉管人員應(yīng)就所保管的商品按型號(hào)或規(guī)格分別列記于“型號(hào)明細(xì)表”或“存貨日記簿”上。第八條 庫存商品經(jīng)出貨后，倉管人員應(yīng)即于當(dāng)日憑“商品領(lǐng)貨單”上的記載登入“型號(hào)登記簿”中有關(guān)的記載欄內(nèi)，作為該商品去向的追蹤，“商品領(lǐng)貨記錄卡”則應(yīng)于出貨時(shí)，由倉管人員簽注后，即交還原出貨人。第十一條 各營業(yè)單位的會(huì)計(jì)員于開立發(fā)票時(shí)應(yīng)先核對“交貨通知請示單”內(nèi)有關(guān)客戶名稱、型號(hào)、號(hào)碼等的記載是否與“商品領(lǐng)用記錄卡”上所載相符，同時(shí)并應(yīng)根據(jù)卡上所載內(nèi)容詳細(xì)記載于發(fā)票摘要欄內(nèi)，不得誤登或漏登。第十四條 倉管人員于收到估回舊貨的商品時(shí)，應(yīng)依“商品進(jìn)庫單”上所載的內(nèi)容，辦理簽收入帳，第二聯(lián)交由原持貨人持回，交單位會(huì)計(jì)員附于當(dāng)日的貨報(bào)告上，一并送交財(cái)務(wù)部稽核，第三聯(lián)由倉庫部留存。第十七條 供應(yīng)品經(jīng)出貨后，如系耗用，則領(lǐng)貨人應(yīng)填具“附件耗用單”，并依權(quán)責(zé)劃分辦法規(guī)定呈報(bào)核準(zhǔn)后，交倉管單位憑以銷帳。第二十條 庫存商品如因不可避免的因素，致有所毀損或待料時(shí)，倉管人員應(yīng)填具“商品供修單”述明缺件或故障情形，連同商品送服務(wù)單位維護(hù)。第二十三條 分公司送修的待料商品，除非向倉庫部辦理調(diào)撥手續(xù)轉(zhuǎn)由倉庫部進(jìn)貨，否則一律視為存貨帳上的庫存商品。第三條 凡本公司庫存商品運(yùn)輸，除由公司備置車輛輸送外，并視實(shí)際業(yè)務(wù)的需要，安全。企業(yè)部定貨單編號(hào)辦法。2．本編號(hào)由7位數(shù)字組成，共分三段，其代表內(nèi)容如下：（1）合約號(hào)：4位數(shù)字，各企業(yè)部從0001依次與客戶所訂合約次序流水編號(hào)，每三年另從頭開始。3．各項(xiàng)工程或各項(xiàng)產(chǎn)品制造的發(fā)工、領(lǐng)料、成本等制造費(fèi)用均以此項(xiàng)編號(hào)歸戶登帳，工程及制造進(jìn)度的追蹤亦以此為準(zhǔn)。3．預(yù)力工程。2．提前完工人員可級(jí)予相當(dāng)于所節(jié)省的該部及工地管理費(fèi)的30％，于工程結(jié)算后一次給付。（四）本準(zhǔn)則經(jīng)主管午餐會(huì)議通過后施行，修改時(shí)亦同。第四條 對醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)、教育、保育以及利用自然條件等方面的改進(jìn)或建議。第八條 技術(shù)建議是在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，由歸口統(tǒng)一管理，技術(shù)建議管理員具體負(fù)責(zé)。3．負(fù)責(zé)接待外單位有關(guān)技術(shù)改進(jìn)方面的參觀學(xué)習(xí)，并建議咨詢業(yè)務(wù)關(guān)系。第十條 基層技術(shù)建議聯(lián)絡(luò)員職責(zé)：1．編制上報(bào)本單位年度、季度技術(shù)建議計(jì)劃項(xiàng)目，經(jīng)批準(zhǔn)協(xié)助實(shí)施。第十二條 廠科協(xié)組織實(shí)施的管理建議由科協(xié)歸口提請廠評定小組評定，并報(bào)備案，具體工作參照第九條，第十條。3．凡屬于提高工效、提高產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)約原材料、改進(jìn)設(shè)備、新的非標(biāo)設(shè)計(jì)等必須要有相應(yīng)的工時(shí)定額員、設(shè)備動(dòng)力部門和使用單位等簽署的效果證明。第十五條 凡經(jīng)鑒定的技術(shù)建議和現(xiàn)代化管理優(yōu)秀成果，其鑒定材料應(yīng)包含以下內(nèi)容：1．能否納入正式技術(shù)文件用于生產(chǎn)或經(jīng)營管理工作。對改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)品性能的項(xiàng)目，根據(jù)產(chǎn)品圖紙審批程序辦理更改手續(xù)，并考核其批量生產(chǎn)情況。第二十條 技術(shù)建議項(xiàng)目的現(xiàn)代化管理優(yōu)秀成果原則上每年月、月各評定一次。