【正文】 ，采購人員填寫《送檢單》，送交質(zhì)量管理部《進料檢驗通知單》3．收到《進料檢驗通知單》質(zhì)量管理部收到倉儲部的《進料檢驗通知單》后，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人安排采購物資的檢驗工作《進料檢驗通知單》4．組織驗收4．1 質(zhì)量管理部工作人員對采購物資進行檢驗采購質(zhì)量控制程序4．2 進料檢驗依據(jù)檢驗控制標(biāo)準(zhǔn)進行進料檢驗控制標(biāo)準(zhǔn)5．出具檢驗報告質(zhì)量管理部對物料進行檢驗后，出具《檢驗報告》《檢驗報告》6．辦理入庫或退貨手續(xù)6．1 檢驗合格的物料，由倉儲部辦理入庫手續(xù)《貨物入庫單》6．2 檢驗不合格的物料，將開具的《不合格通知單》和《進料檢驗記錄表》交由質(zhì)量管理部經(jīng)理審核1．《不合格通知單》2．《進料檢驗記錄表》二、采購檢驗執(zhí)行工具與模板（一）設(shè)備采購驗收單設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量制造廠商出廠日期出廠編號檢驗類別配套資料檢驗合格證____份使用說明書____份檢驗報告____份驗收記錄____份外觀檢查包裝情況設(shè)備外觀附屬工具、機械一覽表名稱規(guī)格應(yīng)有數(shù)量實有數(shù)量驗收結(jié)果檢驗員日期（二）材料檢驗報告表編號： 填寫日期： 材料名稱材料規(guī)格數(shù)量采購單位采購日期檢驗員檢驗記錄檢驗項目檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗結(jié)果判定備注12345合格不合格質(zhì)量管理部經(jīng)理質(zhì)檢員倉庫驗收記錄驗收數(shù)量□足 □溢交 □短缺（三）零件質(zhì)量檢驗表零件編號： 零件名稱： 號碼： 檢驗項目參考圖號檢驗方法檢驗設(shè)備抽樣方法檢驗結(jié)果備注抽樣數(shù)合格質(zhì)量水平（四）零件檢驗報告表編號： 填寫日期： 采購單號零件名稱料號數(shù)量檢驗項目標(biāo)準(zhǔn)抽樣結(jié)果記錄合格數(shù)123456檢驗結(jié)果檢驗員復(fù)核（五）材料試用檢驗通知單 編號： 填寫日期： 委托單位□倉庫 □采購部 □其他通知單位□檢驗室 □技術(shù)室 □生產(chǎn)科通知日期檢驗試用日期檢驗性質(zhì)□破壞性檢驗 □非破壞性檢驗檢驗項目檢驗數(shù)量檢驗試用結(jié)果檢驗員委托者單位主管質(zhì)量管理部經(jīng)理（六）進廠檢驗情況日報表驗收單號物料名稱物料數(shù)量抽驗數(shù)量抽檢結(jié)果供應(yīng)商備注1234第二節(jié) 供應(yīng)商管理流程與工作細(xì)化一、供應(yīng)商調(diào)查表供應(yīng)商名稱稅號企業(yè)性質(zhì)企業(yè)曾用名注冊資金所屬國家所屬地區(qū)所屬城市聯(lián)系人郵政編碼聯(lián)系電話詳細(xì)地址企業(yè)說明以下為財務(wù)信息開戶行付款條件付款方式二、供應(yīng)商質(zhì)量檢查表供應(yīng)商類別□協(xié)作廠商 □試用廠商 □原材料供應(yīng)商 □外協(xié)加工商供應(yīng)商基本資料廠商名稱地址供應(yīng)的原材料、加工品名稱經(jīng)辦人員姓名及職務(wù)聯(lián)系方式進料檢驗管理檢驗時是否遵守相關(guān)規(guī)定檢驗方式進料檢驗時對不合格品的處理進料檢驗驗收單的管理制程檢驗按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)操作檢查記錄的管理不合格品的處理成品檢驗檢驗方式被退貨時所采取的措施組織管理專業(yè)技術(shù)人員比例緊急訂單處理能力生產(chǎn)水平其他需要本企業(yè)協(xié)助的事項三、供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計表供應(yīng)商規(guī)格批量數(shù)量不合格數(shù)不合格率退貨記錄備注四、供應(yīng)商不合格品記錄表年度： 月份 ： 