業(yè)務流程步驟與控制點-wenkub
2023-05-03 04:31:19 本頁面
【正文】 ，系統(tǒng)潛在故障處理不及時，支持體系不健全，影響系統(tǒng)正常運行。 技術方案不合理，業(yè)務流程不規(guī)范，系統(tǒng)功能存在問題，導致系統(tǒng)不能滿足業(yè)務需求。 系統(tǒng)數(shù)據(jù)的收集、提供、使用和轉讓符合股份公司有關制度以及國家安全、保護知識產權、合同法等法律、法規(guī)的要求。 保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確性、實時性和完整性。 保證業(yè)務流程的通流效率，為企業(yè)的經營和發(fā)展提供技術支撐。 業(yè)務系統(tǒng)的生成報表、合并報表編制過程的真實性、完整性、可靠性符合國家規(guī)定及上市地監(jiān)管機構要求。 系統(tǒng)登錄訪問機制不健全、用戶權限管理不規(guī)范等，導致對系統(tǒng)的非法或非授權訪問。 上線方案不合理，導致系統(tǒng)上線失敗。 沒有建立完善的應急預案，影響到業(yè)務處理。三、 業(yè)務流程步驟與控制點1 程序和數(shù)據(jù)訪問 總部各部門、分（子）公司依據(jù)《中國石油化工股份有限公司管理信息系統(tǒng)應用管理辦法（試行）》（以下簡稱《信息系統(tǒng)應用管理辦法》）等，制定程序和數(shù)據(jù)訪問管理制度,主要包括用戶權限管理、用戶帳號管理、用戶登錄管理、超級用戶管理及第三方人員管理等內容。 應用管理員在系統(tǒng)中為每個操作人員設置獨立的用戶帳號，不能設置共享用戶帳號（查詢用戶帳號除外）。 應用管理員負責監(jiān)控應用系統(tǒng)運行情況、備份情況和日志，并完成監(jiān)控記錄；系統(tǒng)管理員負責監(jiān)控操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫及備份設備運行情況和日志，并完成監(jiān)控記錄；安全管理員每季度對相關管理員的操作日志至少檢查一次并記錄檢查情況。 應用管理員在SAP軟件安裝好每次創(chuàng)建Client后，須修改SAP系統(tǒng)預置帳號（SAP*/DDIC）缺省密碼，密碼以安全方式妥善保存。 第三方人員訪問系統(tǒng)，需填寫第三方人員帳號申請表（需注明使用期限和權限），經需求部門負責人、信息管理部門（責任處（科）室）負責人審批通過后，由應用管理員根據(jù)申請表在系統(tǒng)中建立其帳號。 客戶化開發(fā)變更管理。 系統(tǒng)配置變更管理 現(xiàn)有系統(tǒng)配置需進行調整，應由需求部門填寫“系統(tǒng)配置變更申請表”，經部門負責人簽字確認后提交信息管理部門審核。 軟件補丁和版本變更管理 針對軟件補丁/版本升級，信息管理部門提出申請，由信息系統(tǒng)管理部負責人審批后統(tǒng)一組織實施。 信息管理部門負責組建項目組，包括承擔系統(tǒng)實施的人員（以下簡稱咨詢顧問）和關鍵用戶。 開發(fā)人員根據(jù)開發(fā)需求功能說明書在開發(fā)環(huán)境中完成開發(fā)工作，將開發(fā)結果提交業(yè)務人員進行測試，并經業(yè)務人員及部門負責人簽字確認。 開發(fā)測試環(huán)境和傳輸管理 客戶化開發(fā)、系統(tǒng)配置、系
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