第二十四條 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目如果經(jīng)再次評審提高獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí)時(shí)，可補(bǔ)發(fā)差額部分的獎(jiǎng)金。各大公司所屬廠礦、公司都必須建立、健全設(shè)備使用規(guī)程和維護(hù)規(guī)程。凡是安裝在用的設(shè)備，必須做到臺(tái)臺(tái)都有完整的使用、維護(hù)規(guī)程。當(dāng)生產(chǎn)準(zhǔn)備采用新工藝、新技術(shù)時(shí)，在改變工藝前10天，生產(chǎn)廠(礦)要根據(jù)設(shè)備新的使用、維護(hù)要求對原有規(guī)程進(jìn)行修改，以保證規(guī)程約有效性。新編寫或修改后的規(guī)程，都要按專業(yè)管理承包制的有關(guān)規(guī)定分別進(jìn)行審批。當(dāng)設(shè)備發(fā)生嚴(yán)重缺陷，又不能立即停產(chǎn)修復(fù)時(shí)，必須制定可靠的措施和臨時(shí)性使用、維護(hù)規(guī)程，由廠(礦)批準(zhǔn)執(zhí)行。 2 4 6 2 4 6 □ 設(shè)備使用、維護(hù)規(guī)程的貫徹執(zhí)行 1 3二、設(shè)備管理內(nèi)容 □ 設(shè)備技術(shù)狀況的管理 對所有設(shè)備按設(shè)備的技術(shù)狀況、維護(hù)狀況和管理狀況分為完好設(shè)備和非完好設(shè)備，并分別制訂具體考核標(biāo)準(zhǔn)。各單位機(jī)動(dòng)部門設(shè)潤滑專業(yè)員負(fù)責(zé)設(shè)備潤滑專業(yè)技術(shù)管理工作。每臺(tái)設(shè)備都必須制訂完善的設(shè)備潤滑五定圖表和要求，并認(rèn)真執(zhí)行。對大型、特殊、專用設(shè)備用油要堅(jiān)持定期分析化驗(yàn)制度。認(rèn)真做到廢油的回收管理工作。2 定量:規(guī)定每次加、換油數(shù)量。 4(三)潤滑油脂的分析化驗(yàn)管理。 (四)設(shè)備潤滑新技術(shù)的應(yīng)用與油品更新管理。油品的更新?lián)Q代要列入廠礦的年度設(shè)備工作計(jì)劃中，并經(jīng)過試驗(yàn)，保證安全方可加以實(shí)施，油品更新前必須對油具、油箱、管路進(jìn)行清洗。崗位操作人員無力排除的設(shè)備缺陷要詳細(xì)記錄并逐級(jí)上報(bào)，同時(shí)精心操作，加強(qiáng)觀察，注意缺陷發(fā)展。在安排處理每項(xiàng)缺陷前，必須有相應(yīng)的措施，明確專人負(fù)責(zé)，防止缺陷擴(kuò)大。 (二)建立健全巡檢保證體系。一般隱患或缺陷，檢查后登入檢查表，并按時(shí)傳遞給專職巡檢工。(四)動(dòng)態(tài)資料的應(yīng)用 巡檢工針對巡檢中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺陷、隱患，提出應(yīng)安排檢修的項(xiàng)目，納入檢修計(jì)劃。(五)設(shè)備薄弱環(huán)節(jié)的立項(xiàng)處理。運(yùn)行中影響產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量的設(shè)備、部位。存在不安全隱患(人身及設(shè)備安全)，且日常維護(hù)和簡單修理無法解決的部位或設(shè)備。安全生產(chǎn)管理制度一、總則 第一條 為加強(qiáng)公司生產(chǎn)工作的勞動(dòng)保護(hù)、改善勞動(dòng)條件，保護(hù)勞動(dòng)者在生產(chǎn)過程中的安全和健康，促進(jìn)公司事業(yè)的發(fā)展，根據(jù)有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)的法令、法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況制訂本規(guī)定。其主要職責(zé)是:全面負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)管理工作，研究制訂安全生產(chǎn)技術(shù)措施和勞動(dòng)保護(hù)計(jì)劃，實(shí)施安全生產(chǎn)檢查和監(jiān)督，調(diào)查處理事故等工作。安全生產(chǎn)小組組長由各單位的領(lǐng)導(dǎo)提任，并按規(guī)定配備專(兼)職安全生產(chǎn)管理人員。 第八條 各職能部門必須在本職業(yè)務(wù)范圍內(nèi)做好安全生產(chǎn)的各項(xiàng)工作。