【正文】 基座一次發(fā)放同一物料以不超過二批號為原則(詳見《批號進(jìn)出庫作業(yè)辦法》)。(4)備料作業(yè)：①倉管人員應(yīng)依《制令單》及《補(bǔ)(退)料申請單》的需求同時(shí)完成所有物料的發(fā)放準(zhǔn)備，備料中發(fā)現(xiàn)有物料短缺時(shí)，應(yīng)立即通知采購單位進(jìn)行催料，以利備料進(jìn)行。②對非生產(chǎn)性物料或生產(chǎn)線上額外料，則一律由領(lǐng)料單位開立《補(bǔ)(退)料申請單》，經(jīng)領(lǐng)料單位主管簽核后，向倉庫領(lǐng)取物料，倉庫將《補(bǔ)(退)料申請單》轉(zhuǎn)采購。②品管人員依本公司《進(jìn)料檢驗(yàn)程序》檢驗(yàn)，判定合格物品由品管人員標(biāo)示后，倉管人員點(diǎn)收細(xì)數(shù)，將實(shí)際數(shù)量填入進(jìn)料驗(yàn)收單入庫數(shù)欄位內(nèi)，填妥后交還采購，盡速搬移
至指定區(qū)置放以維護(hù)待驗(yàn)品區(qū)物品流暢性；并登錄于總賬及收發(fā)記錄卡上。●倉管負(fù)責(zé)品質(zhì)異常提報(bào)判定。文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼461倉儲管理控制程序訂定本公司倉儲地域收發(fā)作業(yè)準(zhǔn)則，以確保儲存賬物相符，并有效予以控制，以防止在交貨期間發(fā)生異常情況?！裨锪稀氤善返氖瞻l(fā)管理(1)物料的接收作業(yè)：①對購入廠物品，采購人員依采購單編號、點(diǎn)收、核對。③對成品入庫接收依《成品檢驗(yàn)程序》執(zhí)行。③物料領(lǐng)出后，領(lǐng)料人員及發(fā)料人員均須于《制令單》及《補(bǔ)(退)料申請單》上簽
認(rèn)后，倉管人員應(yīng)依據(jù)《制令單》及《補(bǔ)(退)料申請單》領(lǐng)取項(xiàng)目及數(shù)量于總賬及收發(fā)記錄卡上登賬并在《制令單》及《補(bǔ)(退)料申請單》上簽名，方可結(jié)束領(lǐng)料的作業(yè)。②備料完成后，應(yīng)依制令單上的物料與制令單一同置放于備料區(qū)，以利物料的鑒別及防止誤用?！駜Υ婀芾?1)原物料、成品及特殊的部品或成品儲存場所，各承辦倉管人員應(yīng)有效規(guī)劃各物料置放，并予以標(biāo)示，以利物品尋找。若有區(qū)號時(shí)賬卡亦須列入。全廠性總盤點(diǎn)應(yīng)涵蓋庫存品、在制品、隸屬于本公司賬內(nèi)所有生產(chǎn)性物料，其結(jié)果填入《庫存盤點(diǎn)表》呈送部門主管。③對重新鑒定物料，品管人員應(yīng)依鑒定結(jié)果重新標(biāo)示或進(jìn)行必要處置(參照《不合格品控制程序》)。(4)對于供應(yīng)商退換品時(shí)，采購人員將“退貨單”交廠商簽認(rèn)后，將退換品交回，同時(shí)于賬上登記銷賬。(2)待搬運(yùn)物品應(yīng)依搬運(yùn)工具之區(qū)別，以不同棧板／紙箱等予以盛裝堆疊，并防搬運(yùn)掉落。(2)出貨作業(yè)：①出貨前，倉管人員依據(jù)業(yè)務(wù)部門開立的《出貨通知單》進(jìn)行準(zhǔn)備工作?！癞a(chǎn)品儲存控制(1)成品倉庫與生產(chǎn)車間須隔離，非必要人員不得任意出入。●出貨裝箱作業(yè)規(guī)定及保護(hù)措施(1)出貨搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)以規(guī)定搬運(yùn)設(shè)備搬運(yùn)，依包裝箱上搬運(yùn)規(guī)定執(zhí)行搬運(yùn)工作。(2)若合約有規(guī)定時(shí)，送貨保護(hù)應(yīng)予延伸到交貨目的地。●生產(chǎn)計(jì)劃部生產(chǎn)車間主任、總領(lǐng)班和生產(chǎn)領(lǐng)班逐層落實(shí)本程序的內(nèi)容要求?！裆a(chǎn)計(jì)劃部沖壓、機(jī)加、車制車間按照要求組織生產(chǎn)。(2)生產(chǎn)計(jì)劃部PMC科對以上情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并及時(shí)知會工程部。(2)生產(chǎn)車間主管將具體生產(chǎn)任務(wù)分配給生產(chǎn)領(lǐng)班，各生文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼4610產(chǎn)領(lǐng)班相互協(xié)調(diào)，共同執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)。(5)生產(chǎn)領(lǐng)班根據(jù)生產(chǎn)要求準(zhǔn)備好所需物料?！袷讬z(1)屬于以下情況的生產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行首檢，并做好首檢記錄：①適用范圍：沖壓、車制、機(jī)加的加工品；②首檢時(shí)機(jī)：；；文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼4611；(“人、機(jī)、料、法、環(huán)”)改變影響品質(zhì)時(shí)。(2)生產(chǎn)計(jì)劃部生產(chǎn)車間員工應(yīng)對自檢過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識和隔離，并按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。