【正文】 安全生產(chǎn)事故隱患報(bào)表 25附件五、 2017年安全隱患排查計(jì)劃表 27一、安全隱患排查治理工作職責(zé)和考核制度（一） 目的為進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，全面提升公司的安全管理水平，堅(jiān)決遏制重大安全事故發(fā)生，切實(shí)落實(shí)各級(jí)負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任，保障員工人身安全，加強(qiáng)事故隱患排查、治理、建檔、監(jiān)控工作，預(yù)防各類事故發(fā)生，特制訂安全隱患排查治理體系。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全管理辦公室，負(fù)責(zé)日常安全生產(chǎn)隱患排查治理、監(jiān)督檢查和考核工作：組 長(zhǎng)：焦富祥副組長(zhǎng)：邢立勇成 員：李錦院 于松 李傳省 宋海勇 李傳龍（六） 排查范圍開展以查思想、查管理制度、查安全培訓(xùn)、查防護(hù)用品使用情況、查特種作業(yè)、查現(xiàn)場(chǎng)隱患、查安全設(shè)施、查危險(xiǎn)源的管理、查應(yīng)急預(yù)案及演練、查外協(xié)施工管理、查事故報(bào)告與處置、環(huán)境治理為中心的安全檢查。2）查安全檢查制度，是否定期開展本部門安全檢查，并有檢查記錄和查出問題整改單。3. 安全教育、培訓(xùn)情況1）查員工安全教育培訓(xùn)制度落實(shí)情況。4. 檢查現(xiàn)場(chǎng)隱患1）查生產(chǎn)場(chǎng)所安全防護(hù)裝置、消防設(shè)施、要害部位的現(xiàn)場(chǎng)安全管理情況。2）檢查消防器材、消防設(shè)施是還有效。6. 特種設(shè)備管理情況檢查叉車等特種設(shè)備是否建立技術(shù)檔案，并有完整的操作規(guī)程、安全管理制度和維修保養(yǎng)制度；特種作業(yè)人員是否持有效證件上崗作業(yè)。9. 應(yīng)急預(yù)案及演練情況有無應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，并按應(yīng)急預(yù)案定期演練，有演練記錄、演練效果分析。4）發(fā)包單位是否對(duì)外來施工單位人員進(jìn)行安全教育。（八） 工作要求1）提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，扎實(shí)做好隱患排查治理工作。3）建立起安全生產(chǎn)的長(zhǎng)效機(jī)制，層層落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，做到千斤重?fù)?dān)人人挑，人人頭上有指標(biāo)，嚴(yán)防整治期間發(fā)生任何責(zé)任事故。（九）隱患排查治理考核管理制度為貫徹落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，及時(shí)排查和消除事故隱患，防止重特大事故發(fā)生，依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》主席令第十三號(hào)、《關(guān)于安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)，特制定本管理制度。④對(duì)隱患排查和整改情況每月匯總，并按要求上報(bào)公司安全監(jiān)察部。②對(duì)本車間分廠安全隱患排查治理匯總，呈報(bào)事業(yè)部隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組。2）班組長(zhǎng)、群眾安全監(jiān)督檢查員每天對(duì)本班組進(jìn)行班前排查、班中巡查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)安排整改，并及時(shí)填寫隱患排查整改治理匯總表。2）部門級(jí)隱患排查治理小組接到園區(qū)下發(fā)的隱患排查整改治理通知后，按要求組織整改落實(shí)，整改后報(bào)公司復(fù)查驗(yàn)證。會(huì)議要明確每項(xiàng)隱患的整改措施、責(zé)任各部室及責(zé)任人、整改資金、完成時(shí)限、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督驗(yàn)證責(zé)任人等。 （2）各部門對(duì)安全領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組下發(fā)隱患排查整改治理通知未落實(shí)整改的處罰責(zé)任人200500元。 《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第16號(hào)（以下簡(jiǎn)稱事故隱患）：指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。（四）管理內(nèi)容及要求1．事故隱患分類。2．排查治理要求：崗位排查必須每天一次，班組必須每星期一次，部門每月必須一次，公司不定期組織監(jiān)督檢查。d）事故隱患排查治理工作原則，必須堅(jiān)持“三定、四不推原則”（三定是指：定時(shí)間、定計(jì)劃、定人員；四不推是指：真正做到排查不留死角，治理不留后患。c)隱患排查治理報(bào)告：每月各級(jí)事故隱患排查治理情況必須逐級(jí)上報(bào)，上報(bào)程序：崗位→班組→各單位→公司（安全生產(chǎn)管理部）。三、安全隱患排查治理信息監(jiān)控系統(tǒng)曹縣匯源木業(yè)有限公司認(rèn)真學(xué)習(xí)了隱患排查治理信息系統(tǒng)的使用方法，并對(duì)安全管理人員及各部門班組長(zhǎng)、安全員進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，于2016年11月05日開始正式安裝安全生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)，與監(jiān)管部門聯(lián)網(wǎng)。