【正文】 、頂梁、工字鋼、板梁、錨桿、電纜鉤等物料。20050CCM40工作面切頂支柱數(shù)量不齊全、支設(shè)不合格。3000CCM36工作面使用單體液壓支柱作絞車、運輸機壓柱使用（有措施除外）。20050CCM32工作面及兩巷連續(xù)3棵支柱支設(shè)不符合要求，迎山角不符合規(guī)定。3000CCM28工作面采高超過規(guī)定，引起支架（柱）失穩(wěn)。20050CCM24工作面控頂范圍內(nèi)頂?shù)装逡平砍?guī)定。20050CCM20工作面出現(xiàn)失效或卸載支柱。30050CCM16工作面液壓系統(tǒng)出現(xiàn)漏液、竄液。200100CCM12綜采工作面液壓支架頂梁與頂板不平行、前傾后仰超過規(guī)定。2000CCM8工作面煤壁、刮板運輸機、（支柱）支架不直。20050CCM4工作面現(xiàn)場施工工藝與作業(yè)規(guī)程、技術(shù)措施、圖牌板標(biāo)示不符。同時，隱患閉環(huán)“菜單式”安全管理在具體實施中要強化“親筆簽名”的重要原則，強調(diào)“誰簽字，誰負責(zé)；誰主管，誰負責(zé)”，強化安全生產(chǎn)責(zé)任意識，促進現(xiàn)場安全生產(chǎn)。一是組織各專業(yè)安全監(jiān)督檢查人員、工程技術(shù)人員，對照煤礦“三大”規(guī)程和集團公司隱患源界定標(biāo)準(zhǔn)，對各專業(yè)檢查流程、要點、崗位標(biāo)準(zhǔn)等進行逐條逐項梳理。（二）廣泛宣傳，營造氛圍。月度考核按當(dāng)月罰款總額的20%對區(qū)隊和干部進行返還獎勵。第五級考核籌建處處長。第三級考核包區(qū)隊人員（僅限生產(chǎn)部室）。信息員把檢查菜單錄入系統(tǒng)后產(chǎn)生隱患罰款，系統(tǒng)自動把罰款落實到區(qū)隊及個人?，F(xiàn)場施工時，跟班區(qū)長、當(dāng)班班長具體負責(zé)隱患內(nèi)容的實施、協(xié)調(diào)、督促，確保按照標(biāo)準(zhǔn)完成。計算機將所錄入隱患信息存入數(shù)據(jù)庫、發(fā)送短信通知區(qū)隊，如未按照要求時間進行整改，便自動進入下一級“手機短信發(fā)送平臺”進行發(fā)布。該環(huán)節(jié)要求安全管理人員下井認真排查各類隱患，填寫問題檢查落實表，上井后直接交給安監(jiān)處信息辦。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安監(jiān)處， 任辦公室主任，負責(zé)各項組織協(xié)調(diào)考核等工作。每個步驟都有標(biāo)準(zhǔn)，每個標(biāo)準(zhǔn)都有具體考核。四是能提高執(zhí)行力和服從力。本著“區(qū)隊自主、班組自治、個人自律”原則，對現(xiàn)場所有施工地點隱患源實行數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化管理，并與集團公司聯(lián)網(wǎng)，達到全員、全過程、全動態(tài)有效監(jiān)控，實現(xiàn)安全質(zhì)量管理由簡到繁向由繁到簡、安全管理由人管到機管、人本管理由“制約+自覺”向“自覺+制約”的轉(zhuǎn)變。二、隱患閉環(huán)“菜單式”管理的意義通過隱患閉環(huán)“菜單式”管理法，一是能使安全管理更全面、更明了、更直觀和更具有操作性和指導(dǎo)性。通過菜單式檢查，促使管理人員按程序進行，按標(biāo)準(zhǔn)查、按標(biāo)準(zhǔn)考核。六是能充分發(fā)揮各級管理人員的主觀能動性，將嚴(yán)重問題掛罰區(qū)隊長、班組長、安監(jiān)員，提高了他們解決問題、消除隱患的主動性和自覺性。