企業(yè)采購管理制度(同名21794)-wenkub
2023-04-27 11:54:28 本頁面
【正文】 內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。樣品提供和確認：（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。（3）信譽良好者。（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。八、本制度附件：《XXXXX請購單》《XXXXX詢價記錄表》XXXXXXXX集團有限公司XXXX年XX月XX日 采購流程圖流程作業(yè)要求記錄表單責任單位/人采購申請驗收入庫對帳/整理付款資 料詢價比價議價樣品提供確認簽訂采購合同進度跟催供應商選擇接收請購單物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營實際需要填寫請購單請購單需求部門接收已核準的請購單請購單采購員采購人員依需求緩急，參考采購歷史記錄或供應商所提供的資料，至少精選兩家以上供應商進行比價和議價詢價記錄表采購員以滿足需求部門所提出的性能、指標、品質為原則申請單采購員依優(yōu)質低價原則進行選擇詢價記錄表需求部門/企管部/采購員依據(jù)供需雙方確定的條件簽訂合同采購合同采購員依據(jù)合同或約定的交貨期進行跟蹤確認，發(fā)生異常及時處理采購合同采購員按采購需求進行驗收，辦理入庫手續(xù)入庫單庫管員/需求部門庫管員按已辦妥的請購單、送貨單整理匯總采購員根據(jù)庫管員提供的相關資料進行對帳，到財務部辦理付款送貨單發(fā)票支付憑證庫管員采購員XXXXX請購單申請單位： 申請日期： 年 月 日
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