信息系統(tǒng)安全管理制度匯編-wenkub
2023-05-02 07:07:16 本頁面
【正文】 超級管理員、系統(tǒng)管理員與系統(tǒng)管理監(jiān)督員不能由同一人擔(dān)任，并不能是系統(tǒng)操作用戶。系統(tǒng)管理監(jiān)督員：負(fù)責(zé)對錄入的數(shù)據(jù)和授權(quán)進(jìn)行監(jiān)督，并建立用戶權(quán)限臺(tái)帳，定期對系統(tǒng)管理員錄入的授權(quán)和系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)以及用戶錄入數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。第十條 賬號申請人所屬部門負(fù)責(zé)人及系統(tǒng)擁有部門負(fù)責(zé)人根據(jù)《崗位權(quán)限對照表》審核申請人所申請的權(quán)限是否與其崗位一致，確保權(quán)限分配的合理性、必要性和符合職責(zé)分工的要求。第十三條 人員離職的情況下，該員工的賬戶應(yīng)當(dāng)被及時(shí)的禁用。第三章 特權(quán)賬號和超級用戶賬號管理第十五條 特權(quán)賬號指在系統(tǒng)中有專用權(quán)限的賬號，如備份賬號、權(quán)限管理賬號、系統(tǒng)維護(hù)賬號等。第十八條 盡量避免特權(quán)賬號和超級用戶賬號的臨時(shí)使用，確需使用時(shí)必須履行正規(guī)的申請及審批流程，并保留相應(yīng)的文檔。第二十一條 信息化各系統(tǒng)交使用單位驗(yàn)收合格后，必須由信息管理中心和系統(tǒng)擁有部門共同督促系統(tǒng)開發(fā)方刪除臨時(shí)測試帳戶。如果離職人員是系統(tǒng)管理員，則及時(shí)更改特權(quán)賬號或超級用戶口令。第二十八條 嚴(yán)禁共享個(gè)人用戶賬號口令。第三十二條 本制度從發(fā)布之日起施行。閱讀過后，希望您提出保貴的意見或建議。第三十條 本制度適用于由信息管理中心歸口管理的所有系統(tǒng)。第二十六條 用戶賬號口令最小長度為6位(系統(tǒng)超級用戶、管理員和監(jiān)督員口令最小長度為8位)，并具有一定復(fù)雜度。第二十三條 信息管理中心指定專人負(fù)責(zé)每季度對系統(tǒng)層面賬號及權(quán)限進(jìn)行審閱，并填寫《信息系統(tǒng)權(quán)限清理清單》。第二十條 超級用戶帳戶必須由信息管理中心管理（如沒有超級管理員，信息管理中心必須掌握系統(tǒng)管理員權(quán)限）。第十六條 只有經(jīng)授權(quán)的用戶才可使用特權(quán)賬號和超級用戶賬號，嚴(yán)禁共享
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