(2)生產(chǎn)技術(shù)人員應(yīng)經(jīng)常查看生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行狀況，發(fā)現(xiàn)設(shè)備有故障時(shí)，視情況填寫設(shè)備維修卡交工程部沖模機(jī)修科進(jìn)行維修。(5)生產(chǎn)領(lǐng)班對物料和產(chǎn)品合格情況進(jìn)行監(jiān)控，出現(xiàn)不合格時(shí)，具體按《不合格品控制程序》和《糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行?！馡SO辦公室負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系全過程測量和監(jiān)控的歸口管理。(2)技術(shù)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和對產(chǎn)品設(shè)計(jì)及工藝的驗(yàn)證，對驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行分析和改進(jìn)?！駵y量和監(jiān)控的方法(1)管理職責(zé)：公司每年至少召開三次管理評審會議，具體監(jiān)控方法執(zhí)行《管理評審控制程序》。，統(tǒng)計(jì)各車間按期完成的訂單數(shù)，將完成訂單數(shù)和本月要求完成的訂單數(shù)相比，計(jì)算出訂單交期完成率，對未按期完成的原因進(jìn)行分析，并做出《月份訂單完成率統(tǒng)計(jì)一覽表》。④不合格品測量和監(jiān)控：，編制工序質(zhì)量日報(bào)表，并每月作《各工序質(zhì)量柱狀圖》；每周／月分別填報(bào)工序質(zhì)量周報(bào)表和月份各工序質(zhì)量調(diào)查表；必要時(shí)對相
關(guān)工序做P控制圖，用以描述加工不良品率狀況。(4)客戶滿意度的測量和測控，經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查，并對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析和改進(jìn)?！裆a(chǎn)車間主任、生產(chǎn)線領(lǐng)班逐層落實(shí)本程序的內(nèi)容要求●生產(chǎn)車間生產(chǎn)技工人員負(fù)責(zé)工模具夾具的安裝調(diào)試和生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)。●品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的品質(zhì)檢查。(3)由工程部PE科負(fù)責(zé)主持、召集其他相關(guān)部門(制造部、品管部、產(chǎn)品開發(fā)部
等)進(jìn)行生產(chǎn)前商議，對產(chǎn)品的控制點(diǎn)、要求及注意事項(xiàng)達(dá)成共識，并填寫《生產(chǎn)(試產(chǎn))準(zhǔn)備會議記錄表》。(3)生產(chǎn)車間主任應(yīng)結(jié)合月生產(chǎn)計(jì)劃和工作命令單確認(rèn)有文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼4621關(guān)生產(chǎn)設(shè)備及工模具夾具和檢測設(shè)備是否滿足使用要求，不足時(shí)，對于計(jì)量儀器向品管部提出計(jì)量儀器申請要求，對于生產(chǎn)設(shè)備及工模具夾具，由所需單位填寫《生產(chǎn)設(shè)備及工模具夾具申請報(bào)告書》交給工程部PE科，由工程部PE科按工藝設(shè)計(jì)要求進(jìn)行安排制作或申購。(7)生產(chǎn)車間主任對生產(chǎn)線人員狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控，視情況對生產(chǎn)線人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)。(2)生產(chǎn)車間員工應(yīng)對自檢過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識和隔離，并按《不合格品控制程序》對其進(jìn)行處理。(3)生產(chǎn)技工人中參照模具、夾具管理臺賬，對其使用狀況進(jìn)行監(jiān)控及維護(hù)，有問題時(shí)按《注塑模具管理與維護(hù)程序》和《五金模具(夾具)控制程序》執(zhí)行。適用于電鍍車間對生產(chǎn)過程進(jìn)行有效的控制，電鍍車間包括“沉銅”、“圓電”、“白板”QC共三個流程及相關(guān)工序。對有問題的標(biāo)準(zhǔn)書提出修改，具體執(zhí)行《文件和資料控制程序》。(3)對本車間生產(chǎn)過程中發(fā)生的一般質(zhì)量異常進(jìn)行原因分析，對提出的糾正、預(yù)防措 施強(qiáng)制執(zhí)行。●技術(shù)單位主管對電鍍車間生產(chǎn)過程中發(fā)生的重大質(zhì)量異常進(jìn)行第二步的分析、試驗(yàn)，并交一份《質(zhì)量反饋 處理單》給電鍍主管，要求根據(jù)判定，提出預(yù)防措施，跟蹤執(zhí)行情況及效果?！