項目風險管理辦法-wenkub
2023-04-27 11:20:18 本頁面
【正文】 可控設(shè)計變更28管材及設(shè)備制造廠家制造技術(shù)不能滿足設(shè)計要求物資采購可控廠家工藝技術(shù)29管材（如鋼板、防腐管）供應(yīng)量難以滿足項目要求物資采購可控根據(jù)國家政策選擇的國內(nèi)鋼廠和國內(nèi)防腐管廠生產(chǎn)量均十分飽滿，因此滿足進度難度大30防腐鋼管在運輸過程中由于碰撞等原因造成的防腐層磨損物資采購可控運輸或卸載過程不注意保護項目風險管理辦法 文件編碼：699000006005A2007中國石油管道建設(shè)項目經(jīng)理部 第6HSE血吸蟲病批核準的數(shù)量特種作業(yè)在勞動過程中容易發(fā)生傷亡特種作業(yè)的存在安全及施工作業(yè)可控業(yè)或施工人員抽煙會對定的地點或方式處政府會干預施工進展風險原因隧道施工中，棄土棄渣風險識別風險描述號頁風不暢。操作規(guī)程操作。17可控地質(zhì)狀況，施工前期調(diào)研工作不足，施工操作沒有嚴格按照規(guī)范中國石油管道建設(shè)項目經(jīng)理部 第不可控土壤流失或植被侵蝕,管道外露,因而將增加項目成本11濕陷性黃土地區(qū)和地質(zhì)災害多發(fā)區(qū)的溝下作業(yè)導致管溝坍塌HSE不可控地質(zhì)原因 大雨造成斜坡上的10大雨沖刷造成土壤流失,導致管道外露外部自然環(huán)境可控鋼管防凍措施不力試運工作9黃土原的施工怕擾動，施工困難外部自然環(huán)境風險類別17不可控地質(zhì)原因成人員傷亡中國石油管道建設(shè)項目經(jīng)理部 第不可控管線經(jīng)過地段處于斷裂帶上5(如穿越沙漠或河流),可能導致管道破裂,坍方,滑坡,因而拖延工期,造外部自然環(huán)境 外部自然環(huán)濕陷型或災害型的地勢境風險類別 對風險管理計劃貫徹不力，造成對項目目標實現(xiàn)不良影響的單位和人員，應(yīng)給予批評教育；對情節(jié)嚴重的，造成了嚴重后果的應(yīng)進行行政處分或追究經(jīng)濟處罰。共 對于重大風險的發(fā)生及處理，應(yīng)當當日報告。 風險控制安排執(zhí)行措施所需的資源，監(jiān)控執(zhí)行措施的進展和影響所面臨風險的效果。4 項目風險管理過程項目風險管理包括以下過程： 風險識別運用適合的技術(shù)并組織相關(guān)方來確認風險，識別引起風險的主要因素，識別風險性質(zhì)，識別風險可能引起的后果。審批工程項目部物資采辦風險管理計劃，制定本部門物資采辦風險管理計劃；17風險管理過程進行監(jiān)督和跟蹤；中國石油管道建設(shè)項目經(jīng)理部 第初始風險清單的收集與維護；3 機構(gòu)與職責 依據(jù)股份公司管道建設(shè)項目經(jīng)理部部門職責，各部門對本部門職責范圍內(nèi)的項目風險進行管理。風險等幾種類型。為進一步規(guī)范管道建設(shè)項目經(jīng)理部管道建設(shè)項目風險管理工作，確保項目總體目標的實現(xiàn)，根據(jù)《管道建設(shè)項目經(jīng)理部風險管理程序》制定本辦法。................................................................25 報告制度............................................................2 風險評估..................................................................12 范圍..................................................................13 機構(gòu)與職責............................................................2 風險應(yīng)對..............................................................26 獎勵與處罰 工程管理部是項目風險的歸口管理部門，是進度風險管理的責任部門，其主要職責如下： 負責項目初始風險清單的匯總與維護； 負責風險管理制度和程序的建立； 審批工程項目部進度風險管理計劃； 對工程項目部進度風險管理過程進行監(jiān)督和跟蹤； 工程技術(shù)部是質(zhì)量、HSE審批工程項目部質(zhì)量、HSE1頁項目風險管理辦法 文件編碼：699000006005A2007對工程項目部物資采辦風險管理過程進行監(jiān)督和跟蹤；所確認的風險則須記錄在風險登記表中。 反饋對風險處理過程做出內(nèi)部反饋，回顧先前的工作步驟，并改進處理方法，以期從風險處理過程中獲得更多的利益。中國石油管道建設(shè)項目經(jīng)理部 第177 附表：風險初始識別清單序號 風險描述施工期間,原先核準埋設(shè)風險識別項目階段可控性風險原因1管道的路線旁,突然人口激增,有村莊或人為活動，政策商業(yè)環(huán)境不可控外部商業(yè)環(huán)境變化因而需改變管材規(guī)格23因政府用地規(guī)劃或法規(guī)要求，引起設(shè)計變更物權(quán)法實施后,需單點對各地方政府部門協(xié)調(diào),耗時過大,可能會影響工期政策商業(yè)環(huán)境不可控政策商業(yè)環(huán)境不可控政府或法規(guī)要求 施工時地震的發(fā)生3頁項目風險管理辦法 文件編碼：699000006005A2007序號 風險描述項目實施過程中出現(xiàn)雨風險識別項目階段可控性風險
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