【總結(jié)】1***公司內(nèi)部控制制度流程圖–終稿二零零一年十月二十六日2目錄1.總則及說明.....................................................................................................32.管理控制.........
2025-01-07 02:56
【總結(jié)】第一篇:強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部控制制度 淺析企業(yè)內(nèi)部控制失靈及對策 上海愛爾眼科醫(yī)院陸靜 1摘要:國內(nèi)外大量企業(yè)倒閉的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)表明,內(nèi)部控制是一個(gè)極富彈性的制度,倘若企業(yè)管理者忽視了內(nèi)部控制制度對現(xiàn)代企業(yè)...
2025-10-08 22:41
【總結(jié)】第一篇:企業(yè)內(nèi)部控制制度研究 399ef2d66e184ce59904a3bb8078e4b3 企業(yè)內(nèi)部控制制度研究 摘要:內(nèi)部控制是現(xiàn)代企業(yè)管理的重要組成部分,企業(yè)內(nèi)部控制從管理結(jié)構(gòu)上分為內(nèi)部...
2025-10-26 00:04
【總結(jié)】 第1頁共20頁 企業(yè)內(nèi)部控制制度 篇一:xx公司內(nèi)部控制制度 xx公司 內(nèi)部控制制度 第一章總則 第一條為強(qiáng)化公司內(nèi)部管理,保障公司經(jīng)營管理的安全性和 財(cái)務(wù)信息的可靠性,提高信息披露...
2025-09-02 18:05
【總結(jié)】第一篇:企業(yè)內(nèi)部控制制度建設(shè) 企業(yè)內(nèi)部控制制度建設(shè) 吉林省春鐵糧油有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部于顯杰 企業(yè)內(nèi)部控制是衡量現(xiàn)代企業(yè)管理水平的重要標(biāo)志,不斷加強(qiáng)和完善企業(yè)內(nèi)部控制制度已成為現(xiàn)代企業(yè)管理的重要任...
2025-10-08 21:28
【總結(jié)】第一篇:企業(yè)內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì) 企業(yè)內(nèi)部控制制度 一、企業(yè)內(nèi)部控制制度的基本內(nèi)容(1)貨幣資金的內(nèi)部控制制度(2)實(shí)物資產(chǎn)的內(nèi)部控制制度(3)采購與付款的內(nèi)部控制制度(4)銷售與收款的內(nèi)部控制制度(...
2025-10-25 23:58
【總結(jié)】第一篇:企業(yè)內(nèi)部審計(jì)制度(范文) 第一章總則 第一條為加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督,規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),提高運(yùn)營效率,增加企業(yè)價(jià)值,根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》、財(cái)政部等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會...
2024-11-14 18:01
【總結(jié)】萬科企業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為有效落實(shí)公司各職能部門專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理和流程控制,保障公司經(jīng)營管理的安全性和財(cái)務(wù)信息的可靠性,在公司的日常經(jīng)營運(yùn)作中防范和化解各類風(fēng)險(xiǎn),提高經(jīng)營效率和盈利水平,根據(jù)《加強(qiáng)上市公司內(nèi)部控制工作指引》、《萬科企業(yè)股份有限公司章程》、《萬科企業(yè)股份有限公司員工行為手冊》、各專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理和控制制度等有關(guān)規(guī)則,制定本制度。
2025-04-18 05:43
【總結(jié)】內(nèi)部控制制度匯編差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度 1內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì) 3財(cái)務(wù)部各崗位人員應(yīng)知應(yīng)會標(biāo)準(zhǔn) 14原始憑證管理辦法 16會計(jì)基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn) 18內(nèi)部稽核制度 21內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范──采購與付款 24內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范──銷售與收款 27內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范──貨幣資金 30內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范──基本規(guī)范(試行) 33倉庫管理制度 36差旅費(fèi)報(bào)銷管
2025-04-12 11:40
【總結(jié)】內(nèi)控制度建立內(nèi)部控制制度,是現(xiàn)代企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理,提高經(jīng)濟(jì)效率,保護(hù)財(cái)產(chǎn)安全,實(shí)現(xiàn)經(jīng)營方針和目標(biāo)的有效的工具和手段?! ?nèi)部控制制度在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家的企業(yè)中已被廣泛采用,并日趨完善,在企業(yè)中發(fā)揮著積極的作用。隨著我國經(jīng)濟(jì)體制改革進(jìn)一步加強(qiáng),尤其是在確立了建立社會主義市場經(jīng)濟(jì)的宏大目標(biāo)以后,企業(yè)的集團(tuán)化、國際化進(jìn)程逐步加快,由此在客觀上顯示出建立和完善內(nèi)部控制制度的必要性。目前,我國
2025-04-19 03:57
【總結(jié)】第一篇:《淺談企業(yè)內(nèi)部控制制度》 淺談企業(yè)內(nèi)部控制制度 【摘要】內(nèi)部控制是衡量現(xiàn)代企業(yè)管理的重要標(biāo)志,企業(yè)制定內(nèi)部控制制度目的在于保證經(jīng)濟(jì)活動的正常運(yùn)轉(zhuǎn),確保企業(yè)資產(chǎn)的合理、有效運(yùn)用,從而達(dá)到利益...