裆a(chǎn)部副經(jīng)理文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼4626(1)對需修改的作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行審批。(3)電鍍員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)班，等待領(lǐng)班處理?！裆a(chǎn)前準(zhǔn)備工作(1)主管接《生產(chǎn)計(jì)劃表》指示領(lǐng)班安排工作。 (2)上工序過數(shù)員將半成品連同《生產(chǎn)批量卡》，過至本工序，本工序過數(shù)員對其作 核實(shí)，確認(rèn)無誤后在上工序的《過數(shù)明細(xì)表》上簽名、接收，并將其數(shù)據(jù)記錄在本車間的《 過數(shù)明細(xì)表》內(nèi)。如發(fā)現(xiàn)重大問題及時(shí)報(bào)告QA和上級主管。(3)領(lǐng)班對本車間各工序(如磨板、線路電銅、電鎳、電金)文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼4628各款型號產(chǎn)品生產(chǎn)出的首 板做檢查確認(rèn)，首板檢查數(shù)量為1PNL或以上，并填《首板檢查表》。 (6)生產(chǎn)過程中，領(lǐng)班及上級主管對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品做不定時(shí)的檢查，并監(jiān)督各線 作業(yè)員按《作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書》和《作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行操作。(9)生產(chǎn)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)返工、返修，做及時(shí)補(bǔ)救，按《不合格品控制程 序》處理，返工板由領(lǐng)班填寫《返工板記錄表》。(2)當(dāng)生產(chǎn)進(jìn)度與《生產(chǎn)計(jì)劃表》不匹配時(shí)由領(lǐng)班或以上主管及時(shí)通知生管，生管視 情況對生產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整。(2)與生產(chǎn)無關(guān)的產(chǎn)品必須及時(shí)清理出生產(chǎn)現(xiàn)場。(6)生產(chǎn)設(shè)備的管理執(zhí)行按《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》。●生產(chǎn)部對設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)負(fù)責(zé)，對設(shè)備檢查修理提出要 求并進(jìn)行監(jiān)督，對修理設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，每月進(jìn)行一次設(shè)備完好率和設(shè)備故障率的考核?！裨O(shè)備執(zhí)行三級保養(yǎng)制度(1)日常維護(hù)保養(yǎng)(例保)：由設(shè)備操作者每班進(jìn)行班前檢查、潤滑、空車運(yùn)轉(zhuǎn)、班中 嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，下班時(shí)清掃，按《交接班制度》做好交接班工作， 填寫交接班記錄表，周末進(jìn)行全面清掃。內(nèi)容為：對設(shè) 備進(jìn)行部分解體檢查修理(小修)，更換或修復(fù)嚴(yán)重磨損件，局部恢復(fù)精度以達(dá)到工藝要求， 對潤滑系統(tǒng)清洗、換油，電氣系統(tǒng)檢查修理?！裨O(shè)備修理的質(zhì)量控制(1)負(fù)責(zé)設(shè)備檢修的單位和個人要堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的方針，認(rèn)真檢修，降低費(fèi)用，
保證設(shè)備經(jīng)常處于完好狀態(tài)。包括了規(guī)定的檢查項(xiàng)目、順序、方法(工具)、周期及校檢標(biāo)準(zhǔn)等。周期要確定，
有記錄。(4)操作者要嚴(yán)格按照技術(shù)規(guī)定使用設(shè)備，出現(xiàn)設(shè)備事故無論大小都要追究責(zé)任，
對重大事故，還要組織事故分析會，事故報(bào)告單和分析報(bào)告要統(tǒng)一存檔、記錄。(2)維修部負(fù)責(zé)模具管理，建立賬、卡，按照《模具保養(yǎng)條例》管好模具。(2)屬影響操作方面的問題，由生產(chǎn)部下達(dá)修模通知送工程部修模具，生產(chǎn)部驗(yàn)收。●總公司負(fù)責(zé)提供新案構(gòu)想、規(guī)劃。(2)新產(chǎn)品規(guī)劃：①通過產(chǎn)品可行性評估的產(chǎn)品，由總公司研發(fā)部將產(chǎn)品的外觀草圖、結(jié)構(gòu)要求、電
氣功能、指定需要使用的零件、要求的研發(fā)成果等再加入產(chǎn)品的資訊，詳細(xì)記錄于《產(chǎn)品功
能設(shè)定表》，作為設(shè)計(jì)輸入。③規(guī)劃階段的《設(shè)計(jì)審查/驗(yàn)證報(bào)告》由總經(jīng)理裁示，未通過，則退回產(chǎn)品規(guī)