【正文】 九年十月一日起施行的《中國石化加油卡章程》同時(shí)廢止。第十九條 多用戶卡客戶到售卡網(wǎng)點(diǎn)辦理預(yù)分配業(yè)務(wù)，須提供主卡及經(jīng)辦人有效身份證件原件，在指定售卡網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行辦理。第十七條 持卡人資料發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)持有效證明到指定售卡網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。第十四條 客戶持卡加油時(shí)，結(jié)算價(jià)格以加油機(jī)顯示油品價(jià)格為基準(zhǔn)。第四章 使用規(guī)則第十二條 加油卡有效期為辦理開戶之日起六年內(nèi)有效。第十一條 加油卡清戶只限于記名卡客戶。記名卡開戶起存金額由售卡單位確定，記名卡需要設(shè)定密碼，可以享受折扣、返利、積分及其它增值服務(wù)。第七條 不記名加油卡（以下簡稱不記名卡）系指不需要登記客戶信息的加油卡，可反復(fù)充值使用。 第四條 申辦、使用加油卡的單位和個(gè)人，均須遵守本章程的各項(xiàng)規(guī)定。目錄第一部分 中國石化加油卡章程............................................................................3第一章 總則 ........................................................................................................3第二章 加油卡類型 ............................................................................................3第三章 開戶和清戶 ............................................................................................3第四章 使用規(guī)則 ................................................................................................4第五章 其他 ........................................................................................................5第二部分 中國石化加油卡密鑰管理系統(tǒng)章程....................................................6第一章 總則 ........................................................................................................6第二章 工作職責(zé) ................................................................................................6第三章 系統(tǒng)建設(shè) ................................................................................................7第四章 操作管理 ................................................................................................8第五章 密鑰申領(lǐng) ................................................................................................9第六章 罰則 ......................................................................................................10第七章 附則 ......................................................................................................10第三部分 中國石化加油卡卡片管理辦法..........................................................11第一章 各級卡片管理部門的主要工作職責(zé) ..................................................11第二章 制卡管理 ..............................................................................................12第三章 領(lǐng)用和入庫 ..........................................................................................12第四章 保管與使用 ..........................................................................................14第五章 失效卡、壞卡、廢卡的管理 ..............................................................14第四部分 中國石化加油卡系統(tǒng)運(yùn)營管理辦法..................................................16第一章 總部加油卡運(yùn)營管理職責(zé) ..................................................................16第二章 省、地市級管理部門運(yùn)營管理職責(zé) ..................................................17第三章 省級及地市管理部門業(yè)務(wù)操作規(guī)程 ..................................................20第四章 售卡網(wǎng)點(diǎn)管理規(guī)范 ..............................................................................27第五章 加油站管理規(guī)范 ..................................................................................412 / 146第五部分 中國石化加油卡客戶服務(wù)中心管理規(guī)范..........................................54第一章 客戶服務(wù)中心組織結(jié)構(gòu) ......................................................................54第二章 客戶服務(wù)中心管理制度 ......................................................................56第三章 客戶服務(wù)中心內(nèi)務(wù)制度 ......................................................................61第四章 客戶服務(wù)中心服務(wù)規(guī)范 ......................................................................63第五章 客戶服務(wù)中心工作流程 ......................................................................67第六章 客戶服務(wù)中心績效考評辦法 ..............................................................70第七章 客戶服務(wù)中心培訓(xùn)管理實(shí)施辦法 ......................................................73第六部分 中國石化加油卡財(cái)務(wù)管理及核算辦法 ......................................... 