【正文】 、排水泵等）操作規(guī)程綜合因素查制度制定及落實(shí)情況C類4管理機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員《安全生產(chǎn)法》第19條查安全機(jī)構(gòu)和管理人員有無狀況C類安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)由有關(guān)主管部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格后方可任職《安全生產(chǎn)法》第20條查資格證書有無C類5基本圖紙礦山必須具備：地形地質(zhì)圖、采剝工程年末圖、防排水系統(tǒng)及排水設(shè)備布置圖《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》查看各圖紙有無及其時(shí)效性C類礦山所具備的各種圖紙經(jīng)礦山企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查，并根據(jù)礦井發(fā)展情況和采掘活動(dòng)及時(shí)修改、填繪《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》查看圖紙，詢問礦山負(fù)責(zé)人生產(chǎn)現(xiàn)狀，并與圖紙進(jìn)行對(duì)比C類6教育培訓(xùn)新進(jìn)礦職工，接受安全教育、培訓(xùn)的時(shí)間不得少于40小時(shí)，經(jīng)考試合格后，方可上崗作業(yè)《礦山安全法實(shí)施條例》第35條查企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃、記錄，隨機(jī)抽查詢問礦工C類所有生產(chǎn)作業(yè)人員，每年接受在職安全教育、培訓(xùn)的時(shí)間不少于２０小時(shí)《礦山安全法實(shí)施條例》第35條查企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)記錄C類礦山特種作業(yè)人員必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗《安全生產(chǎn)法》第23條查特種作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)持證上崗情況C類7安全投入礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)、足額提取安全費(fèi)用，并按規(guī)定使用。處理完畢前，嚴(yán)禁任何人員在邊坡底部停留《小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)暫行規(guī)定》第14條查作業(yè)規(guī)程和現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)情況B類3爆破作業(yè)爆破作業(yè)應(yīng)由專職爆破員進(jìn)行，并設(shè)置爆破警戒范圍，實(shí)行定時(shí)爆破制度《小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)暫行規(guī)定》第17條查看爆破員持證情況；查爆破時(shí)作業(yè)規(guī)程和制度C類4機(jī)械裝運(yùn)小型露天采石場(chǎng)企業(yè)應(yīng)使用機(jī)械化鏟裝作業(yè)綜合因素查看設(shè)計(jì)資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查是否為機(jī)械化鏟裝作業(yè)B類定期對(duì)挖掘設(shè)備和運(yùn)輸車輛進(jìn)行維護(hù)、檢修，保證正常運(yùn)行綜合因素查看維護(hù)、檢修記錄C類礦區(qū)運(yùn)輸?shù)缆钒丛O(shè)計(jì)參數(shù)施工，設(shè)置合格的路擋，轉(zhuǎn)彎處必須設(shè)立明顯警示標(biāo)志綜合因素查設(shè)計(jì)和監(jiān)理資料；現(xiàn)場(chǎng)檢查，轉(zhuǎn)彎處是否有警示標(biāo)志C類5防洪設(shè)施作業(yè)單位應(yīng)當(dāng)有完善的防洪措施?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》查看設(shè)計(jì)資料和配電系統(tǒng)圖C類有淹沒危險(xiǎn)的采礦場(chǎng)，主排水泵的供電線路應(yīng)不少于兩回路《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》查看設(shè)計(jì)資料和配電系統(tǒng)圖C類金屬非金屬礦山排土場(chǎng)安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查一、安全管理檢查金屬非金屬礦山排土場(chǎng)安全管理檢查表序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)法規(guī)依據(jù)檢查方法檢查結(jié)果執(zhí)法建議1依法建設(shè)可行性研究