環(huán)境管理體系審核步驟-wenkub
2023-04-27 23:12:52 本頁面
【正文】 ①支持審核證據(jù)的文件化表格，如現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)果記錄表；②支持審核發(fā)現(xiàn)的文件化表格，例如不合格報(bào)告表或不符合報(bào)告表； ③用于評(píng)價(jià)環(huán)境管理要素的程序和檢查表。(4)審核組任務(wù)分配在審核組中，應(yīng)根據(jù)需要對(duì)每個(gè)審核員落實(shí)負(fù)責(zé)審核的具體環(huán)境管理體系要素、職能或 活動(dòng)。在審核開始前，如果認(rèn)為用于實(shí)施審核的文件不夠充足，應(yīng)及時(shí)通知委托方。(2)文件預(yù)審在審核開始前，審核組應(yīng)審閱受審核組織的文件以判定文件是否充足，體系是否正規(guī)， 并盡可能多地掌握有關(guān)信息使審核能有計(jì)劃進(jìn)行。審核范圍過窄，會(huì)影響受審核方環(huán)境管理體系的符合性和有效性，對(duì)受審核方發(fā)展不利 。因?yàn)閷徍朔秶鷽Q定著審核的內(nèi)容和區(qū)域，其中包 括實(shí)際位置、組織活動(dòng)報(bào)告方式。 文 件 名環(huán)境管理體系審核步驟電子文件編碼HJSH003頁 碼172監(jiān)督即對(duì)受審核方的環(huán)境管理體系進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，由審核方按規(guī)定定期進(jìn)行。(2)實(shí)施審核①首次會(huì)議；②收集證據(jù)；③審核發(fā)現(xiàn)；④末次會(huì)議。(3)審核報(bào)告及后續(xù)工作①審核報(bào)告的編寫；②審核報(bào)告的內(nèi)容；③報(bào)告的分發(fā)；④文件留存。保持認(rèn) 證證書的有效性，促進(jìn)受審方對(duì)環(huán)境管理體系的保持改進(jìn)。審核范圍一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：①受審核組織的名稱和實(shí)際位置；②受審核組織的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)和有關(guān)的環(huán)境因素；③審核所依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或法律、法規(guī)要求；④環(huán)境管理體系審核結(jié)果的報(bào)告方式。審核范圍應(yīng)由委托方和審核組長(zhǎng)協(xié)商決定。預(yù)審的文件包括：環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo) 、環(huán)境管理方案、記錄或?yàn)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系要求所編的其他文件。(3)審核計(jì)劃審核計(jì)劃的制定，應(yīng)保證使之能根據(jù)審核中得到的信息適當(dāng)調(diào)整重點(diǎn)及保證資源的有效 利用。并明確其應(yīng)遵循的審核程序。檢查表是進(jìn)行審核準(zhǔn)備的一項(xiàng)重要 內(nèi)容。●實(shí)施審核(1)首次會(huì)議首次會(huì)議是審核組全體成員與受審核方的領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員共同參加的會(huì)議。首次會(huì)議的內(nèi)容根據(jù)上述目的加以安排。首次會(huì)議應(yīng)是一個(gè)簡(jiǎn)短的會(huì)議。應(yīng)對(duì)不符合環(huán)境管理體系審核準(zhǔn)則的表 現(xiàn)作出詳細(xì)記錄。應(yīng)仔細(xì)詢問和調(diào)查這些污染文 件 名環(huán)境管理體系審核步驟電子文件編碼HJSH003頁 碼178源和有關(guān)活動(dòng)以評(píng)價(jià)其影響，是否有效得到控制。文 件 名環(huán)境管理體系審核步驟電子文件編碼HJSH003頁 碼179——固體或液體廢物散落于地面；——廢物埋藏的跡象；——直接存放在地面上的潛在的污染物；——廢物輸送時(shí)泄漏到地面；——混凝土的接合處已經(jīng)不密封。文 件 名環(huán)境管理體系審核步驟電子文件編碼HJSH003頁 碼1710現(xiàn)場(chǎng)審核中對(duì)一些關(guān)健性的問題應(yīng)進(jìn)一步追蹤審核，在對(duì)環(huán)境管理體系審核時(shí) 可按體系的核心因素來追蹤。(3)審核發(fā)現(xiàn)①審核組應(yīng)對(duì)所有審核證據(jù)進(jìn)行評(píng)審，不夠確實(shí)或不夠明確、不可驗(yàn)證的信息、記 錄或陳述不能作為審核證據(jù)。③在審核中審核員一旦發(fā)現(xiàn)了不符合的事實(shí)，就應(yīng)向受審核部門的代表反映 。對(duì)不符合所采取的糾正措施經(jīng)常要求那些不在審核現(xiàn)場(chǎng)的人予以實(shí)施。如果存在大量的一般不符合，綜合考慮這些一般不符合時(shí)，可以導(dǎo)致體系的失誤，由此可能產(chǎn)生一個(gè)嚴(yán)重不符合；：存在問題但證據(jù)不足，需提 醒注意的事項(xiàng)；已發(fā)現(xiàn)問題苗頭，但尚不能構(gòu)成不符合，如發(fā)展下去有可能構(gòu)成不合格事項(xiàng) 。②審核組長(zhǎng)召開審核組會(huì)議時(shí)必須注意以下幾點(diǎn)：；
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