77 第七部分 中國石化加油卡系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理規(guī)定 ..................................... 85 第一章 系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理工作管理原則 .................................................. 85 第二章 系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)執(zhí)行工作規(guī)章 .......................................................... 88 第三章 系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的特定工作內(nèi)容 ........................................................113第四章 系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)工作執(zhí)行工作表單范本匯編 ................................1143 / 146第一部分 中國石化加油卡章程第一章 總則第一條 中國石化加油卡（以下簡稱加油卡）由中國石油化工股份有限公司（以下簡稱中國石化）統(tǒng)一發(fā)行，中國石化所屬油品銷售企業(yè)（以下簡稱售卡單位）具體承辦發(fā)行業(yè)務(wù)。第二章 加油卡類型第五條 加油卡分為記名加油卡和不記名加油卡。第八條 單位或個(gè)人客戶可根據(jù)需要自行選擇加油卡類型。第十條 不記名卡開戶。辦理清戶時(shí)，單位客戶須提供單位介紹信、開戶時(shí)留存的相關(guān)資料原件、相關(guān)原始票據(jù)、主卡人身份證件原件及復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證件原件及復(fù)印件等；個(gè)人客戶須由主卡人本人辦理，須提供開戶時(shí)留存的相關(guān)資料原件、相關(guān)原始票據(jù)、主卡人身份證件原件及復(fù)印件等；記名卡客戶到指定售卡網(wǎng)點(diǎn)辦理清戶手續(xù)，交回本戶內(nèi)的所有加油卡（加油卡若有遺失須先辦理掛失手續(xù)）。持卡人應(yīng)在有效期到期前，到指定售卡網(wǎng)點(diǎn)辦理延期或換卡手續(xù)。第十五條 不記名卡可在中國石化加油卡聯(lián)網(wǎng)的便利店消費(fèi)；個(gè)人單用戶卡客戶默認(rèn)開通便利店消費(fèi)業(yè)務(wù)，可自愿選擇關(guān)閉；單位用戶卡和個(gè)人多用戶卡默認(rèn)關(guān)閉便利店消費(fèi)業(yè)務(wù)，可自愿選擇開通。持卡人未辦理變更手續(xù)前，將繼續(xù)按原客戶資料提供服務(wù)。第二十條 記名卡客戶如遺失加油卡，持卡人應(yīng)按原售卡單位有關(guān)規(guī)定，及時(shí)辦理掛失業(yè)務(wù)。二十二條 本章程解釋權(quán)歸中國石油化工股份有限公司。三、總部密鑰管理系統(tǒng)和省級密鑰管理系統(tǒng)設(shè)在中國石化加油卡總部密鑰管理總中心內(nèi)。4．統(tǒng)一實(shí)施對損壞 PSAM 卡、用戶卡、內(nèi)部卡、密鑰一體機(jī)、加密機(jī)、密碼鍵盤、EPS 安全模塊和過期密鑰設(shè)備的回收和銷毀操作的監(jiān)控；5．進(jìn)行密鑰管理系統(tǒng)的維護(hù)、升級；7 / 1466．制訂、貫徹、檢查密鑰安全操作的實(shí)施細(xì)則；7．對系統(tǒng)安全進(jìn)行評估，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)通知相關(guān)機(jī)構(gòu)和有關(guān)部門；8．中國石化賦予的其它職責(zé)。在其使用范圍內(nèi)，停止使用該密鑰，進(jìn)行調(diào)換。四、密鑰管理系統(tǒng)必須與其它業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)分開，所有開發(fā)調(diào)試必須采用測試密鑰，不允許在已上正式密鑰的業(yè)務(wù)系統(tǒng)上再做任何調(diào)試操作。八、各級相關(guān)機(jī)構(gòu)和部門應(yīng)定期檢查下級單位安裝和使用密鑰相關(guān)設(shè)備的安全保障措施的落實(shí)情況。三、各級密鑰管理中心的密鑰，需要指定專門的機(jī)要部門保管，其中分別存放密鑰母卡和母卡認(rèn)證卡的保險(xiǎn)柜密碼鎖至少需要 2 人才能同時(shí)打開。事后，管理人員應(yīng)分析情況，追查原因，做出書面報(bào)告。三、各省中心專有主控母卡和認(rèn)證卡為配套卡需分開保存在指定機(jī)要室不同的保險(xiǎn)柜內(nèi)封存，除非要重新下載省中心加密機(jī)密鑰、或重新制作加油卡發(fā)卡母卡、洗卡母卡、PSAM 發(fā)卡母卡、密碼鍵盤密碼信封、EPS 安全模塊密碼信封、銀行洗卡母卡、下級通訊密鑰母卡和認(rèn)證卡時(shí)，才允許再次使用，嚴(yán)禁一個(gè)人同時(shí)得到配套卡或密碼信封對（分別存放不同的密鑰分量） 。10 / 146六、在收到上級業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)同意領(lǐng)取密鑰母卡或密碼信封的書面批復(fù) 2 周以內(nèi)，2 位密鑰主管需同時(shí)到指定的機(jī)要室領(lǐng)取密鑰母卡和配套的認(rèn)證母卡或密碼信封對。八、一個(gè)密鑰主管只能接收某一類的密鑰信息。第六章 罰則一、未按照按本章程規(guī)定內(nèi)容嚴(yán)格實(shí)施的，主管部門應(yīng)當(dāng)責(zé)令改正，并給予通報(bào)批評。11 / 146第三部分 中國石化加油卡卡片管理辦法中國石化加油IC卡卡片種類主要分為系統(tǒng)用卡（密鑰卡、PSAM卡、員工卡、維修卡、驗(yàn)泵卡）和客戶用卡（加油卡） ，為了加強(qiáng)各類卡片的管理，保證空白卡訂購、制卡、入庫、領(lǐng)用、保管以及廢壞卡處理等工作的順利開展，規(guī)范工作流程，分清相關(guān)責(zé)任，特制訂本管理辦法。3．地（市）級卡片管理部門：向上級卡片管理部門上報(bào)本地區(qū)所需卡片的品種、數(shù)量，并及時(shí)前往領(lǐng)用。12 / 146第二章 制卡管理各省卡片管理部門根據(jù)總部卡片管理部門的要求，按時(shí)提出制卡需求，總部卡片管理部門根據(jù)各省需求及時(shí)安排各類空白卡片的代訂購和制作。二、計(jì)劃和制作1．上報(bào)計(jì)劃程序：各省級卡片管理部門認(rèn)真填寫總部卡片管理部門下發(fā)的《制卡需求計(jì)劃表》的內(nèi)容，注明需求卡片的品種、數(shù)量、計(jì)劃領(lǐng)取時(shí)間（計(jì)劃領(lǐng)取時(shí)間為上報(bào)時(shí)間后延兩個(gè)月） ，上報(bào)總部卡片管理部門。特殊情況需要另行制卡的，經(jīng)批準(zhǔn)后另行安排。2．領(lǐng)卡人員根據(jù)總部卡片管理部門在加油卡系統(tǒng)的卡庫管理中制作的出庫清單，對所領(lǐng)卡片（PSAM 卡、員工卡、驗(yàn)泵卡、維修卡、用戶卡）的品種、數(shù)量核對無誤后，填寫領(lǐng)卡憑單，雙方經(jīng)辦人員簽字確認(rèn)，總部卡片管理部門和省