【正文】 、鋁合金窗管理流程…………………………………22第十九節(jié)、電梯工程流程………………………………………23第二章 甲供材料計劃管理及考核辦法……………………………24第三章 施工樣板實(shí)施細(xì)則及考核辦法……………………………26第四章 工程質(zhì)量、安全文明施工及材料管理考核實(shí)施細(xì)則……29第五章 關(guān)于每月開展主體工程質(zhì)量管理大檢查評比活動的通知…37第六章 工程簽證管理及考核辦法…………………………………38第七章 成品保護(hù)實(shí)施細(xì)則及考核辦法……………………………44第八章 報修/投訴維保修流程………………………………………57第一章 主要工作流程及控制要點(diǎn)驗收合格5日內(nèi)施工單位申報簽證第一節(jié)、簽證審批流程 簽署不同意，退回施工單位 工程部48小時內(nèi)審核完畢否合理與否 工程技術(shù)部審核（24小時內(nèi)）是簽署不同意，返還工程部 是合理與否否是主管工程領(lǐng)導(dǎo)審核 合理與否 否 是返還工程部分發(fā)工程部簽章 流程要點(diǎn)：工程部必須在規(guī)定的時限內(nèi)，簽署完意見.項目經(jīng)理必須建立項目簽證臺帳并及時填寫.工程簽證的原始憑證，必須由兩名或兩名以上現(xiàn)場監(jiān)理工程師當(dāng)天簽署完畢，并返回施工單位，同時留存一份，上報工程部經(jīng)理后存檔。預(yù)決算部在收齊進(jìn)度款申報資料后，48小時內(nèi)（不含對數(shù)時間）必須審核完畢。施工單位申報結(jié)算資料第三節(jié)、結(jié)算審批流程 工程師審核結(jié)算資料是否齊全、竣工圖是否屬實(shí)項目經(jīng)理審核工程部經(jīng)理審核 主管領(lǐng)導(dǎo)審批否結(jié)算資料是否齊全屬實(shí) 三天內(nèi)一次性發(fā)函工程部，補(bǔ)齊資料是 預(yù)決算部審核 結(jié)算資料是否齊全審批手續(xù)是否完善齊備 否 是財務(wù)部審核，并按審批權(quán)限逐級報批流程要點(diǎn)：工程部須在收到主體施工單位報送的工程結(jié)算資料后1個月內(nèi)完成審核，并一次性提交預(yù)決算部；其他專業(yè)分包工程及園建配套工程結(jié)算資料須在收到后15天內(nèi)完成審核，一次性提交預(yù)決算部。詳見《恒大地產(chǎn)集團(tuán)昆明公司施工樣板實(shí)施細(xì)則及考核辦法》。材料進(jìn)場，監(jiān)理工程師第一時間通知項目經(jīng)理，對進(jìn)場材料進(jìn)行驗收第六節(jié)、材料驗收流程需做見證送檢的材料：按材料驗收標(biāo)準(zhǔn)，見證取樣、送樣，做復(fù)試合同要求采購的材料：現(xiàn)場對板驗收，依據(jù)合同、設(shè)計要求檢查技術(shù)參數(shù)乙供類材料：檢查材料規(guī)格、品牌等是否符合合同要求確板類材料：現(xiàn)場對板驗收否將該部分材料做上標(biāo)志；即刻清退出場合格與否是填寫臺帳并簽發(fā)材料使用許可證流程要點(diǎn)：所有進(jìn)場材料、設(shè)備、構(gòu)配件均須進(jìn)行驗收并辦理《材料使用許可證》后方可使用。工程部負(fù)責(zé)督促施工單位在合同下發(fā)后一個月內(nèi)提供所有乙購須甲方確板的材料樣板，總工室于48小時內(nèi)反饋確板意見；現(xiàn)場驗收內(nèi)容：審查材料清單；驗收材質(zhì)證明文件；對板驗收；檢查材料的品牌、外觀、尺寸、規(guī)格、等技術(shù)參數(shù)是否符合合同與設(shè)計要求。