四、隱患閉環(huán)“菜單式”操作流程安監(jiān)處根據(jù)各專業(yè)安全質(zhì)量隱患界定標(biāo)準(zhǔn)（附件）制作了各類“菜單式”檢查表，要求每名安全管理人員根據(jù)現(xiàn)場情況進行檢查確認。指揮部、集團公司及上級檢查的各類罰款，月底在責(zé)任單位工資總額中扣除，并執(zhí)行上級有關(guān)交款規(guī)定。凡因手機換號、關(guān)機、沒電、信號差、出故障等其他原因?qū)е聼o法正常收取短信的，一切責(zé)任后果自負。第四：安監(jiān)處網(wǎng)上確認并組織驗收安監(jiān)處根據(jù)網(wǎng)上系統(tǒng)自動生成的驗收安排，組織安監(jiān)員或質(zhì)量驗收員現(xiàn)場進行驗收，驗收合格的直接進入閉環(huán)，隱患消除。該隱患錄入后，計算機自動把隱患內(nèi)容發(fā)送到三大員手機。如果安監(jiān)處第二次復(fù)查仍未整改完，系統(tǒng)會將“未整改”信息發(fā)到專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)手機，并自動考核包區(qū)隊人員安全工資30元/條。集團公司及上級檢查的各類問題如果未按要求整改完，系統(tǒng)會將“未整改”信息發(fā)送到集團公司分管副總經(jīng)理，并考核責(zé)任單位籌建處處長200元/條，并對公司主要領(lǐng)導(dǎo)記“不誠信履職”一次。六、幾項措施（一）高度重視，嚴(yán)密組織。要充分利用電視、廣播、網(wǎng)絡(luò)媒體等工具，利用板報、宣傳欄等宣傳載體，采取多種形式，讓基層員工了解隱患排查“菜單式”管理法的內(nèi)容與實質(zhì)，產(chǎn)生共鳴。二是組織有實踐操作經(jīng)驗的現(xiàn)場管理人員、技術(shù)人員和崗位作業(yè)人員根據(jù)理論進行提煉，從事前準(zhǔn)備、過程要求、注意事項、職責(zé)劃分等方面，分門別類對每項內(nèi)容進行反復(fù)推敲和認定，最終形成內(nèi)容簡單、行為規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)精細、要點突出的操作流程。附件：各專業(yè)安全質(zhì)量隱患界定標(biāo)準(zhǔn) 42 / 42附件：采煤專業(yè)隱患界定及考核標(biāo)準(zhǔn)編號界定標(biāo)準(zhǔn)單位考核數(shù)額個人考核數(shù)額隱患級別CM1工作面發(fā)現(xiàn)重大事故隱患被停止生產(chǎn)。300100BCM5工作面煤壁大面積片幫、綜采（綜放）面未及時拉超前架支護，高檔面未及時超前支護。20050CCM9工作面兩道超前維護長度、上下出口高度、寬度達不到規(guī)定要求造成出口不暢通。30050CCM13綜采工作面未按規(guī)定安裝“一架三表”或安裝不全、儀表有損壞不及時更換。20050CCM17工作面液壓系統(tǒng)使用單腿銷、鐵絲銷、開口銷未開口的，用普通管件代替高壓管件。20050CCM21工作面連續(xù)2組支架（支柱）初撐力不足。20050CCM25工作面單體液壓支柱在下井前沒有進行棵棵試壓，在井下使用期超過規(guī)定，沒有升井進行檢修。3000CCM29工作面鉸接頂梁鉸接率達不到規(guī)定要求的，水平肖子沒按標(biāo)準(zhǔn)固定。2000CCM33用單體支柱頂推刮板輸送機等其它設(shè)備（有措施除外）。20050CCM37工作面支架（柱）損壞沒有及時更換或維修。20050CCM41工作面頂板破碎、出現(xiàn)漏頂或頂梁不接頂不及時維護。2000CCM45回撤出的柱子隨意平放或倒置，沒有按規(guī)定立即升起支護頂板。20050CCM49采煤機及工作面大型設(shè)備各注油部位用油型號、油種的改變、停用、 啟用、未經(jīng)作業(yè)規(guī)程明確并由機電礦長批準(zhǔn)而私自改變。