【正文】 施工質(zhì)量控制程序1. 目的使項目的工程質(zhì)量符合國家、公司等有關(guān)規(guī)范、技術(shù)標準及達到合同要求。. 如結(jié)論認為該問題需整改且又需延長工期時，施工單位一方面應(yīng)提交整改的具體措施報監(jiān)理單位及項目工程部批準；另一方面需及時辦理工期延期申請，監(jiān)理單位應(yīng)對工期延期申請進行合理及可行性審核，項目工程部應(yīng)審核其是否滿足控制性計劃及銷售需求，經(jīng)人力資源部評審備案，按權(quán)限報工程副總或公司總經(jīng)理批準，及時調(diào)整施工進度計劃。 監(jiān)理單位負責檢查設(shè)備材料供應(yīng)商的供貨進度情況。 整改措施審核：施工總包單位應(yīng)針對周計劃反饋完成情況分析偏差原因，提出糾正措施，由項目工程部項目經(jīng)理或其指定的人員審核并明確回復意見。. 日常進度監(jiān)督檢查在整個施工過程，監(jiān)理單位應(yīng)該協(xié)同項目工程部對日常進度進行監(jiān)督檢查及管理，工作內(nèi)容如下： 施工總包單位按照批準的項目施工總進度計劃，編制月度、周工作計劃報審。《項目施工總進度計劃》由項目工程部審核，工程副總審批。. 項目工程部組織編制或修改施工進度計劃與相關(guān)部門協(xié)商不一致時，由人力資源部協(xié)助項目工程部負責協(xié)調(diào)裁決；仍不能達成一致的，人力資源部負責整理不同意見，由總經(jīng)理裁決。4. 職責. 項目工程部 負責按項目總體計劃編制項目施工控制性進度計劃； 負責組織審核施工總包單位編制的施工總進度計劃要求，負責審核年度、月度、周進度計劃是否符合公司發(fā)布的正式計劃文本，報工程副總審批同意后實施； 對進度計劃落實情況進行跟蹤，并在實際進度計劃發(fā)生偏差時采取有效措施； 據(jù)進度計劃執(zhí)行情況，提出合理化獎懲建議，促使施工單位按計劃或超計劃完成施工任務(wù)； 負責根據(jù)工程總進度計劃，結(jié)合水、電、氣、弱電專業(yè)施工要求，編制建設(shè)單位自身工作穿插配合計劃； 負責跟蹤供應(yīng)商供貨情況。. 工程竣工移交. 工程竣工移交物業(yè)公司的工作程序，請參見《工程竣工移交管理程序》。. 工程竣工驗收. 總包單位向監(jiān)理單位申請竣工初驗，由監(jiān)理單位組織由施工單位、項目工程部組成的驗收組，參與竣工初驗。. 配合銷售的施工過程管理. 項目開工前，根據(jù)營銷管理中心提供的銷售計劃，項目工程部與營銷管理中心共同確定現(xiàn)場銷售所需場地及通道的交付時間。. 項目工程部按照《工程管理月度聯(lián)檢制度》要求對項目的實施情況進行檢查，并提供技術(shù)支持和服務(wù)。. 基礎(chǔ)施工過程管理 項目工程部組織基礎(chǔ)工程施工單位進場施工，并按照《施工質(zhì)量控制程序》、《施工進度控制程序》、《安全文明施工管理程序》對工程的質(zhì)量、進度、安全進行管理； 項目工程部負責監(jiān)理合同及施工合同的履行管理，組織監(jiān)理單位對施工過程進行監(jiān)督； 工程完工后，項目工程部組織由質(zhì)檢機構(gòu)、設(shè)計單位、勘察單位、監(jiān)理單位、施工單位及項目工程部組成的驗收組對基礎(chǔ)工程進行驗收。. 項目工程部檢查工程開工條件是否已完備： 施工圖已會審； 施工組織設(shè)計已審批； 施工現(xiàn)場情況具備開工條件； 施工單位的各項準備工作已就緒； 監(jiān)理規(guī)劃和基礎(chǔ)部分監(jiān)理實施細則已審核。. 工程開工前，必須建立平面及高程控制。. 項目工程部監(jiān)督監(jiān)理單位審查總包單位的質(zhì)量管理體系、技術(shù)管理體系和質(zhì)量安全保證體系。. 項目工程部負責檢查總包單位現(xiàn)場準備情況，保證其滿足本公司現(xiàn)場CI形象要求及施工合同相關(guān)條款要求。. 三通一平 項目工程部組織三通一平施工； 三通一平完畢后，對現(xiàn)場地形標高進行測量。4. 職責. 項目工程部 負責施工準備階段現(xiàn)場管理工作； 負責施工過程的質(zhì)量、進度、成本和安全文明管理； 組織工程竣工驗收； 組織工程竣工移交物業(yè)； 對監(jiān)理和施工單位進行監(jiān)督和管理； 其他職責見后附《工程管理相關(guān)職權(quán)和流程概要表》。 