某公司差旅費借支報銷管理規(guī)定-wenkub
2023-04-27 13:24:02 本頁面
【正文】 差任務(wù)時，必須填寫清楚出差的目的及任務(wù)，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在安排外派出差任務(wù)之前必須和對方進行工作溝通與協(xié)商，確保出差人到達異地能盡快順利完成目標任務(wù)。7 出差天數(shù)計算標準及換休出差天數(shù)以中午12:00為界限，以車、船票的時間為標準。7）出差變更員工外出期間，因故需招待應(yīng)酬，或者出差路線、乘坐交通工具、地點等發(fā)生變化需事先電話申請，經(jīng)部門主管同意后，方可實施，否則，發(fā)生的費用由個人自理。4）就近出差（當天返回）各部門有關(guān)人員因公業(yè)務(wù)在楊凌（在工廠工作人員）或者西安（在西安工作人員）周邊辦事且當天返回發(fā)生的交通費原則上實報實銷，不視為出差，不享受出差補助。審批及報銷時按參加會議執(zhí)行。出差人員住宿費用標準區(qū)域省內(nèi)省外省會城市其他城市偏遠地區(qū)沿海發(fā)達城市中小城市部長12010050150120經(jīng)理（主管）80803012080其他人員60602010060（元/）副總經(jīng)理職務(wù)以下人員出差期間除繼續(xù)享受公司午餐補助外，考慮到出差期間生活、通訊等花銷較大，公司對出差人在出差期間給予必要補助簡稱出差綜合補助。超標準部分不予報銷，低于標準部分的差額30%給予個人獎勵。1）副總經(jīng)理級別以上人員出差期間發(fā)生的以下費用予以實報實銷：短途交通費、出租費、訂票費、長途車船費、異地辦事市內(nèi)交通費及異地辦事公務(wù)費（如郵電費、復(fù)印費、傳真費、住宿費、通信費、就餐費、應(yīng)酬招待費等）。省內(nèi)按每人每天150元預(yù)借；省外及發(fā)達地區(qū)按每人每天200300元預(yù)借；業(yè)務(wù)專向費用預(yù)借額度由派遣部門根據(jù)業(yè)務(wù)要求決定。差旅費借支、使用及會計帳務(wù)處理因公出差，可預(yù)先向公司借支備用金。5）出差派遣人員要具備實現(xiàn)出差任務(wù)的綜合技能，力求與其崗位職責(zé)一致，外派人員務(wù)必少而精。1）職工出差實行派遣制。 定義 差旅費是指職工因公司工作需要，被派往異地辦理業(yè)務(wù)所發(fā)生的費用。差旅費包括短途乘車費、出租費、訂票費、長途車船費、異地住宿費、異地市內(nèi)交通費、完成業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的專項費用及公司給予出差的綜合補助費。部門經(jīng)理（主管）職務(wù)以上人員出差由總經(jīng)理批準；其他非生產(chǎn)一線人員出差三天之內(nèi)的由主管部長或者部門經(jīng)理批準，超過三天的報總經(jīng)理批準備案；采購人員、安裝服務(wù)人員、生產(chǎn)工人出差五天之內(nèi)的由本部門主管部長或者經(jīng)理批準，超過五天的報總經(jīng)理備案批準。1）接到通知出差事宜后，出差人員應(yīng)去行政人事總務(wù)部填寫《出差派遣單》，由出差人持《出差派遣單》與《借款單》逐級辦理簽字手續(xù)?！冻霾钆汕矄巍放鷾柿鞒?）
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