項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理辦法-wenkub
2023-04-27 11:20:18 本頁(yè)面
【正文】 可控設(shè)計(jì)變更28管材及設(shè)備制造廠家制造技術(shù)不能滿足設(shè)計(jì)要求物資采購(gòu)可控廠家工藝技術(shù)29管材（如鋼板、防腐管）供應(yīng)量難以滿足項(xiàng)目要求物資采購(gòu)可控根據(jù)國(guó)家政策選擇的國(guó)內(nèi)鋼廠和國(guó)內(nèi)防腐管廠生產(chǎn)量均十分飽滿，因此滿足進(jìn)度難度大30防腐鋼管在運(yùn)輸過(guò)程中由于碰撞等原因造成的防腐層磨損物資采購(gòu)可控運(yùn)輸或卸載過(guò)程不注意保護(hù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理辦法 文件編碼：699000006005A2007中國(guó)石油管道建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理部 第6HSE血吸蟲(chóng)病批核準(zhǔn)的數(shù)量特種作業(yè)在勞動(dòng)過(guò)程中容易發(fā)生傷亡特種作業(yè)的存在安全及施工作業(yè)可控業(yè)或施工人員抽煙會(huì)對(duì)定的地點(diǎn)或方式處政府會(huì)干預(yù)施工進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)原因隧道施工中，棄土棄渣風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)描述號(hào)頁(yè)風(fēng)不暢。操作規(guī)程操作。17可控地質(zhì)狀況，施工前期調(diào)研工作不足，施工操作沒(méi)有嚴(yán)格按照規(guī)范中國(guó)石油管道建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理部 第不可控土壤流失或植被侵蝕,管道外露,因而將增加項(xiàng)目成本11濕陷性黃土地區(qū)和地質(zhì)災(zāi)害多發(fā)區(qū)的溝下作業(yè)導(dǎo)致管溝坍塌HSE不可控地質(zhì)原因 大雨造成斜坡上的10大雨沖刷造成土壤流失,導(dǎo)致管道外露外部自然環(huán)境可控鋼管防凍措施不力試運(yùn)工作9黃土原的施工怕擾動(dòng)，施工困難外部自然環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別17不可控地質(zhì)原因成人員傷亡中國(guó)石油管道建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理部 第不可控管線經(jīng)過(guò)地段處于斷裂帶上5(如穿越沙漠或河流),可能導(dǎo)致管道破裂,坍方,滑坡,因而拖延工期,造外部自然環(huán)境 外部自然環(huán)濕陷型或?yàn)?zāi)害型的地勢(shì)境風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃貫徹不力，造成對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)不良影響的單位和人員，應(yīng)給予批評(píng)教育；對(duì)情節(jié)嚴(yán)重的，造成了嚴(yán)重后果的應(yīng)進(jìn)行行政處分或追究經(jīng)濟(jì)處罰。共 對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生及處理，應(yīng)當(dāng)當(dāng)日?qǐng)?bào)告。 風(fēng)險(xiǎn)控制安排執(zhí)行措施所需的資源，監(jiān)控執(zhí)行措施的進(jìn)展和影響所面臨風(fēng)險(xiǎn)的效果。4 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理包括以下過(guò)程： 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別運(yùn)用適合的技術(shù)并組織相關(guān)方來(lái)確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)，識(shí)別引起風(fēng)險(xiǎn)的主要因素，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)可能引起的后果。審批工程項(xiàng)目部物資采辦風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，制定本部門(mén)物資采辦風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃；17風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤；中國(guó)石油管道建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理部 第初始風(fēng)險(xiǎn)清單的收集與維護(hù)；3 機(jī)構(gòu)與職責(zé) 依據(jù)股份公司管道建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理部部門(mén)職責(zé)，各部門(mén)對(duì)本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。風(fēng)險(xiǎn)等幾種類(lèi)型。為進(jìn)一步規(guī)范管道建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理部管道建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理工作，確保項(xiàng)目總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)《管道建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理部風(fēng)險(xiǎn)管理程序》制定本辦法。................................................................25 報(bào)告制度............................................................2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估..................................................................12 范圍..................................................................13 機(jī)構(gòu)與職責(zé)............................................................2 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)..............................................................26 獎(jiǎng)勵(lì)與處罰 工程管理部是項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的歸口管理部門(mén)，是進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任部門(mén)，其主要職責(zé)如下： 負(fù)責(zé)項(xiàng)目初始風(fēng)險(xiǎn)清單的匯總與維護(hù)； 負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理制度和程序的建立； 審批工程項(xiàng)目部進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃； 對(duì)工程項(xiàng)目部進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤； 工程技術(shù)部是質(zhì)量、HSE審批工程項(xiàng)目部質(zhì)量、HSE1頁(yè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理辦法 文件編碼：699000006005A2007對(duì)工程項(xiàng)目部物資采辦風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤；所確認(rèn)的風(fēng)險(xiǎn)則須記錄在風(fēng)險(xiǎn)登記表中。 反饋對(duì)風(fēng)險(xiǎn)處理過(guò)程做出內(nèi)部反饋，回顧先前的工作步驟，并改進(jìn)處理方法，以期從風(fēng)險(xiǎn)處理過(guò)程中獲得更多的利益。中國(guó)石油管道建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理部 第177 附表：風(fēng)險(xiǎn)初始識(shí)別清單序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)描述施工期間,原先核準(zhǔn)埋設(shè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別項(xiàng)目階段可控性風(fēng)險(xiǎn)原因1管道的路線旁,突然人口激增,有村莊或人為活動(dòng)，政策商業(yè)環(huán)境不可控外部商業(yè)環(huán)境變化因而需改變管材規(guī)格23因政府用地規(guī)劃或法規(guī)要求，引起設(shè)計(jì)變更物權(quán)法實(shí)施后,需單點(diǎn)對(duì)各地方政府部門(mén)協(xié)調(diào),耗時(shí)過(guò)大,可能會(huì)影響工期政策商業(yè)環(huán)境不可控政策商業(yè)環(huán)境不可控政府或法規(guī)要求 施工時(shí)地震的發(fā)生3頁(yè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理辦法 文件編碼：699000006005A2007序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)描述項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)雨風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別項(xiàng)目階段可控性風(fēng)險(xiǎn)
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