施工單位檢驗批報驗第八節(jié)、檢驗批驗收流程施工單位填“工程報驗單”報項目監(jiān)理部質(zhì)量保證資料齊全、合格檢驗批工程質(zhì)量自評合格，評定完成監(jiān)理工程師是合格與否不合格：簽發(fā)工程質(zhì)量/安全整改通知書，重新報驗檢查質(zhì)量保證資料是否符合要求檢查檢驗批工程是否合格 合格：簽認(rèn)檢驗批驗收認(rèn)可書交回施工單位可進(jìn)行下一工序工作否流程要點(diǎn)：檢驗批驗收合格后，資料須在三天內(nèi)簽認(rèn)、上報甲方工程部存檔。第十節(jié)、工程竣工驗收流程圖是施工單位否工程確實(shí)建成，檢驗合格現(xiàn)場清理完畢工程計量資料質(zhì)量簽證文件接受施工單位提交申請工程竣工資料（含竣工圖）施工單位整改合格與否項目經(jīng)理組織對工程及資料進(jìn)行初驗是否工程部組織相關(guān)部門參加驗收合格與否施工單位整改會簽工程竣工驗收表第十一節(jié)、乙供材料確板流程合同簽訂一周內(nèi)，工程部編制需確板的材料清單合同簽訂三周內(nèi)，工程部組織施工單位，提供材料樣板重新提供材料樣板總工室組織相關(guān)人員對樣板進(jìn)行篩選、加簽、審定是否符合要求 否 是 主管總工室公司領(lǐng)導(dǎo)審批是否涉及外立面效果 報公司董事長審批通過 是 否 工程部將批準(zhǔn)的樣板發(fā)施工方一套，工程部留一套在材料樣板間保管 流程要點(diǎn)：確板需及時。60天后，交樓期間維修服務(wù)中心撤銷，其職能納入物業(yè)公司的日常管理工作。第十四節(jié)、工期順延審批流程施工單位提出工期順延申請在施工過程中，項目經(jīng)理實(shí)時收集工期索賠的原始記據(jù)，存檔，備案工程部會同合同管理部與施工單位談判主管工程的領(lǐng)導(dǎo)審批 三天以上，再報地區(qū)公司董事長審批 流程要點(diǎn)：三天以內(nèi)的工期延期報地區(qū)公司主管工程的領(lǐng)導(dǎo)審批。 （2） 重大施工組織設(shè)計/方案審批流程：施工單位申報重大施工組織設(shè)計/方案專業(yè)監(jiān)理工程師審查并簽署意見項目經(jīng)理審查并簽署意見工程部經(jīng)理審查并簽署意見工程技術(shù)部組織評審小組進(jìn)行評審主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批施工單位根據(jù)審批意見對施工組織設(shè)計進(jìn)行調(diào)整、補(bǔ)充 審批通過、實(shí)施并存檔流程要點(diǎn)：（1） 重大施工組織設(shè)計/方案指：樁基礎(chǔ)、基坑支護(hù)、園建工程、豪華裝修、鋼結(jié)構(gòu)安裝、泛光照明、空調(diào)通風(fēng)（酒店、綜合樓）、大體積混凝土的澆筑、高支模、懸挑腳手架、大型土方開挖等。加強(qiáng)鋁合金門窗安裝過程中塞縫的隱蔽驗收，杜絕鋁合金門窗的滲漏水現(xiàn)象，批量安裝完畢后，宜做淋水試驗，查看滲漏點(diǎn)并及時整改。三、考核規(guī)定：㈠、材料計劃及時性考核：“月度實(shí)際用料計劃”和“三月材料計劃”未按時提交的，每次扣罰相關(guān)施工單位1萬元。少報或多報的計劃由施工單位自行從下月計劃中調(diào)整。㈢、其他重點(diǎn)考核：因材料計劃申報不及時造成停工待料的，一切停（窩）工損失由責(zé)任施工單位自行承擔(dān)，并每次扣罰責(zé)任施工單位2萬元。