本著安全第一、預(yù)防為主、綜合治理的煤礦安全生產(chǎn)方針，并與煤礦事故隱患排查、治理思想，以及具體業(yè)務(wù)的管控模式相結(jié)合，通過運(yùn)用信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理管理信息系統(tǒng)。檢查需填寫《安全隱患檢查記錄》。節(jié)假日安全隱患檢查：（1）重要節(jié)假日（如：元旦、春節(jié)、五一、十一等）前，為保證節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)，應(yīng)進(jìn)行安全隱患檢查；（2）節(jié)假日安全隱患檢查由安全管理部門組織人員進(jìn)行自查并做好記錄；（3）節(jié)日前需認(rèn)真檢查下列情況：1）廠區(qū)內(nèi)是否有商家違規(guī)貯存易燃易爆物品情況；2）假日生產(chǎn)安全措施的安排落實(shí)情況；3）勞動(dòng)紀(jì)律、操作規(guī)程的執(zhí)行以及節(jié)前安全教育情況；4）各類設(shè)備的安全運(yùn)行以及隱患整改情況；5）節(jié)假日值班人員的落實(shí)情況。（4）對(duì)于廠區(qū)內(nèi)查出的重大事故隱患，廠區(qū)內(nèi)的商戶應(yīng)當(dāng)及時(shí)向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報(bào)告。（6）對(duì)檢查出的隱患進(jìn)行登記，落實(shí)整改措施，做到“三定”（即：定措施、定負(fù)責(zé)人、定完成日期），“兩不交”（即：班組能整改的不交到部門、部門不能整改的交公司）。（9）暫時(shí)不能整改的項(xiàng)目，除采取有效防范措施外，應(yīng)分別列入技術(shù)措施、安全措施和檢修計(jì)劃限期解決。（三）事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度（1）事故隱患報(bào)告1）每天工作人員交接班例行檢查中，發(fā)現(xiàn)事故隱患立即向上級(jí)匯報(bào)；2）當(dāng)班人員在工作當(dāng)中發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即向上級(jí)匯報(bào)，需要緊急處理的，應(yīng)根據(jù)情況處理；3）各部門負(fù)責(zé)人接到匯報(bào)后，應(yīng)根據(jù)本部門的工作職責(zé)進(jìn)行處理，需要其它部門配合的要向總經(jīng)理匯報(bào)處理；4）各部門負(fù)責(zé)人將每天的事故隱患處理情況向總經(jīng)理匯報(bào)；5）一旦發(fā)現(xiàn)存在重大事故隱患，部門負(fù)責(zé)人接到員工報(bào)告后，立即向總經(jīng)理匯報(bào)處理，總經(jīng)理要及時(shí)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報(bào)告。（2）管理實(shí)施1）堅(jiān)持每一個(gè)監(jiān)控點(diǎn)“有一本臺(tái)帳”，真正做到檢查記錄可查，資料臺(tái)帳存檔。（五）事故隱患檔案管理制度（1）為規(guī)范公司事故隱患檔案管理，特制定本制度。2）在檔案資料歸檔期，由安全主任分別向各主管部門收集應(yīng)該歸檔的原始資料。（6）檔案的銷毀1）公司任何個(gè)人或部門非經(jīng)允許不得銷毀公司事故隱患檔案資料；2）當(dāng)某些事故隱患檔案到了銷毀期時(shí)，由檔案管理員填寫《公司檔案資料銷毀審批表》交總經(jīng)理辦公室主任審核經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。（5）檔案的借閱1）總經(jīng)理、辦公室主任借閱事故隱患檔案可直接通過安全主任辦理借閱手續(xù)。（3）公司的事故隱患檔案管理由安全主任負(fù)責(zé)。（3）工作程序1）召開專門會(huì)議，統(tǒng)一思想，形成共識(shí)，研討貫徹落實(shí)方案；2）由公司安全管理委員會(huì)統(tǒng)一指揮；3）制定有關(guān)規(guī)章制度；4）自上而下，自下而上地選擇并確定“監(jiān)控點(diǎn)”；5）編寫“監(jiān)控點(diǎn)”控制要點(diǎn)，確定責(zé)任人和檢查周期。（2）舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)凡工作人員舉報(bào)，經(jīng)部門經(jīng)理核實(shí)的事故隱患，公司對(duì)舉報(bào)人按一般事故隱患20元，重大事故隱患100元進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。（11）各類專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查和節(jié)假日檢查，其檢查結(jié)果和整改情況必須認(rèn)真保存?zhèn)浒?。如限于物質(zhì)或技術(shù)條件暫不能解決的，必須采取并落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)消減措施，然后定出計(jì)劃，按期解決。（5）對(duì)于重大事故隱患，廠區(qū)內(nèi)的商戶主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。各級(jí)隱患安全檢查，必須認(rèn)真做好記錄。季節(jié)性安全隱患檢查：（1）春季安全檢查，以防雷、防火為重點(diǎn)檢查內(nèi)容；（2）夏季安全檢查，以防汛、防暑、防人身傷害為重點(diǎn)檢查內(nèi)容；（3）秋季安全檢查，以防火為重點(diǎn)檢查內(nèi)容；（4）冬季安全檢查，以防火、防凍為檢查內(nèi)容；（5）季節(jié)性安全檢查由安全管理部門