編號：供應(yīng)商產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量單位檢驗記錄不合格率不合格通知單編號備注五、供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量評估表供應(yīng)商代號聯(lián)系人供應(yīng)材料／零件考核期限年 月 日～ 年 月 日考核內(nèi)容分?jǐn)?shù)評估得分供貨質(zhì)量進料合格率生產(chǎn)投訴不良率交付記錄交付的及時率樣件送交及時率配送差錯率價格水平在市場平均價格中處于（偏高、基本持平、偏低）的狀態(tài)其他質(zhì)量問題處理提供技術(shù)支持得分總計六、供應(yīng)商綜合管理評審表供應(yīng)商基本情況名稱提供產(chǎn)品規(guī)模法人代表廠址聯(lián)系人職務(wù)電話傳真主要生產(chǎn)設(shè)備主要檢測工具評審內(nèi)容優(yōu)良中較差差得分54310管理水平1．質(zhì)量體系建設(shè)及執(zhí)行情況2．職責(zé)分工是否明確3．相關(guān)工作人員是否得到有效的培訓(xùn)生產(chǎn)與設(shè)備管理1．生產(chǎn)效率2．有無適當(dāng)?shù)木o急訂單處理方式與能力3．產(chǎn)品質(zhì)量4．工作場地是否清潔、整齊5．設(shè)備完好率檢驗與試驗1．主要檢驗過程是否得到嚴(yán)格控制2．過程檢驗是否有檢驗規(guī)格、檢驗記錄3．最終檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄4．不合格品是否有處理程序并按程序處理5．質(zhì)量出現(xiàn)異常時是否有信息反饋，是否有糾正措施6．計量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場使用狀況是否良好出貨安排1．倉庫是否整潔，標(biāo)識清楚，賬物相符2．產(chǎn)品出貨前是否進行出貨檢驗，并按客戶要求作標(biāo)識3．生產(chǎn)計劃是否依照交付期排定，以確保按期交付產(chǎn)品價格與售后服務(wù)1．積極努力地降低產(chǎn)品成本，產(chǎn)品價格基本上能做到穩(wěn)中有降2．較少出現(xiàn)客戶投訴的狀況，同時客戶提出的問題，基本上能得到及時解決得分合計評審結(jié)論□評審合格 □評審不合格 □改善后再評審 □保留資料暫不列入名單采購部生產(chǎn)部質(zhì)量管理部第四章 制程質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié) 制程管理流程與工作執(zhí)行一、制程檢驗流程工作目標(biāo)知識準(zhǔn)備關(guān)鍵點控制細(xì)化執(zhí)行流程圖1．監(jiān)督生產(chǎn)的各環(huán)節(jié)，防止存在質(zhì)量隱患發(fā)生2．保證產(chǎn)成品質(zhì)量，減少不合格品出現(xiàn)，降低生產(chǎn)成本3．按照規(guī)定的程序進行，保持良好的生產(chǎn)環(huán)境1．企業(yè)質(zhì)量管理的相關(guān)規(guī)定2．產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范3．工序質(zhì)量控制的各類圖示法1．制程檢驗準(zhǔn)備每一型號的新產(chǎn)品投產(chǎn)時，質(zhì)量工程師規(guī)定制程品質(zhì)檢驗點、檢查項目及檢查方法等，作為制程質(zhì)量檢驗的操作依據(jù)。各崗位質(zhì)檢員要熟悉各資料文件，保證制程檢驗的準(zhǔn)確性1．產(chǎn)品質(zhì)量檢驗操作規(guī)程2．《質(zhì)量檢驗日程表》3．各階段產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2．實施制程檢驗3．檢驗結(jié)果分析與判定4．檢驗結(jié)果處理5．復(fù)檢6．復(fù)檢結(jié)果處理7．編制質(zhì)量報表與存檔1．制程檢驗準(zhǔn)備2．實施常規(guī)檢驗2．