【正文】 九年十月一日起施行的《中國石化加油卡章程》同時廢止。第十九條 多用戶卡客戶到售卡網點辦理預分配業(yè)務，須提供主卡及經辦人有效身份證件原件，在指定售卡網點進行辦理。第十七條 持卡人資料發(fā)生變化時，應及時持有效證明到指定售卡網點辦理變更手續(xù)。第十四條 客戶持卡加油時，結算價格以加油機顯示油品價格為基準。第四章 使用規(guī)則第十二條 加油卡有效期為辦理開戶之日起六年內有效。第十一條 加油卡清戶只限于記名卡客戶。記名卡開戶起存金額由售卡單位確定，記名卡需要設定密碼，可以享受折扣、返利、積分及其它增值服務。第七條 不記名加油卡（以下簡稱不記名卡）系指不需要登記客戶信息的加油卡，可反復充值使用。 第四條 申辦、使用加油卡的單位和個人，均須遵守本章程的各項規(guī)定。目錄第一部分 中國石化加油卡章程............................................................................3第一章 總則 ........................................................................................................3第二章 加油卡類型 ............................................................................................3第三章 開戶和清戶 ............................................................................................3第四章 使用規(guī)則 ................................................................................................4第五章 其他 ........................................................................................................5第二部分 中國石化加油卡密鑰管理系統(tǒng)章程....................................................6第一章 總則 ........................................................................................................6第二章 工作職責 ................................................................................................6第三章 系統(tǒng)建設 ................................................................................................7第四章 操作管理 ................................................................................................8第五章 密鑰申領 ................................................................................................9第六章 罰則 ......................................................................................................10第七章 附則 ......................................................................................................10第三部分 中國石化加油卡卡片管理辦法..........................................................11第一章 各級卡片管理部門的主要工作職責 ..................................................11第二章 制卡管理 ..............................................................................................12第三章 領用和入庫 ..........................................................................................12第四章 保管與使用 ..........................................................................................14第五章 失效卡、壞卡、廢卡的管理 ..............................................................14第四部分 中國石化加油卡系統(tǒng)運營管理辦法..................................................16第一章 總部加油卡運營管理職責 ..................................................................16第二章 省、地市級管理部門運營管理職責 ..................................................17第三章 省級及地市管理部門業(yè)務操作規(guī)程 ..................................................20第四章 售卡網點管理規(guī)范 ..............................................................................27第五章 加油站管理規(guī)范 ..................................................................................412 / 146第五部分 中國石化加油卡客戶服務中心管理規(guī)范..........................................54第一章 客戶服務中心組織結構 ......................................................................54第二章 客戶服務中心管理制度 ......................................................................56第三章 客戶服務中心內務制度 ......................................................................61第四章 客戶服務中心服務規(guī)范 ......................................................................63第五章 客戶服務中心工作流程 ......................................................................67第六章 客戶服務中心績效考評辦法 ..............................................................70第七章 客戶服務中心培訓管理實施辦法 ......................................................73第六部分 中國石化加油卡財務管理及核算辦法 ......................................... 77 第七部分 中國石化加油卡系統(tǒng)運行維護管理規(guī)定 ..................................... 85 第一章 系統(tǒng)運行維護管理工作管理原則 .................................................. 85 第二章 系統(tǒng)運行維護執(zhí)行工作規(guī)章 .......................................................... 88 第三章 系統(tǒng)運行維護的特定工作內容 ........................................................113第四章 系統(tǒng)運行維護工作執(zhí)行工作表單范本匯編 ................................1143 / 146第一部分 中國石化加油卡章程第一章 總則第一條 中國石化加油卡（以下簡稱加油卡）由中國石油化工股份有限公司（以下簡稱中國石化）統(tǒng)一發(fā)行，中國石化所屬油品銷售企業(yè)（以下簡稱售卡單位）具體承辦發(fā)行業(yè)務。第二章 加油卡類型第五條 加油卡分為記名加油卡和不記名加油卡。第八條 單位或個人客戶可根據需要自行選擇加油卡類型。第十條 不記名卡開戶。辦理清戶時，單位客戶須提供單位介紹信、開戶時留存的相關資料原件、相關原始票據、主卡人身份證件原件及復印件、經辦人身份證件原件及復印件等；個人客戶須由主卡人本人辦理，須提供開戶時留存的相關資料原件、相關原始票據、主卡人身份證件原件及復印件等；記名卡客戶到指定售卡網點辦理清戶手續(xù)，交回本戶內的所有加油卡（加油卡若有遺失須先辦理掛失手續(xù)）。持卡人應在有效期到期前，到指定售卡網點辦理延期或換卡手續(xù)。第十五條 不記名卡可在中國石化加油卡聯(lián)網的便利店消費；個人單用戶卡客戶默認開通便利店消費業(yè)務，可自愿選擇關閉；單位用戶卡和個人多用戶卡默認關閉便利店消費業(yè)務，可自愿選擇開通。持卡人未辦理變更手續(xù)前，將繼續(xù)按原客戶資料提供服務。第二十條 記名卡客戶如遺失加油卡，持卡人應按原售卡單位有關規(guī)定，及時辦理掛失業(yè)務。二十二條 本章程解釋權歸中國石油化工股份有限公司。三、總部密鑰管理系統(tǒng)和省級密鑰管理系統(tǒng)設在中國石化加油卡總部密鑰管理總中心內。4．統(tǒng)一實施對損壞 PSAM 卡、用戶卡、內部卡、密鑰一體機、加密機、密碼鍵盤、EPS 安全模塊和過期密鑰設備的回收和銷毀操作的監(jiān)控；5．進行密鑰管理系統(tǒng)的維護、升級；7 / 1466．制訂、貫徹、檢查密鑰安全操作的實施細則；7．對系統(tǒng)安全進行評估，發(fā)現(xiàn)問題，及時通知相關機構和有關部門；8．中國石化賦予的其它職責。在其使用范圍內，停止使用該密鑰，進行調換。四、密鑰管理系統(tǒng)必須與其它業(yè)務處理系統(tǒng)分開，所有開發(fā)調試必須采用測試密鑰，不允許在已上正式密鑰的業(yè)務系統(tǒng)上再做任何調試操作。八、各級相關機構和部門應定期檢查下級單位安裝和使用密鑰相關設備的安全保障措施的落實情況。三、各級密鑰管理中心的密鑰，需要指定專門的機要部門保管，其中分別存放密鑰母卡和母卡認證卡的保險柜密碼鎖至少需要 2 人才能同時打開。事后，管理人員應分析情況，追查原因，做出書面報告。三、各省中心專有主控母卡和認證卡為配套卡需分開保存在指定機要室不同的保險柜內封存，除非要重新下載省中心加密機密鑰、或重新制作加油卡發(fā)卡母卡、洗卡母卡、PSAM 發(fā)卡母卡、密碼鍵盤密碼信封、EPS 安全模塊密碼信封、銀行洗卡母卡、下級通訊密鑰母卡和認證卡時，才允許再次使用，嚴禁一個人同時得到配套卡或密碼信封對（分別存放不同的密鑰分量） 。10 / 146六、在收到上級業(yè)務機構同意領取密鑰母卡或密碼信封的書面批復 2 周以內，2 位密鑰主管需同時到指定的機要室領取密鑰母卡和配套的認證母卡或密碼信封對。八、一個密鑰主管只能接收某一類的密鑰信息。第六章 罰則一、未按照按本章程規(guī)定內容嚴格實施的，主管部門應當責令改正，并給予通報批評。11 / 146第三部分 中國石化加油卡卡片管理辦法中國石化加油IC卡卡片種類主要分為系統(tǒng)用卡（密鑰卡、PSAM卡、員工卡、維修卡、驗泵卡）和客戶用卡（加油卡） ，為了加強各類卡片的管理，保證空白卡訂購、制卡、入庫、領用、保管以及廢壞卡處理等工作的順利開展，規(guī)范工作流程，分清相關責任，特制訂本管理辦法。3．地（市）級卡片管理部門：向上級卡片管理部門上報本地區(qū)所需卡片的品種、數(shù)量，并及時前往領用。12 / 146第二章 制卡管理各省卡片管理部門根據總部卡片管理部門的要求，按時提出制卡需求，總部卡片管理部門根據各省需求及時安排各類空白卡片的代訂購和制作。二、計劃和制作1．上報計劃程序：各省級卡片管理部門認真填寫總部卡片管理部門下發(fā)的《制卡需求計劃表》的內容，注明需求卡片的品種、數(shù)量、計劃領取時間（計劃領取時間為上報時間后延兩個月） ，上報總部卡片管理部門。特殊情況需要另行制卡的，經批準后另行安排。2．領卡人員根據總部卡片管理部門在加油卡系統(tǒng)的卡庫管理中制作的出庫清單，對所領卡片（PSAM 卡、員工卡、驗泵卡、維修卡、用戶卡）的品種、數(shù)量核對無誤后，填寫領卡憑單，雙方經辦人員簽字確認，總部卡片管理部門和省