【正文】 .............................…..40九、職責(zé)說(shuō)明.............................................................................41十、 附件〈文件修改記錄〉………………………..…....….53發(fā)行單位集團(tuán)有限公司發(fā)行版本文件編號(hào)發(fā)行日期一、 目的： 規(guī)范生產(chǎn)作業(yè)流程；加強(qiáng)車(chē)間紀(jì)律、秩序；合理安排作息；明確工作內(nèi)容；提高生產(chǎn)效率；保證產(chǎn)品品質(zhì)；安全生產(chǎn)；美化車(chē)間環(huán)境等。：指經(jīng)專(zhuān)人確認(rèn)達(dá)到符合工藝要求之產(chǎn)品或成品。五、內(nèi)容：五、1生產(chǎn)管理流程說(shuō)明序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任人相關(guān)說(shuō)明相關(guān)文件或記錄1接收訂單生產(chǎn)部門(mén)主管接收銷(xiāo)售部訂單，確定客戶(hù)需求和訂單的評(píng)審結(jié)果《生產(chǎn)計(jì)劃單》2下達(dá)訂單根據(jù)訂單計(jì)劃及時(shí)對(duì)技術(shù)、生產(chǎn)車(chē)間、采購(gòu)、倉(cāng)管下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單，傳遞到生產(chǎn)部及相關(guān)部門(mén)執(zhí)行《生產(chǎn)任務(wù)單》6制訂生產(chǎn)計(jì)劃車(chē)間主管根據(jù)任務(wù)單要求，制訂生產(chǎn)計(jì)劃，并下達(dá)到各生產(chǎn)班組，準(zhǔn)確實(shí)施生產(chǎn)，按時(shí)生產(chǎn)。3．根據(jù)庫(kù)存材料情況，由倉(cāng)庫(kù)提報(bào)《材料采購(gòu)單》經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)（常務(wù)副總）批準(zhǔn)后，再有倉(cāng)管遞交給采購(gòu)部。倉(cāng)管人員物料的發(fā)放要做到先到先出，按單發(fā)放，不能超額發(fā)放。1生產(chǎn)人員有義務(wù)協(xié)助質(zhì)檢部門(mén)做好在制品質(zhì)量檢測(cè)，對(duì)不良品及時(shí)處理，并采取適當(dāng)措施保證后續(xù)在制品質(zhì)量。1生產(chǎn)部所有自產(chǎn)和外加工的產(chǎn)品，都必須100%經(jīng)過(guò)質(zhì)檢部的檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。，制定工藝流程，編制材料清單。，應(yīng)通知公司領(lǐng)導(dǎo)，由公司領(lǐng)導(dǎo)召集各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)樣品進(jìn)行評(píng)審，并做好記錄?！吨瞥虣z驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》、《制程巡驗(yàn)記錄表》生產(chǎn)部檢驗(yàn)合格，繼續(xù)生產(chǎn)4成品檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)員依據(jù)成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及管理制度實(shí)施檢驗(yàn)，并做好記錄《成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》、《成品檢驗(yàn)記錄表》、《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》庫(kù)管人員將檢驗(yàn)合格的成品，辦理入庫(kù)，準(zhǔn)備出貨品質(zhì)工程師檢驗(yàn)人員整理檢驗(yàn)記錄，填寫(xiě)《檢驗(yàn)報(bào)告》，并上交品質(zhì)主管審核簽字后，交由總經(jīng)理進(jìn)行最終審批5修訂標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)部長(zhǎng)檢驗(yàn)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)修訂品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)《產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》注釋說(shuō)明，根據(jù)客戶(hù)要求或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定《產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》，并呈公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?！稒z驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》確定對(duì)該物料采用抽檢還是全檢。，應(yīng)查找原因，提出處理措施。 生產(chǎn)過(guò)程中按《檢驗(yàn)規(guī)范》的規(guī)定對(duì)每一道工序在制品實(shí)施定時(shí)抽檢，并做好檢驗(yàn)記錄。 