業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)-wenkub
2023-05-03 04:31:19 本頁(yè)面
【正文】 ，系統(tǒng)潛在故障處理不及時(shí)，支持體系不健全，影響系統(tǒng)正常運(yùn)行。 技術(shù)方案不合理，業(yè)務(wù)流程不規(guī)范，系統(tǒng)功能存在問(wèn)題，導(dǎo)致系統(tǒng)不能滿足業(yè)務(wù)需求。 系統(tǒng)數(shù)據(jù)的收集、提供、使用和轉(zhuǎn)讓符合股份公司有關(guān)制度以及國(guó)家安全、保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、合同法等法律、法規(guī)的要求。 保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、實(shí)時(shí)性和完整性。 保證業(yè)務(wù)流程的通流效率，為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展提供技術(shù)支撐。 業(yè)務(wù)系統(tǒng)的生成報(bào)表、合并報(bào)表編制過(guò)程的真實(shí)性、完整性、可靠性符合國(guó)家規(guī)定及上市地監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求。 系統(tǒng)登錄訪問(wèn)機(jī)制不健全、用戶權(quán)限管理不規(guī)范等，導(dǎo)致對(duì)系統(tǒng)的非法或非授權(quán)訪問(wèn)。 上線方案不合理，導(dǎo)致系統(tǒng)上線失敗。 沒(méi)有建立完善的應(yīng)急預(yù)案，影響到業(yè)務(wù)處理。三、 業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)1 程序和數(shù)據(jù)訪問(wèn) 總部各部門(mén)、分（子）公司依據(jù)《中國(guó)石油化工股份有限公司管理信息系統(tǒng)應(yīng)用管理辦法（試行）》（以下簡(jiǎn)稱《信息系統(tǒng)應(yīng)用管理辦法》）等，制定程序和數(shù)據(jù)訪問(wèn)管理制度,主要包括用戶權(quán)限管理、用戶帳號(hào)管理、用戶登錄管理、超級(jí)用戶管理及第三方人員管理等內(nèi)容。 應(yīng)用管理員在系統(tǒng)中為每個(gè)操作人員設(shè)置獨(dú)立的用戶帳號(hào)，不能設(shè)置共享用戶帳號(hào)（查詢用戶帳號(hào)除外）。 應(yīng)用管理員負(fù)責(zé)監(jiān)控應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行情況、備份情況和日志，并完成監(jiān)控記錄；系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)監(jiān)控操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)及備份設(shè)備運(yùn)行情況和日志，并完成監(jiān)控記錄；安全管理員每季度對(duì)相關(guān)管理員的操作日志至少檢查一次并記錄檢查情況。 應(yīng)用管理員在SAP軟件安裝好每次創(chuàng)建Client后，須修改SAP系統(tǒng)預(yù)置帳號(hào)（SAP*/DDIC）缺省密碼，密碼以安全方式妥善保存。 第三方人員訪問(wèn)系統(tǒng)，需填寫(xiě)第三方人員帳號(hào)申請(qǐng)表（需注明使用期限和權(quán)限），經(jīng)需求部門(mén)負(fù)責(zé)人、信息管理部門(mén)（責(zé)任處（科）室）負(fù)責(zé)人審批通過(guò)后，由應(yīng)用管理員根據(jù)申請(qǐng)表在系統(tǒng)中建立其帳號(hào)。 客戶化開(kāi)發(fā)變更管理。 系統(tǒng)配置變更管理 現(xiàn)有系統(tǒng)配置需進(jìn)行調(diào)整，應(yīng)由需求部門(mén)填寫(xiě)“系統(tǒng)配置變更申請(qǐng)表”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交信息管理部門(mén)審核。 軟件補(bǔ)丁和版本變更管理 針對(duì)軟件補(bǔ)丁/版本升級(jí)，信息管理部門(mén)提出申請(qǐng)，由信息系統(tǒng)管理部負(fù)責(zé)人審批后統(tǒng)一組織實(shí)施。 信息管理部門(mén)負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目組，包括承擔(dān)系統(tǒng)實(shí)施的人員（以下簡(jiǎn)稱咨詢顧問(wèn)）和關(guān)鍵用戶。 開(kāi)發(fā)人員根據(jù)開(kāi)發(fā)需求功能說(shuō)明書(shū)在開(kāi)發(fā)環(huán)境中完成開(kāi)發(fā)工作，將開(kāi)發(fā)結(jié)果提交業(yè)務(wù)人員進(jìn)行測(cè)試，并經(jīng)業(yè)務(wù)人員及部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 開(kāi)發(fā)測(cè)試環(huán)境和傳輸管理 客戶化開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)配置、系
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