1 質(zhì)檢員根據(jù)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)進度在既定時間和地點對制程質(zhì)量實施常規(guī)檢驗，主要內(nèi)容包括工藝流程查核、計量儀器檢驗、作業(yè)人員作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)等，常用的檢驗方法包括首件檢驗、抽樣檢驗和巡回檢驗等1．企業(yè)質(zhì)量管理相關(guān)規(guī)定2．生產(chǎn)的相關(guān)文件2．2 檢驗完畢后，質(zhì)檢員填寫《制程抽檢記錄表》或《制程巡檢記錄表》1．《制程抽檢記錄表》2．《制程巡檢記錄表》3．檢驗結(jié)果分析與判定3．1 質(zhì)檢專員對檢驗數(shù)據(jù)進行分析 1．《制程抽檢記錄表》2．《制程巡檢記錄表》3．2 質(zhì)檢專員在分析檢驗數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，同企業(yè)的制程質(zhì)量要求進行比較，判斷是否存在問題，包括工藝問題、流程問題及人員問題等4．檢驗結(jié)果處理質(zhì)檢專員對檢驗數(shù)據(jù)進行客觀分析，若檢驗結(jié)果不存在問題，則將檢驗記錄分類歸檔保存；若檢驗結(jié)果存在問題，則向生產(chǎn)部提出限期整改要求，生產(chǎn)部查找原因并組織實施整改《限期整改通知》5．復(fù)檢質(zhì)檢專員對限期整改后的制程質(zhì)量進行跟蹤復(fù)檢，記錄數(shù)據(jù)并分析結(jié)果《制程質(zhì)量復(fù)檢記錄》6．復(fù)檢結(jié)果處理質(zhì)檢專員判斷整改是否解決了問題，若仍存在問題，則要求生產(chǎn)部再次查找原因并組織實施二次整改，直至相關(guān)質(zhì)量問題得到妥善解決《制程復(fù)檢記錄表》7．編制質(zhì)量報表與存檔7．1 質(zhì)檢專員根據(jù)檢驗和復(fù)檢情況編制《質(zhì)量報表》報質(zhì)量管理部經(jīng)理審核，報表內(nèi)容包括檢驗的數(shù)據(jù)、存在的問題、整改措施及整改后發(fā)生的改變等《質(zhì)量報表》7．2 質(zhì)檢專員將常規(guī)檢驗和復(fù)檢過程中所形成的各種文件進行歸檔保存，包括《質(zhì)量報表》及《數(shù)據(jù)記錄單》等，以便查找和調(diào)用質(zhì)量檢驗的各項文件資料二、制程檢驗執(zhí)行工具與模板（一）生產(chǎn)事前質(zhì)量檢查表生產(chǎn)批號產(chǎn)品名稱數(shù)量頁次檢查項目數(shù)量工作負(fù)責(zé)人預(yù)計完成日檢查記錄完成記錄材料供應(yīng)采購期較長設(shè)備配合模具工具技術(shù)問題（二）生產(chǎn)過程質(zhì)量記錄卡批號： 規(guī)格： 工令： 用途： 編號：項目班別完成時間數(shù)量質(zhì)量說明簽收日期姓名不良原因項目個數(shù)經(jīng)辦： 審核：（三）生產(chǎn)過程控制標(biāo)準(zhǔn)表所在車間控制點控制因素文件號制定日期控制內(nèi)容控制標(biāo)準(zhǔn)控制理由測量規(guī)定數(shù)據(jù)報告途徑控制圖有無建立控制圖控制圖類型制定日期批準(zhǔn)日期糾正性措施操作程序?qū)徍顺绦蛑贫ㄕ邔徟邔徟掌冢ㄋ模┥a(chǎn)過程質(zhì)量控制表車間名稱產(chǎn)品名稱工作令編號質(zhì)量特性觀測方法規(guī)定日產(chǎn)量規(guī)范界限（或要求）抽樣間隔數(shù)量規(guī)范編號觀測儀器編號操作員生產(chǎn)過程質(zhì)量要求（五）生產(chǎn)作業(yè)質(zhì)檢記錄表班別檢查員日期檢查事項檢查時間檢查記錄12345678910111213141516（六）制程巡檢查核記錄表日期： 編號：檢查車間生產(chǎn)產(chǎn)品主要檢查依據(jù)序號工位號查核項目標(biāo)準(zhǔn)各時段的檢查結(jié)果措施備注123456特別事項記錄質(zhì)檢員質(zhì)檢主管批準(zhǔn)備注核查時段說明：1＝9：00；2＝11：00；3＝14：30；4＝16：30；5＝19：30；6＝21：30（七）制程質(zhì)量異常處理表工令號碼批號項目名稱發(fā)現(xiàn)者發(fā)現(xiàn)原因備注發(fā)現(xiàn)異常的內(nèi)容發(fā)現(xiàn)后的臨時措施負(fù)責(zé)單位簽章