業(yè)務(wù)流程步驟與控制點-wenkub
2023-05-03 04:31:19 本頁面
【正文】 ，系統(tǒng)潛在故障處理不及時，支持體系不健全，影響系統(tǒng)正常運行。 技術(shù)方案不合理，業(yè)務(wù)流程不規(guī)范，系統(tǒng)功能存在問題，導致系統(tǒng)不能滿足業(yè)務(wù)需求。 系統(tǒng)數(shù)據(jù)的收集、提供、使用和轉(zhuǎn)讓符合股份公司有關(guān)制度以及國家安全、保護知識產(chǎn)權(quán)、合同法等法律、法規(guī)的要求。 保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確性、實時性和完整性。 保證業(yè)務(wù)流程的通流效率，為企業(yè)的經(jīng)營和發(fā)展提供技術(shù)支撐。 業(yè)務(wù)系統(tǒng)的生成報表、合并報表編制過程的真實性、完整性、可靠性符合國家規(guī)定及上市地監(jiān)管機構(gòu)要求。 系統(tǒng)登錄訪問機制不健全、用戶權(quán)限管理不規(guī)范等，導致對系統(tǒng)的非法或非授權(quán)訪問。 上線方案不合理，導致系統(tǒng)上線失敗。 沒有建立完善的應(yīng)急預案，影響到業(yè)務(wù)處理。三、 業(yè)務(wù)流程步驟與控制點1 程序和數(shù)據(jù)訪問 總部各部門、分（子）公司依據(jù)《中國石油化工股份有限公司管理信息系統(tǒng)應(yīng)用管理辦法（試行）》（以下簡稱《信息系統(tǒng)應(yīng)用管理辦法》）等，制定程序和數(shù)據(jù)訪問管理制度,主要包括用戶權(quán)限管理、用戶帳號管理、用戶登錄管理、超級用戶管理及第三方人員管理等內(nèi)容。 應(yīng)用管理員在系統(tǒng)中為每個操作人員設(shè)置獨立的用戶帳號，不能設(shè)置共享用戶帳號（查詢用戶帳號除外）。 應(yīng)用管理員負責監(jiān)控應(yīng)用系統(tǒng)運行情況、備份情況和日志，并完成監(jiān)控記錄；系統(tǒng)管理員負責監(jiān)控操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫及備份設(shè)備運行情況和日志，并完成監(jiān)控記錄；安全管理員每季度對相關(guān)管理員的操作日志至少檢查一次并記錄檢查情況。 應(yīng)用管理員在SAP軟件安裝好每次創(chuàng)建Client后，須修改SAP系統(tǒng)預置帳號（SAP*/DDIC）缺省密碼，密碼以安全方式妥善保存。 第三方人員訪問系統(tǒng)，需填寫第三方人員帳號申請表（需注明使用期限和權(quán)限），經(jīng)需求部門負責人、信息管理部門（責任處（科）室）負責人審批通過后，由應(yīng)用管理員根據(jù)申請表在系統(tǒng)中建立其帳號。 客戶化開發(fā)變更管理。 系統(tǒng)配置變更管理 現(xiàn)有系統(tǒng)配置需進行調(diào)整，應(yīng)由需求部門填寫“系統(tǒng)配置變更申請表”，經(jīng)部門負責人簽字確認后提交信息管理部門審核。 軟件補丁和版本變更管理 針對軟件補丁/版本升級，信息管理部門提出申請，由信息系統(tǒng)管理部負責人審批后統(tǒng)一組織實施。 信息管理部門負責組建項目組，包括承擔系統(tǒng)實施的人員（以下簡稱咨詢顧問）和關(guān)鍵用戶。 開發(fā)人員根據(jù)開發(fā)需求功能說明書在開發(fā)環(huán)境中完成開發(fā)工作，將開發(fā)結(jié)果提交業(yè)務(wù)人員進行測試，并經(jīng)業(yè)務(wù)人員及部門負責人簽字確認。 開發(fā)測試環(huán)境和傳輸管理 客戶化開發(fā)、系統(tǒng)配置、系
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