總包單位主體工程土建及安裝承包單位。2. 適用范圍適用于公司開發(fā)的項目工程管理。人力資源部每半年一次對規(guī)范的適應(yīng)性、有效性進行評審，必要時對規(guī)范予以修改。本規(guī)范是公司內(nèi)部管理文件，未經(jīng)公司總經(jīng)理批準，任何人不得將規(guī)范內(nèi)容以任何形式提供給公司以外人員。房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工程管理規(guī)范作者：日期：濱才地產(chǎn)管理體系文件之十一黑龍江省濱才房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工程管理規(guī)范（09版）受 控 號：持 有 人：文件編號： BCMS－11發(fā)布日期： 2009 年 月 日生效日期： 2009 年 月 日 編制： 審核： 批準：目 錄1 規(guī)范說明 32 制度與流程 4 工程管理程序 4 施工進度控制程序 11 施工質(zhì)量控制程序 14 安全文明施工管理程序 18 施工準備管理程序 21 工程管理月度聯(lián)檢制度 25 對施工單位檢查管理辦法 28 對監(jiān)理單位檢查管理辦法 30 工程竣工驗收管理程序 32 工程竣工移交管理程序 39 工程檔案管理規(guī)定 421 規(guī)范說明1. 規(guī)范的管理和使用 本規(guī)范是公司為導入、實施規(guī)范化管理體系而編制，是公司管理體系的一部分，包括了公司工程管理體系要求的關(guān)鍵制度與流程文件。 本規(guī)范及相關(guān)表單將在公司OA辦公系統(tǒng)中發(fā)布，公司相關(guān)人員根據(jù)公司授權(quán)查閱。2. 文件名稱（體例） 規(guī)范：公司明文規(guī)定的工作標準； 制度：明確公司人員共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則的文件； 程序：明確或強調(diào)某項工作進行的先后次序及其要求的文件； 流程：明確或強調(diào)某項工作進行的先后次序，以流程圖予以表述的文件； 辦法：明確處理事情或解決問題的方法的文件； 規(guī)定：明確某一事務(wù)的有關(guān)方式、方法或數(shù)量、質(zhì)量等要求的文件； 準則：明確言論、工作等所依據(jù)的原則的文件； 細則：明確某項規(guī)章、制度、措施、辦法等的詳細規(guī)則的文件； 作業(yè)指引：某項工作的指導性文件； 表單：為完成某項工作所需的或提供客觀證據(jù)的表格文件。3. 術(shù)語和定義 項目工程管理就是為成功地實現(xiàn)項目目標而進行的全過程、全方位的計劃、組織、控制與協(xié)調(diào)。 分包商分項工程承包單位。. 其他部門 配合項目工程部的工程管理工作； 其他職責見后附《工程管理相關(guān)職權(quán)和流程概要表》。. 項目工程部組織監(jiān)理單位和總包單位進場。. 項目開工技術(shù)準備. 項目工程部組織首次工地會議。. 項目工程部監(jiān)督監(jiān)理單位審查總包單位提供的專業(yè)分包商的資格。 項目工程部負責將政府相關(guān)部門提供的平面及高程控制標樁移交給施工單位。. 項目工程部負責在項目開工后一個月內(nèi)組織當月項目檢查評估。. 主體及其他分部工程. 主體及其他分部工程施工，項目工程部按照《施工質(zhì)量控制程序》、《施工進度控制程序》、《安全文明施工管理程序》對工程的質(zhì)量、進度、安全進行管理。. 項目工程部按《合同管理程序》的要求對合同履行情況進行監(jiān)控。. 如果存在配合銷售要求，項目工程部應(yīng)加緊督促監(jiān)理單位及施工單位按計劃配合銷售工作的開展。. 當初驗合格后，由總包單位向項目工程部申請竣工驗收，項目工程部負責組織并主持工程竣工驗收。6. 相關(guān)文件. 《施工進度控制程序》. 《施工質(zhì)量控制程序》. 《安全文明施工管理程序》. 《項目工程變更簽證管理程序》. 《施工準備管理程序》. 