四、責(zé)任落實(shí)及要求：各施工單位項目經(jīng)理（項目負(fù)責(zé)人）為第一責(zé)任人，各施工單位必須高度重視甲供材料的申報工作，并成立專門的甲供材料申報小組負(fù)責(zé)甲供材料的申報及管理工作，建立內(nèi)部考核機(jī)制，責(zé)任到人，加強(qiáng)管理工作。恒大昆明公司工程技術(shù)部為考核部門，各施工單位的扣罰款額匯總并報昆明公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由昆明公司預(yù)決算部直接從當(dāng)月或下月進(jìn)度款中扣除。施工樣板經(jīng)驗收合格后才能進(jìn)行大面積施工，施工必須符合樣板施工標(biāo)準(zhǔn)要求。施工樣板工程量的大小根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況確定，應(yīng)包含工程（工序）的全部特性。樣板驗收資料參加驗收單位各一份，由工程部組織下發(fā)。另如發(fā)現(xiàn)工程部沒有按照要求進(jìn)行發(fā)函及處罰的，發(fā)現(xiàn)一次給予工程部責(zé)任工程師100元，項目經(jīng)理50元的罰款，工程技術(shù)部考核。本規(guī)定自下發(fā)之日執(zhí)行，本辦法由恒大地產(chǎn)集團(tuán)昆明公司工程技術(shù)部解釋。工程部在合同下發(fā)一周內(nèi)，必須提供需施工單位提供樣板的材料清單，并注明相關(guān)規(guī)格要求；否則，每延遲1天扣罰工程部責(zé)任工程師50元，項目經(jīng)理30元。第二節(jié) 工程質(zhì)量方面一、主體施工質(zhì)量方面主次梁鋼筋沒有按照設(shè)計、規(guī)范的要求設(shè)置主筋、腰筋、箍筋、拉筋，鋼筋的規(guī)格、間距、綁扎不符合要求。梁鋼筋的焊接、搭接的長度及位置不符合設(shè)計或規(guī)范的要求。剪力墻、梁板、樓梯、窗臺等混凝土結(jié)構(gòu)件，出現(xiàn)漏漿、露筋、蜂窩、麻面、夾渣、孔洞、裂紋滲水、偏斜、缺棱掉角、起臺、脹模和爛根的；構(gòu)造柱沒有按照規(guī)范、設(shè)計的要求設(shè)置的，預(yù)埋鋼筋規(guī)格、數(shù)量和鋼筋綁扎不符合設(shè)計及規(guī)范要求，構(gòu)造柱上口澆筑混凝土不密實(shí)、出現(xiàn)孔洞的。1防水工程沒有按照設(shè)計、規(guī)范的要求施工的，管道及煙道周邊沒有按要求做防水層。1給、排水管道安裝預(yù)埋套管的定位遺漏或定位不正確，沒有按設(shè)計及規(guī)范要求設(shè)置存水彎、檢查口。）工程部發(fā)函要求施工單位進(jìn)行限時整改，并跟蹤落實(shí)整改，如未按時整改對施工單位進(jìn)行雙倍罰款，并勒令停工，造成的相應(yīng)損失由施工單位承擔(dān)，直至整改完畢，工程部考核。檢查井蓋標(biāo)高不符合要求；出現(xiàn)以上情況，給予施工單位每次每條200元罰款，（其中，管道隱蔽驗收過程中，發(fā)現(xiàn)以上存在以上問題，施工單位沒有整改或整改不到位的就回填土方，工程部一次性給予施工單位2000元罰款并要求施工單位進(jìn)行返工，如整改完成后沒有通知工程部驗收就擅自回填土方的，視為未整改。背景墻、墻紙接縫不符合要求，入戶門和戶內(nèi)門安裝不符合要求。衛(wèi)生間洗手臺面邊角線條沒有按要求施工。