階段，由具有資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)《非煤礦礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查與竣工驗(yàn)收辦法》第8條查是否有安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告書（必須包含排土場(chǎng)評(píng)價(jià)單元）及其備案文件B類初步設(shè)計(jì)應(yīng)按規(guī)定編制安全專篇；安全設(shè)施的設(shè)計(jì)應(yīng)由具有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位承擔(dān)，并經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門審查同意；有重大變更的，應(yīng)經(jīng)原設(shè)計(jì)單位同意，并報(bào)原審查部門審查同意《非煤礦礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查與竣工驗(yàn)收辦法》第1121條查安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查合格及設(shè)計(jì)修改的有關(guān)文件、資料；安全專篇中必須包含排土場(chǎng)安全狀況分析的內(nèi)容B類安全設(shè)施應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的施工單位施工《非煤礦礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查與竣工驗(yàn)收辦法》第22條查施工單位資質(zhì)證明材料及監(jiān)理工作總結(jié)B類投入生產(chǎn)或使用前，由具有資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)《非煤礦礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查與竣工驗(yàn)收辦法》第8條查是否有安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告書（必須包含排土場(chǎng)評(píng)價(jià)單元）及其備案文件B類2證照齊全具有各類特種作業(yè)人員的資格證書《礦山安全法》第227條查各證書有無及其有效性C類3規(guī)章制度建立健全排土場(chǎng)安全目標(biāo)管理制度；排土場(chǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制度；排土場(chǎng)安全生產(chǎn)檢查制度；排土場(chǎng)安全隱患治理制度；排土場(chǎng)搶險(xiǎn)及險(xiǎn)情報(bào)告制度；排土場(chǎng)安全技術(shù)措施實(shí)施計(jì)劃；排土場(chǎng)安全技術(shù)規(guī)程；排土場(chǎng)安全事故調(diào)查、分析、報(bào)告、處理制度；排土場(chǎng)安全培訓(xùn)、教育制度；排土場(chǎng)安全評(píng)價(jià)制度等《排土場(chǎng)安全生產(chǎn)規(guī)則》查規(guī)章制度是否建立及齊全C類4管理機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和配備專職安全生產(chǎn)管理人員《安全生產(chǎn)法》第20條《排土場(chǎng)安全生產(chǎn)規(guī)章》查安全機(jī)構(gòu)和管理人員有無狀況C類安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)由有關(guān)主管部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格后方可任職《安全生產(chǎn)法》第20條查資格證書有無C類二、安全生產(chǎn)基本條件檢查金屬非金屬礦山排土場(chǎng)安全生產(chǎn)基本條件檢查表序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)法規(guī)依據(jù)檢查方法檢查結(jié)果執(zhí)法建議1設(shè)計(jì)規(guī)范礦山排土場(chǎng)應(yīng)由有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì)《金屬非金屬排土場(chǎng)安全生產(chǎn)規(guī)則》查看設(shè)計(jì)及中介資質(zhì)證明B類設(shè)計(jì)中應(yīng)明確規(guī)定排土場(chǎng)排土工藝、排土順序、排土場(chǎng)的階段高度、總堆置高度、安全平臺(tái)寬度、總邊坡角、廢石滾落時(shí)可能的最大距離以及相鄰階段同時(shí)作業(yè)的超前堆置距離《金屬非金屬排土場(chǎng)安全生產(chǎn)規(guī)則》查看設(shè)計(jì)是否對(duì)上述參數(shù)進(jìn)行具體設(shè)置B類2管理到位嚴(yán)禁個(gè)人在排土場(chǎng)作業(yè)區