20050CCM53泵站列車及超前支護范圍內(nèi)有雜物，備用料（π鋼、單體、板棚、木座等）、備用設(shè)備、配件未按規(guī)定擺放整齊、分類碼放。10000CCM57工作面支架不完好、頂梁不垂直煤壁，迎山差、上下錯茬超過頂梁側(cè)護板高的2/架間距超過200mm、頂梁上背頂不實，支架超高、死架。6000CCM61工作面斷面距超過340mm或傘檐超過規(guī)定不及時處理。2000CCM65轉(zhuǎn)載機未按規(guī)定設(shè)置安全防護欄和拉線急停裝置，安全防護欄和拉線急停裝置不完好。1000CCM69鐵鞋規(guī)格與規(guī)程不符，不按規(guī)定配齊回柱及處理片幫長柄工具，工作面支柱注液槍落地。100mm，機道梁端至煤壁頂板冒落高度大于30cm。10000CCM75乳化泵站液壓系統(tǒng)漏液、串液，不使用乳化液自動配比器，現(xiàn)場無乳化液濃度檢查手段，備用閥組未封堵。500CCM79上下兩巷存在單挑兀鋼、一梁兩柱（特殊支護措施要求除外），支設(shè)兀鋼間距不符合要求。2000CCM83工作面綜放支架不按規(guī)定及時伸縮加長段，且活柱余量大于700mm或小于200mm。2000CCM87端頭放頂線處未按規(guī)程措施要求支設(shè)齊全關(guān)門柱、基本柱、趄柱，缺少支柱或支設(shè)不正規(guī)。2000CCM91工作面遇斷層破碎帶、構(gòu)造帶、面前漏頂現(xiàn)象，未及時制定措施，不采取措施冒險推采。1000CCM95兩順槽壓力大，底臌變形，未提前落底，高度寬度不符合規(guī)定，不提前采取措施。1000200BJJ2工程質(zhì)量驗收中，保存項目資料不全或不合格。200100CJJ6掘進工作面前探梁等臨時支護不符合要求。10050CJJ10錨桿間排距未按規(guī)程要求布置。10030CJJ14掘進工作面噴漿或噴射混凝土質(zhì)量不符合要求（噴厚不夠、基礎(chǔ)不夠、穿裙失腳等）。10050CJJ18噴漿后的回彈料未及時清理或清理不凈。5020CJJ22掘進工作面永久支護距迎頭距離超過規(guī)定。20050CJJ26躲避硐、絞車窩成型或支護差的，上下山掘進躲避硐間距過大或數(shù)量不夠。10030CJJ30巷道貫通或預(yù)透前20m，施工單位不貫徹措施。5030CJJ34噴漿時風(fēng)水管路扎結(jié)不符合要求，導(dǎo)致跑風(fēng)、漏水。5020CJJ38質(zhì)量驗收中驗收工具不全或無法正常使用。10030CJJ42錨噴巷道不按有關(guān)規(guī)定做噴體強度檢測。10050CJJ46未經(jīng)礦總工程師批準(zhǔn)，隨意改變支護方式或降低支護強度的責(zé)任者。2000CJJ50綜掘機運轉(zhuǎn)期間，除司機、監(jiān)護人員外，進入機身兩側(cè)及前方。2000CJJ54刮板運輸機機頭、機尾沒有采取固定措施或固定不合格。4000CJJ58每架棚棚腿未按規(guī)定打兩組錨桿配合專用夾板固定防倒，防倒設(shè)施數(shù)量位置不符合要求，使用不合格。,優(yōu)良177。,偏差優(yōu)良177。1000CJJ62三（四）岔門口門棚錨桿（索）未吊掛、上壓板。2000CJJ66錨桿角度偏差大于設(shè)計15176。10000CJJ69錨噴（網(wǎng)、索）成形差，巷道斷面尺寸超過質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的（作業(yè)規(guī)程另有規(guī)定的除外）。1000CJJ73幫部鋼帶上頭不齊，距頂板大于200mm，幫部鋼帶不垂直頂?shù)装澹瑑A斜度大于50mm。2000CJJ77噴漿前未沖刷巖幫，初噴厚度達不到規(guī)定要求。2000CJJ81水泥（袋裝）存放，其下部未墊木板等物料（防止受潮），未按水泥下井先后順序進行使用。