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的品質(zhì)異常，能自行處理的，應(yīng)及時(shí)解決；不能自行處理的應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門(mén)主管和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人。 依據(jù)具體的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定所檢產(chǎn)品為合格時(shí)，開(kāi)具檢驗(yàn)報(bào)告，用于成品進(jìn)入包裝車(chē)間之憑證。以保證不合格品不流入包裝車(chē)間。 判定合格時(shí)，開(kāi)具檢驗(yàn)報(bào)告，用于成品入庫(kù)之憑證。 做好檢驗(yàn)記錄、報(bào)告并存檔。，應(yīng)及時(shí)通知品管檢驗(yàn)人員和采購(gòu)承辦人員。，入收雙方共同確認(rèn)情況下簽單收貨，數(shù)量異常簽實(shí)收數(shù)量并要求入庫(kù)人簽名確認(rèn)方可收貨。，其上要注明品名、供應(yīng)商、入庫(kù)時(shí)間、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等，并將標(biāo)識(shí)卡置于物料正面最容易看到的位置。，倉(cāng)管員必須和領(lǐng)料部門(mén)主管或入庫(kù)人雙方對(duì)數(shù)量確認(rèn)無(wú)誤，共同在領(lǐng)料單或退貨單上簽字確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)管理員必須根據(jù)借用申請(qǐng)單在賬面上進(jìn)行備注。，經(jīng)部門(mén)主管審核后交財(cái)務(wù)工作人員從借用人當(dāng)月工資中扣除。全體員工須按要求佩戴廠牌（應(yīng)正面向上佩戴于胸前），穿廠服。按時(shí)上、下班（員工參加早會(huì)須提前5分鐘到崗），不遲到，不早退，不曠工（如遇趕貨，上、下班時(shí)間按照車(chē)間安排執(zhí)行），有事要請(qǐng)假，上、下班須排隊(duì)依次打卡。上班后半小時(shí)內(nèi)任何人不得因私事而提出離崗，如有私事要求離崗者，須事先向車(chē)間主任申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)方可離崗，離崗時(shí)間不得超過(guò)15分鐘。違者依《員工管理手冊(cè)》處理。1 車(chē)間嚴(yán)格按照生產(chǎn)計(jì)劃排產(chǎn),根據(jù)車(chē)間設(shè)備狀況和人員,精心組織生產(chǎn)。1 員工領(lǐng)取物料必須通過(guò)車(chē)間主任開(kāi)具領(lǐng)物單到倉(cāng)庫(kù)處開(kāi)具出庫(kù)單，不得私自拿取物料。否則，對(duì)責(zé)任人依據(jù)《6S管理制度》處理。1生產(chǎn)流程經(jīng)確認(rèn)后，任何人均不可隨意更改，如在作業(yè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，應(yīng)立即停止并通知有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人共同研討，經(jīng)同意并簽字后更改。1 車(chē)間員工必須做到文明生產(chǎn)，積極完成上級(jí)交辦的生產(chǎn)任務(wù)；因工作需要臨時(shí)抽調(diào)，服從車(chē)間主任以上主管安排,協(xié)助工作并服從用人部門(mén)的管理，對(duì)不服從安排將上報(bào)人事管理部門(mén)按《員工手冊(cè)》處理。2 員工有責(zé)任維護(hù)環(huán)境衛(wèi)生，嚴(yán)禁隨地吐痰，亂扔垃圾。否則，若發(fā)生失竊等意外事故，將追究本人和車(chē)間主管的責(zé)任。2對(duì)惡意破壞公司財(cái)產(chǎn)或盜竊行為（不論公物或他人財(cái)產(chǎn)）者，不論價(jià)值多少一律交公司總經(jīng)辦處理。 勤、主要是指工作態(tài)度，是主動(dòng)型還是被動(dòng)型等等?？己说哪康模簩?duì)公司員工的品德、才能、工作態(tài)度和業(yè)績(jī)作出適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)，作為合理使用、獎(jiǎng)懲及培訓(xùn)的依據(jù)，促使增加工作責(zé)任心，各司其職，各負(fù)其責(zé)，破除“干好干壞一個(gè)樣，能力高低一個(gè)樣”的弊端，激發(fā)上進(jìn)心，調(diào)動(dòng)工作積極性和創(chuàng)造性，提高公司的整體效益。主管應(yīng)積極了解情況。 公司的安全生產(chǎn)工作必須貫徹安全第一，預(yù)防為主的方針，貫徹執(zhí)行總經(jīng)理(法定代表人)負(fù)責(zé)制，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要堅(jiān)持管生產(chǎn)必須 管安全的原則，生產(chǎn)要服從安全的需要，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。 公司生產(chǎn)部門(mén)必須有專(zhuān)人負(fù)責(zé)安全，負(fù)責(zé)對(duì)本單位的職工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育，制訂安全生產(chǎn)實(shí)施細(xì)則和操作規(guī)程。 安全生產(chǎn)主要責(zé)任人的劃分：?jiǎn)挝恍姓谝话咽质潜締挝话踩a(chǎn)的第一責(zé)任人，分管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)和專(zhuān)(兼)職安全生產(chǎn)管理員是本單位安全生產(chǎn)的主要責(zé)任人。 