匯總和審查安全生產(chǎn)措施計(jì)劃，并督促有關(guān)部門切實(shí)按期執(zhí)行。組織開展安全生產(chǎn)大檢查?？偨Y(jié)和推廣安全生產(chǎn)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，協(xié)助有關(guān)部門搞好安全生產(chǎn)的宣傳教育和專業(yè)培訓(xùn)。參加傷亡事故的調(diào)查和處理，負(fù)責(zé)傷亡事故的統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告，協(xié)助有關(guān)部門提出防止事故的措施，并督促其按時(shí)實(shí)現(xiàn)。組織有關(guān)部門研究制定防止職業(yè)危害的措施，并監(jiān)督執(zhí)行。 第十一條 各機(jī)樓(房)，生產(chǎn)班組安全員要經(jīng)常檢查、督促本機(jī)樓(房)、班組人員遵守安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程。 第十二條 職工在生產(chǎn)、工作中要認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。對改變工種的工人，必需重新進(jìn)行安全教育才能上崗。 第十六條 電氣設(shè)備和線路應(yīng)符合國家有關(guān)安全規(guī)定。潮濕場所和移動(dòng)式的電氣設(shè)備，應(yīng)采用安全電壓。 第十九條 工程建設(shè)主管部門在組織工程設(shè)計(jì)和竣工驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)提出勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施的設(shè)計(jì)方案，完成情況和質(zhì)量評價(jià)報(bào)告，經(jīng)同級(jí)勞資、衛(wèi)生、保衛(wèi)等部門和工會(huì)組織審查驗(yàn)收，并簽名蓋章后，方可施工、投產(chǎn)。 第二十一條 生產(chǎn)用房、建筑物必須堅(jiān)固、安全。 第二十三條 雇請外單位人員在公司的場地進(jìn)行施工作業(yè)時(shí)，主管單位應(yīng)加強(qiáng)管理，必要時(shí)實(shí)行工作票制度。凡從事電信線路施工和維護(hù)等工作人員，均要嚴(yán)格執(zhí)行《電信線路安全技術(shù)操作規(guī)程》。高空作業(yè)工具和防護(hù)用品，必須由專業(yè)生產(chǎn)廠家和管理部門提供，并經(jīng)常檢查，定期鑒定。六、易燃、易爆物品 第二十八條 易燃、易爆物品的運(yùn)輸、貯存、使用、廢品處理等，必須設(shè)有防火、防爆設(shè)施，嚴(yán)格執(zhí)行安全操作守則和定員定量定品種的安全規(guī)定。 第三十一條 新購的電梯必須是取得國家有關(guān)許可證并在勞動(dòng)部門備案的單位設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的產(chǎn)品。發(fā)現(xiàn)隱患要立即消除，嚴(yán)禁電梯帶隱患運(yùn)行。 第三十八條 努力做好防塵、防毒、防輻射、防暑降溫工作和防噪音工程，進(jìn)行經(jīng)常性的衛(wèi)生監(jiān)測，對超過國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的有毒有害作業(yè)點(diǎn)，應(yīng)進(jìn)行技術(shù)改造或采取衛(wèi)生防護(hù)措施，不斷改善勞動(dòng)條件，按規(guī)定發(fā)放保健食品補(bǔ)貼，提高有毒有害作業(yè)人員的健康水平。禁止安排女職工在懷孕期、哺乳期從事影響胎兒、嬰兒健康的有毒有害作業(yè)。各機(jī)樓(房)和生產(chǎn)班組應(yīng)實(shí)行班前班后檢查制度。十、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰 第四十四條 公司的安全生產(chǎn)工作應(yīng)每年總結(jié)一次，在總結(jié)的基礎(chǔ)上，由公司安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室組織評選安全生產(chǎn)先迸集體和先進(jìn)個(gè)人。安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)健全，人員措施落實(shí)，能有效地開展工作。加強(qiáng)安全生產(chǎn)檢查，及時(shí)整改事故隱患和塵毒危害，積極