20000CJJ85水溝挖砌不按線施工。2000CJJ89掘進迎頭用新錨桿掛回頭輪。0100BJD3立、副井上下井口閉鎖裝置不符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定要求。1000BJD7實現(xiàn)遠程控制的礦井主排水泵，每周進行遠程控制試驗。10000BJD11地面供電和井下變電所應(yīng)滿足以下要求：（1）開關(guān)柜過流保護符合規(guī)程要求；（2）直供電機或帶有電容器的開關(guān)有欠壓保護；（3）高壓選擇性漏電保護可靠。500500BJD15高低壓供電系統(tǒng)停送電制度不執(zhí)行，或不按要求執(zhí)行。300300CJD19斜巷提升小絞車不使用可逆開關(guān)。1000CJD23大巷運輸缺少人行車場自動停送電開關(guān)和彎道報警保護，或不靈敏可靠。1000CJD28調(diào)度絞車鋼絲繩鉤頭、保險繩插接、繩卡固定不合格或無保險繩。1000CJD32采區(qū)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)道岔及簡易道岔的裝備與維護不合格。1000CJD36行人巷道高度、人行道安全距離、皮帶機道高度或設(shè)備操作間距等不符合要求。1000CJD40運輸絞車硐室規(guī)格不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2000CJD44斜巷托繩輪（輥）不按設(shè)計要求設(shè)置，轉(zhuǎn)動不靈活。1000CJD48斜巷運輸變坡點軌道有接頭。1000CJD52斜巷安全設(shè)施標(biāo)志牌不齊全、不合格。1000CJD56井上下電氣設(shè)備缺少標(biāo)志牌或標(biāo)志牌填寫錯誤、整定值與實際不符或操作維修距離不符合要求。1000BJD60采掘工作面配電點缺少供電系統(tǒng)圖或不合格。1000BJD64礦燈缺少可靠的短路保護裝置或出現(xiàn)電纜破損、燈鎖失效、密封不嚴(yán)。1000CJD68機電設(shè)備清潔衛(wèi)生，無外殼脫漆銹蝕。0100CJD72對機電設(shè)備按有關(guān)規(guī)定定期換油或加油。0100CJD76膠帶輸送機機頭、機尾清理不及時，煤矸磨擦滾筒、皮帶。1000CJD80煤倉、溜煤眼上口少柵欄、篦子、警示牌、紅燈或安設(shè)不合格。2000CJD84給煤機閘門必須靈活可靠，后面要有檢修平臺。1000CJD88皮帶機道、變配電硐室巷道變形，安全距離達不到規(guī)程要求 1000CJD89電氣設(shè)備或小型電器安設(shè)地點有淋水，沒有采取防護設(shè)施。4000CJD93保護接地不符合《煤礦安全規(guī)程》和接地細則要求，接地系統(tǒng)不合格。4000CJD97設(shè)備停機未停隔離開關(guān)，不加閉鎖。1000CJD101電氣設(shè)備或小型電器安設(shè)地點有淋水，沒有采取防護設(shè)施。1000CJD106機電部分管范圍內(nèi)，采區(qū)變電所、絞車房、泵房衛(wèi)生差有雜物、小桿、小鋪。1000CJD110高低壓供電系統(tǒng)停送電制度不執(zhí)行或執(zhí)行不嚴(yán)格。4000CJD114采區(qū)變電所不按規(guī)定派人值班、關(guān)門加鎖。1000CJD118皮帶機巷缺防爆燈或防爆燈不亮。4000CJD122帶式輸送機機頭、機尾搭接（長度、高度、方向）不合格。2000CJD126丟失開關(guān)喇叭口。20000CJD130開關(guān)損壞，損壞開關(guān)把手閉鎖。4000CJD134開關(guān)接地、進水。6000CJD139燒壞照明綜保變壓器。2000CJD143開關(guān)底架丟失，每臺考核400元；4000