匯總和審查安全生產(chǎn)措施計(jì)劃，并督促有關(guān)部門(mén)切實(shí)按期執(zhí)行。遇有特別緊急的不安全情況時(shí)，有權(quán)指令停止生產(chǎn)，并立即報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)研究處理。，做好資訊反饋工作。及時(shí)向上級(jí)報(bào)告生產(chǎn)車(chē)間、班組的安全生產(chǎn)情況。發(fā)現(xiàn)不安全情況，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，迅速予以排除。 12. 電氣設(shè)備和線路應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)安全規(guī)定。 1易燃、易爆物品（如氬氣、氧氣、酒精等）的使用地和貯存點(diǎn)，要嚴(yán)禁煙火，要嚴(yán)格消除可能發(fā)生火種的一切隱患。如有瞞報(bào)、虛報(bào)、漏報(bào)或故意延遲不報(bào)的，除責(zé)成補(bǔ)報(bào)外，對(duì)事故責(zé)任人給予扣發(fā)工資總額的處罰，并追究責(zé)任者的責(zé)任，對(duì)觸及刑律的，追究其法律責(zé)任。 對(duì)可能造成重大傷亡的險(xiǎn)情和隱患，不采取措施或措施不力的。 延誤裝、修安全防護(hù)設(shè)備或不裝、修安全防護(hù)設(shè)備的。 施工組織或單項(xiàng)作業(yè)組織有嚴(yán)重錯(cuò)誤的。請(qǐng)按申請(qǐng)單要求詳細(xì)填寫(xiě)以上內(nèi)容。設(shè)備名稱(chēng)資產(chǎn)編號(hào)報(bào)告日期部門(mén)班組責(zé)任人保養(yǎng)性質(zhì) □季保養(yǎng) □年保養(yǎng) □臨時(shí)保養(yǎng) □故障檢修文件編號(hào)計(jì)劃時(shí)間預(yù)計(jì)完成時(shí)間裝置名稱(chēng)檢修保養(yǎng)內(nèi)容使用材料序號(hào)品名規(guī)格數(shù)量備注具體保養(yǎng)內(nèi)容及措施實(shí)際修理費(fèi)用明細(xì)修理作業(yè)時(shí)間修理完成時(shí)間維修人簽名車(chē)間確認(rèn)簽名備注：編號(hào)： 機(jī)器名稱(chēng)檢查級(jí)數(shù)檢查頻率檢查日期項(xiàng)目?jī)?nèi)容執(zhí)行結(jié)果執(zhí)行者異常處理正常異常姓名內(nèi)容 主管： 班長(zhǎng)： 組長(zhǎng)：編號(hào)： 日期：工作人員工作時(shí)間本日生產(chǎn)工時(shí)設(shè)備名稱(chēng)ABCDEFH合計(jì)預(yù)定實(shí)際預(yù)定實(shí)際預(yù)定實(shí)際實(shí)際預(yù)定實(shí)際 設(shè)備名稱(chēng)設(shè)備編號(hào)保養(yǎng)人 日期項(xiàng)目12345678910111213141516171819202122232425262728293031環(huán)境衛(wèi)生設(shè)備擦拭開(kāi)關(guān)及傳動(dòng)檢查設(shè)備潤(rùn)滑電路檢查安全、保險(xiǎn)檢查油缸、密封漏油檢查 備 注：①正常或被執(zhí)行用“√”表示； ②異常用“”表示； ③修理后用“⊙”表示部門(mén) \入貨單出 庫(kù) 單收貨單位： 年 月 日編 號(hào)種 類(lèi)產(chǎn) 品 名 稱(chēng)規(guī) 格型號(hào)出庫(kù)數(shù)量單位單 價(jià)成本總額備 注合 計(jì)負(fù)責(zé)人： 記賬： 收貨人： 填單：入 庫(kù) 單入庫(kù)部門(mén)： 年 月 日通知單號(hào)編號(hào)種類(lèi)名稱(chēng)規(guī)格數(shù) 量單位單價(jià)成 本 總 額送繳實(shí) 收備注：合 計(jì)負(fù)責(zé)人： 記賬： 驗(yàn)收： 填單：作業(yè)名稱(chēng)作業(yè)人員作業(yè)過(guò)程：分析與總結(jié)：交接項(xiàng)目交接項(xiàng)目細(xì)分指標(biāo)檢查結(jié)果檢查人任務(wù)交接車(chē)間總的作業(yè)任務(wù)100%交班方已完成作業(yè)任務(wù)%接班方需完成作業(yè)任務(wù)%設(shè)備交接機(jī)臺(tái)及輔助工具試運(yùn)行良好環(huán)境交接5S執(zhí)行清潔工具物品擺放環(huán)境干凈物品整齊標(biāo)識(shí)清晰物料交接余料數(shù)量余料質(zhì)量欠料情況數(shù)據(jù)準(zhǔn)確質(zhì)量良好無(wú)欠料其他事項(xiàng)交班人：接班人：部門(mén)交班方接班方日期交接項(xiàng)交接項(xiàng)目細(xì)分指標(biāo)檢查結(jié)果檢查人任務(wù)交接設(shè)備交接環(huán)境交接物料交接其他事項(xiàng)交班人：接班人：部門(mén)： 日期：序號(hào)/時(shí)間工序號(hào)核查重點(diǎn)核查結(jié)果不良表現(xiàn)對(duì)策12345制表： 復(fù)核： 審批：日期：產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格客戶(hù)客戶(hù)等級(jí)數(shù)量件數(shù)抽樣數(shù)訂單號(hào)出貨單號(hào)制品批號(hào)項(xiàng)次檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果判定合格不合格1234綜合判定： □ 可出貨 □不準(zhǔn)出貨 判定者：