有害物質(zhì)管理辦法-wenkub
2023-04-27 07:20:24 本頁(yè)面
【正文】 ﹕100分稽核成績(jī)﹕稽核成員﹕稽核日期﹕ 供方確認(rèn)﹕ 附件三： 有害物質(zhì)管理體系內(nèi)部稽核表稽核項(xiàng)目﹕稽核結(jié)果缺點(diǎn)說(shuō)明一﹑系統(tǒng)文件稽核ＹesNo1廠(chǎng)內(nèi)是否有環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管制辦法2管制辦法是否根據(jù)相關(guān)環(huán)保法規(guī)法令及客戶(hù)的要求而實(shí)時(shí)變更3是否有關(guān)環(huán)保知識(shí)方面的教育訓(xùn)練4管制辦法的推行是否有專(zhuān)門(mén)的Ｔeam amp。一般結(jié)合質(zhì)量管理評(píng)審工作進(jìn)行。一般結(jié)合內(nèi)部質(zhì)量審核工作進(jìn)行； 稽核內(nèi)容﹕采購(gòu)管理﹐材料管理﹐材料承認(rèn)﹐進(jìn)料管制﹐制程管控﹐成品出貨管控等。并傳供應(yīng)商進(jìn)行改善,直至驗(yàn)證佐證材料合格或現(xiàn)場(chǎng)復(fù)審合格才能關(guān)閉。 品質(zhì)部將根據(jù)全球環(huán)保材料發(fā)展的最新動(dòng)態(tài)每年至少安排一次以上教育訓(xùn)練..﹕﹕ 由品質(zhì)部編制《供應(yīng)商審核年度計(jì)劃》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)、計(jì)劃至少要確保對(duì)重要環(huán)保供應(yīng)商或新開(kāi)發(fā)的環(huán)保供應(yīng)商進(jìn)行每年一次現(xiàn)場(chǎng)審核，審核由采購(gòu)負(fù)責(zé)聯(lián)系安排，會(huì)同工程部、品質(zhì)部進(jìn)行。. 倉(cāng)庫(kù)管理:,以防止HSF異常品與合格品的相互混入；, 以防止HSF異常品與合格品的相互混入；,均在材料的最小包裝單體上和外箱上貼綠色環(huán)保標(biāo)示；,檢視是否有綠色環(huán)保標(biāo)示，無(wú)綠色標(biāo)識(shí)的綠色采購(gòu)產(chǎn)品拒絕入庫(kù)或作不合格處理；,先核對(duì)生產(chǎn)通知單,領(lǐng)料單,對(duì)應(yīng)料號(hào)按單依需求量發(fā)放,若有退、補(bǔ)情形同樣按單退補(bǔ)料及標(biāo)示,對(duì)車(chē)間退回之物料如有標(biāo)示不清或包裝不完整,在無(wú)法斷定為符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)之物料時(shí)則轉(zhuǎn)為一般用料。 品質(zhì)管制﹕ 進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)﹐有環(huán)保要求的﹐要求其提供出貨檢驗(yàn)報(bào)告、SGS測(cè)試報(bào)告、MSDS資料，并檢查標(biāo)識(shí)是否明顯﹑正確。，應(yīng)在材料的最小包裝單體上和外包裝上有綠色環(huán)保標(biāo)示?！豆芾碜兏_認(rèn)書(shū)》 對(duì)所有環(huán)保物料，采購(gòu)應(yīng)要求供方在材料的最小包裝單體上和外包裝上有綠色環(huán)保標(biāo)示。五、作業(yè)程序，制定環(huán)境和HSF方針、目標(biāo)。﹐作為工作材料使用﹐在精制過(guò)程中技朮上不能完全去除的(natural impurity)﹐或者合成反應(yīng)過(guò)程中產(chǎn)生﹐而在技朮上不能完全去除的物質(zhì)。：負(fù)責(zé)原物料、半成品、成品之標(biāo)示，劃區(qū)存放,同時(shí)對(duì)進(jìn)出庫(kù)進(jìn)行管控.：負(fù)責(zé)按單生產(chǎn)及防止制程交叉污染。二、范圍本辦法適用于對(duì)公司原輔料、外協(xié)加工品、制程品、成品（包括包裝）的環(huán)境有害物質(zhì)的管控。三、職責(zé)：負(fù)責(zé)客戶(hù)環(huán)保物質(zhì)要求的識(shí)別、確定，有關(guān)環(huán)境物質(zhì)要求的內(nèi)外部溝通、處理或傳遞。.：負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)保材料從進(jìn)料到制程及成品出貨,均需作有效的全程物料管控。此外﹐為了與主原料加以區(qū)別﹐在為了改變材料的特性而使用稱(chēng)為“雜質(zhì)”時(shí)﹐也按“含有”處理。為確?！董h(huán)境有害物質(zhì)管理辦法》順利執(zhí)行,特成立本公司環(huán)境有害物質(zhì)管理組織架構(gòu),負(fù)責(zé)宣導(dǎo)、執(zhí)行、稽核公司所制定的環(huán)境和HSF方針政策，確保運(yùn)行效果達(dá)標(biāo),該組織架構(gòu)同質(zhì)量管理的組織架構(gòu)。 所有新開(kāi)發(fā)供應(yīng)商，由工程部聯(lián)合品質(zhì)部對(duì)其進(jìn)行全面評(píng)估,初步確認(rèn)合格后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)﹐采購(gòu)才可正式向供方下單。:變更原材料,部材,生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)線(xiàn)、生產(chǎn)場(chǎng)所時(shí),應(yīng)充分確認(rèn)是否含有環(huán)境有害物質(zhì)；相關(guān)變更事項(xiàng)必須填寫(xiě)《管理變更確認(rèn)書(shū)》且要得到客戶(hù)的承認(rèn)后再實(shí)施變更。SGS檢測(cè)報(bào)告有效期為一年；(節(jié)假日順延)要求合格的在供方提交《環(huán)保材料符合聲明書(shū)》。特別說(shuō)明：因我司目前所有生產(chǎn)物料全部為環(huán)保物料，故無(wú)需對(duì)內(nèi)部制程轉(zhuǎn)序的物料做環(huán)保標(biāo)示，只需對(duì)進(jìn)料和出貨進(jìn)行環(huán)保標(biāo)示的管控。 要求供應(yīng)商制訂對(duì)其上游廠(chǎng)商定期的稽核計(jì)劃﹐以確保其上游供方原料符合環(huán)保要求。 當(dāng)稽核不合格時(shí)(低于75分)﹐由采購(gòu)部向供應(yīng)商提出整體改善計(jì)劃﹐并通知公司相關(guān)部門(mén)﹐同時(shí)采取暫停供貨、尋找新環(huán)保供應(yīng)商等方式處理。 稽核時(shí)需編制《有害物質(zhì)管理體系內(nèi)部稽核表》。六、 支持性文件 《采購(gòu)管理程序》……………………………………………………TMJQP009 《HSF異?？刂乒芾沓绦颉?…………………………………………TMJQP023 《環(huán)境有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)》…………………………………………WIPZ017《環(huán)境有害物質(zhì)管理清單》 …………………………………………WIPZ01
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