(qū)或排土場(chǎng)危險(xiǎn)區(qū)內(nèi)從事?lián)斓V石、撿石材和其他活動(dòng)《金屬非金屬排土場(chǎng)安全生產(chǎn)規(guī)則》詢問、現(xiàn)場(chǎng)檢查是否有相關(guān)活動(dòng)C類未經(jīng)設(shè)計(jì)或技術(shù)論證，任何單位不應(yīng)在排土場(chǎng)內(nèi)回采低品位礦石和石材《金屬非金屬排土場(chǎng)安全生產(chǎn)規(guī)則》詢問、現(xiàn)場(chǎng)檢查是否有回采作業(yè)；若有，查看是否有正規(guī)設(shè)計(jì)或技術(shù)論證B類3排土作業(yè)汽車排土作業(yè)時(shí)，作業(yè)區(qū)應(yīng)設(shè)置一定數(shù)量的限速牌等安全標(biāo)志牌《金屬非金屬排土場(chǎng)安全生產(chǎn)規(guī)則》現(xiàn)場(chǎng)檢查是否有限速牌C類4排洪防震排土場(chǎng)周圍應(yīng)修筑可靠的截洪和排水設(shè)施《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》查看設(shè)計(jì)文件是否有設(shè)計(jì)；現(xiàn)場(chǎng)檢查是否修筑B類汛期應(yīng)對(duì)排土場(chǎng)和下游泥石流攔擋壩進(jìn)行巡視，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)修復(fù)《金屬非金屬排土場(chǎng)安全生產(chǎn)規(guī)則》查看巡視記錄，是否按期巡視C類處于地震烈度高于6度地區(qū)的排土場(chǎng)，應(yīng)制訂相應(yīng)的防震和抗震的應(yīng)急預(yù)案《金屬非金屬排土場(chǎng)安全生產(chǎn)規(guī)則》查看設(shè)計(jì)資料是否制定相應(yīng)預(yù)案C類5關(guān)閉復(fù)墾礦山企業(yè)在排土場(chǎng)結(jié)束時(shí)，應(yīng)整理排土場(chǎng)資料、編制排土場(chǎng)關(guān)閉報(bào)告《金屬非金屬排土場(chǎng)安全生產(chǎn)規(guī)則》查看是否整理排土場(chǎng)資料；是否編制關(guān)閉報(bào)告C類礦山企業(yè)在排土場(chǎng)生產(chǎn)作業(yè)過程中，應(yīng)制定切實(shí)可行的復(fù)墾規(guī)劃《金屬非金屬排土場(chǎng)安全生產(chǎn)規(guī)則》查看是否制定復(fù)墾規(guī)劃C類6監(jiān)測(cè)系統(tǒng)礦山應(yīng)建立排土場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，定期進(jìn)行排土場(chǎng)監(jiān)測(cè)《金屬非金屬排土場(chǎng)安全生產(chǎn)規(guī)則》查是否建立監(jiān)測(cè)系統(tǒng)；檢查是否有定期監(jiān)測(cè)記錄C類7警示標(biāo)志排土場(chǎng)滾石區(qū)應(yīng)設(shè)置醒目的安全警示標(biāo)志《金屬非金屬排土場(chǎng)安全生產(chǎn)規(guī)則》查看設(shè)計(jì)文件中是否設(shè)計(jì)警示標(biāo)志；現(xiàn)場(chǎng)檢查是否設(shè)置警示標(biāo)志C類8安全評(píng)價(jià)應(yīng)由有資質(zhì)的中介技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)每3年對(duì)排土場(chǎng)進(jìn)行一次安全評(píng)價(jià)，報(bào)省級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案《金屬非金屬排土場(chǎng)安全生產(chǎn)規(guī)則》查看安全評(píng)價(jià)報(bào)告書和備案文件資料B類尾礦庫安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查一、安全管理檢查尾礦庫安全管理檢查表序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)法規(guī)依據(jù)檢查方法檢查結(jié)果執(zhí)法建議1依法建設(shè)依法立項(xiàng)審批，履行建設(shè)項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)或備案手續(xù)。