1豎向門套線中間有接頭、頂上橫向門套線中間有接頭。衛(wèi)生間、廚房墻面未作防水、防水厚度及高度不符合設(shè)計要求。園建鋪裝的石材縫隙、色差過大和石材拼花鋪裝方向與設(shè)計不一致。各類雕塑及基座不符合設(shè)計要求，且跌水平臺不平導(dǎo)致四邊流水不均勻，打膠顏色與雕塑顏色不一致。1人工湖防水土工膜，駁岸沒有采用砼壓頂，磚壓頂開裂松脫；人工湖邊的臺階、方柱石材均沒有貼到湖底。1水景水池壓頂石材兩邊倒圓、倒邊、拋光、內(nèi)傾、厚度和跌水水池頂面高度不符合設(shè)計要求。園路排水溝磚墻直接砌筑在土上、沒有做地溝砼基礎(chǔ)。四、鋁合金工程鋁合金門窗框安裝垂直度、平整度不符合設(shè)計要求。鋁合金門窗密封膠顏色與鋁材顏色色差過大的。出入口、辦公室、宿舍、廚房、廁所、材料堆放場地、加工場地、倉庫地面、工地內(nèi)外通道地面要求做硬化處理。場地有連續(xù)排水設(shè)施、保持排水通暢，泥漿、污水、廢水不得外溢，未經(jīng)處理不得排入下水道和河道。二、外腳手架方面外腳手架搭設(shè)應(yīng)與主體施工同步，應(yīng)設(shè)而未設(shè)腳手架。施工層以下每隔十米設(shè)置架體內(nèi)封閉措施。違反以上規(guī)定，對施工單位給予每次每條200元罰款，工程部發(fā)函要求施工單位進(jìn)行限時整改，并跟蹤落實(shí)整改，如未按時整改對施工單位進(jìn)行雙倍罰款，依次類推直至整改完畢，工程部考核。在施工電箱內(nèi)不得隨意掛線取電。高處作業(yè)（墜落高度2米及以上）必須使用安全帶。違反以上規(guī)定，對施工單位給予每次每條50元罰款，工程部發(fā)函要求施工單位進(jìn)行限時整改，并跟蹤落實(shí)整改，如未按時整改對施工單位進(jìn)行雙倍罰款，依次類推直至整改完畢，工程部考核。六、基坑支護(hù)基坑支護(hù)必須有經(jīng)審批的施工方案。第四節(jié) 附 則本辦法未盡之處，按國家現(xiàn)行質(zhì)量、安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。恒大鑫源（昆明）置業(yè)有限公司（曲靖中熙置業(yè)有限公司）（云南和鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司） 工程部 2011年3月25日發(fā)送：各相關(guān)施工單位第五章 關(guān)于每月開展主體工程質(zhì)量管理大檢查評比活動的通知各相關(guān)主體施工單位： 按照集團(tuán)“新起點(diǎn)、新理念、新思維、新標(biāo)準(zhǔn)”的要求，為了全方位提升各項目工程的質(zhì)量管理水平，從2010年12月開始，工程技術(shù)部每月組織工程部及相關(guān)施工單位對當(dāng)月完成的主體工程及相關(guān)質(zhì)量保證資料進(jìn)行“質(zhì)量管理大檢查評比”工作，對各項目工程的工程質(zhì)量管理工作從施工質(zhì)量情況、混凝土觀感質(zhì)量、實(shí)測實(shí)量及質(zhì)量控制資料四方面進(jìn)行部分抽查評比，保證各評比項目工程量大致相當(dāng)。通過質(zhì)量管理檢查評比，營造“比、學(xué)、趕、幫、超”的積極氛圍，鼓勵先進(jìn)、鞭策后進(jìn)，以提高各項目工程的質(zhì)量管理水平。工程實(shí)測實(shí)量權(quán)重占30％。2）工程名稱：必須與主合同或工程委托內(nèi)工程名稱相同（例如：【恒大金碧天下】