2024-11-15 12:12
【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部溝通制度一、總則(一)制定目的建立公司內(nèi)部正常、順暢的溝通管道并形成制度。(二)適用范圍公司內(nèi)部涉及到文件溝通、會議溝通及其他形式溝通時(shí)均適用。(三)管理權(quán)責(zé)(1)總經(jīng)理召開的會議、公司例會、臨時(shí)性會議的通知、召集,會議資料的準(zhǔn)備,會議記錄,會議決議追蹤及呈報(bào);(2)總經(jīng)理信箱(傳統(tǒng)信箱以及電子信箱)的管理,定期收、呈;(3)企業(yè)制度、正式文件
2025-08-16 19:01
【總結(jié)】試論現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制制度內(nèi)容提要:強(qiáng)化企業(yè)的內(nèi)部控制已經(jīng)成為發(fā)達(dá)國家治理公司的重要手段,在國際上的研究已日漸成熟。本文從國際內(nèi)控理論研究的不同發(fā)展階段對企業(yè)內(nèi)部控制的不同認(rèn)識出發(fā),幫助人們深刻理解內(nèi)部控制的內(nèi)涵;通過對目前我國企業(yè)內(nèi)部控制存在問題的分析,論述建立和完善企業(yè)內(nèi)部控制的緊迫性和必要性;按照國際先進(jìn)內(nèi)控模式——COSO報(bào)告關(guān)于內(nèi)控系統(tǒng)的整體框架要求,從控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評估、控制活
2025-04-17 23:53
【總結(jié)】公司企業(yè)內(nèi)部審計(jì)制度 第一章總則 第一條為了規(guī)范本**集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱公司)內(nèi)部審計(jì)工作,加強(qiáng)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),根據(jù)《公司法》、《審計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和審計(jì)署《關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工的的規(guī)定》結(jié)合公司具體情況,特制定本制度?! 〉诙l內(nèi)部審計(jì)是依法對全公司的財(cái)務(wù)收支及其經(jīng)濟(jì)活動的真實(shí)性、合法性和效益性進(jìn)行的系統(tǒng)審計(jì)和監(jiān)督,以嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,促進(jìn)廉政建
2025-04-12 01:14
【總結(jié)】淺談企業(yè)內(nèi)部控制的制度 【關(guān)鍵詞】內(nèi)部控制;企業(yè)內(nèi)部控制內(nèi)部會計(jì)制度【摘要】企業(yè)單位制定內(nèi)部控制制度的目的,是為了保證組織機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)活動的正常運(yùn)轉(zhuǎn),保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)的安全、完整和有效運(yùn)用,提高經(jīng)濟(jì)核算的正確性與可靠性,推動與考核企業(yè)單位各項(xiàng)方針、政策的貫徹執(zhí)行,評價(jià)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,提高企業(yè)經(jīng)營管理水平。本文主要以內(nèi)部控制的含義及為基礎(chǔ),闡述內(nèi)部控制存在的問題,最
2025-04-16 05:42