規(guī)章制度主要包括：安全獎(jiǎng)懲制度、安全隱患排查治理制度、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、工傷事故上報(bào)與事故調(diào)查制度《尾礦庫安全監(jiān)督管理規(guī)定》第5條檢查是否建立安全生產(chǎn)責(zé)任制度；查閱制度和規(guī)程的制定情況C類4管理機(jī)構(gòu)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)配備相應(yīng)的安全管理機(jī)構(gòu)或者安全管理人員，并配備與工作需要相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員或者具有相應(yīng)工作能力的人員《尾礦庫安全監(jiān)督管理規(guī)定》第6條查安全機(jī)構(gòu)和安全管理人員是否設(shè)（配）置；查人員培訓(xùn)教育與資格證書C類車間應(yīng)設(shè)置專職或兼職安全員；班組應(yīng)設(shè)置兼職安全員《選礦安全規(guī)程》查安全機(jī)構(gòu)和安全員設(shè)（配）置情況C類5工程檔案資料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立尾礦庫工程檔案，特別是隱蔽工程的檔案，并長(zhǎng)期保管?！段驳V庫安全監(jiān)督管理規(guī)定》第9條查特種作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)持證上崗情況C類7安全投入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)保證尾礦庫具備安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入《尾礦庫安全監(jiān)督管理規(guī)定》第6條查安全技術(shù)措施計(jì)劃及其所需費(fèi)用、材料、設(shè)備等供需狀況C類9隱患排查與處理做好日常巡檢和定期觀測(cè)，并進(jìn)行及時(shí)、全面的記錄，發(fā)現(xiàn)安全隱患時(shí)，應(yīng)及時(shí)處理并向企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告《尾礦庫安全技術(shù)規(guī)程》查觀測(cè)記錄資料C類尾礦壩的位移監(jiān)測(cè)每年不少于4次，位移異常變化時(shí)應(yīng)增加監(jiān)測(cè)次數(shù)；尾礦壩的水位監(jiān)測(cè)包括庫水位監(jiān)測(cè)和浸潤(rùn)線監(jiān)測(cè)；水位監(jiān)測(cè)每月不少于1次，暴雨期間和水位異常波動(dòng)時(shí)應(yīng)增加監(jiān)測(cè)次數(shù)《尾礦庫安全技術(shù)規(guī)程》查制度和觀測(cè)記錄資料C類10應(yīng)急救援生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)針對(duì)垮壩、漫頂?shù)壬a(chǎn)安全事故和重大險(xiǎn)情制定應(yīng)急救援預(yù)案，并進(jìn)行預(yù)案演練《尾礦庫安全監(jiān)督管理規(guī)定》第7條查應(yīng)急預(yù)案是否制定B類應(yīng)急救援預(yù)案種類：a) 尾礦壩垮壩；b) 洪水漫頂；c) 水位超警戒線；d) 排洪設(shè)施損毀、排洪系統(tǒng)堵塞；e) 壩坡深層滑動(dòng)；f) 防震抗震；g) 其他《尾礦庫安全技術(shù)規(guī)程》查各類應(yīng)急預(yù)案是否制定C類應(yīng)急救援預(yù)案內(nèi)容：a) 應(yīng)急機(jī)構(gòu)的組成和職責(zé)；b) 應(yīng)急通訊保障；c) 搶險(xiǎn)救援的人員、資金、物資準(zhǔn)備；d) 應(yīng)急行動(dòng)；e) 其他《尾礦庫安全技術(shù)規(guī)程》查應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容是否俱全C類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，根據(jù)本單位的事故預(yù)防重點(diǎn)，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第26條查應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃和執(zhí)行情況C類應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后，應(yīng)急預(yù)案演練組織單位應(yīng)當(dāng)對(duì)應(yīng)急預(yù)案演練效果進(jìn)行評(píng)估，撰寫應(yīng)急預(yù)案演練評(píng)估報(bào)告，分析存在的問題，并對(duì)應(yīng)急預(yù)案提出修訂意見《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第27條查應(yīng)急預(yù)案演練效果評(píng)估報(bào)告C類11事故處理事故發(fā)生單位應(yīng)當(dāng)按照負(fù)責(zé)事故調(diào)查的人民政府的批復(fù)，對(duì)本單位負(fù)有事故責(zé)任的人員進(jìn)行處理《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》第32條查負(fù)有事故責(zé)任的人員處理情況E類事故發(fā)生單位應(yīng)當(dāng)認(rèn)真吸取事故教訓(xùn)，落實(shí)防范和整改措施，防止事故再次發(fā)生《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》第33條查