《工程竣工驗收管理程序》. 《工程竣工移交管理程序》. 《工程檔案管理規(guī)定》. 《工程管理月度聯(lián)檢制度》. 《對監(jiān)理單位檢查管理辦法》. 《對施工單位檢查管理辦法》. 《合同管理程序》7. 附件及表單. 附件《工程管理相關(guān)職權(quán)和流程概要表》. 《工程管理指導書》（范例）. 《工程管理月報》（范例）工程管理相關(guān)職權(quán)和流程概要表類別事項施工單位材料設(shè)備供貨商（甲供）監(jiān)理單位項目工程部設(shè)計部成本合約部其他部門工程副總總經(jīng)理施工準備監(jiān)理規(guī)劃編制審核審批監(jiān)理實施細則編制審核審批施工組織設(shè)計編制審核審核審核審核審批工程開工或復工提請審核審核審核審核審批乙方分包單位資格報審審核審核審批乙供材料進場報審審核審核選擇性參與甲供材料進場參與驗收報驗申請參與驗收參與驗收選擇性參與采購部參與/工程變更外部提出設(shè)計變更提出提出提出審核審核參與估價審核審核/審批公司內(nèi)部提出設(shè)計變更接收備案提出/審核提出/審核參與估價審核審核/審批工程變更簽證提出備案審核參與估價審核/審批審核/審批進度控制工期延期（乙方造成延誤）延期申請審核審核估算影響審核/審批審核/審批工期索賠（甲方造成延誤）接收/索賠審核審核估算影響審核/審批審核/審批質(zhì)量控制施工質(zhì)量管理資料核查接受核查審核審批檢驗批報驗報驗申請現(xiàn)場驗收審批分項工程報驗報驗申請現(xiàn)場驗收參與/審批分部工程報驗報驗申請現(xiàn)場驗收現(xiàn)場驗收現(xiàn)場驗收審批施工樣板報驗報驗申請現(xiàn)場驗收現(xiàn)場驗收選擇性參與現(xiàn)場驗收選擇性參與審批隱蔽工程報驗報驗申請現(xiàn)場驗收現(xiàn)場驗收選擇性參與關(guān)鍵工程報驗報驗申請現(xiàn)場驗收現(xiàn)場驗收分項工程驗收（非總包）報驗申請現(xiàn)場驗收現(xiàn)場驗收選擇性參與現(xiàn)場驗收選擇性參與審批出現(xiàn)質(zhì)量缺陷接收/整改發(fā)監(jiān)理通知審核整改質(zhì)量缺陷發(fā)送回復審核/核查審核/核查出現(xiàn)質(zhì)量事故或重大隱患接收/整改發(fā)工程暫停令審核審批備案處理質(zhì)量事故或重大隱患發(fā)送回復審核/核查審核/核查審核審核審核審批備案投資控制月度資金計劃申報施工計劃供貨計劃審核/監(jiān)理費審核并匯總審核財務(wù)審核審核審批工程款（預(yù)付款）申報支付申請付款申請審核審核財務(wù)審核審核/審批審核/審批工程款（進度款）申報支付申請付款申請審核審核審核財務(wù)審核審核/審批審核/審批工程款（結(jié)算款）申報支付申請付款申請審核審核審核財務(wù)審核審核審核/審批工程款（質(zhì)?？睿┥陥笾Ц渡暾埜犊钌暾垖徍素攧?wù)審核審核審核/審批費用索賠（非變更類）索賠申請索賠申請審核審核參與核價審核/審批審核/審批竣工驗收工程竣工驗收報驗申請現(xiàn)場驗收現(xiàn)場驗收現(xiàn)場驗收現(xiàn)場驗收物業(yè)參與審批單位（子單位）工程報驗報驗申請審核審核工程聯(lián)檢月度工程聯(lián)合檢查參加聯(lián)檢參加聯(lián)檢參加聯(lián)檢組織聯(lián)檢參加聯(lián)檢選擇性參與人力參加參加聯(lián)檢出具聯(lián)檢報告接收聯(lián)檢報告接收聯(lián)檢報告接收聯(lián)檢報告出具報告接收人力接收審批報告?zhèn)浒刚穆?lián)檢發(fā)現(xiàn)的問題整改問題整改問題監(jiān)督問題整改出具匯報人力接收審批信息管理工程聯(lián)系單工程聯(lián)系單工程聯(lián)系單工程聯(lián)系單審核/審批審批監(jiān)理會議（周例會/專題會）參加監(jiān)理會議參加監(jiān)理會議出會議紀要參加選擇參與監(jiān)理月報出監(jiān)理月報審批備案項目工程管理月報出具月報備案備案備案審批備案工程移交工程移交物業(yè)公司接管物業(yè)接管檢查物業(yè)接管檢查參與組織移交營銷/物業(yè)/客服參與備案備案注：相關(guān)內(nèi)容見各制度與流程文件； 施工進度控制程序1. 目的確保項目的施工進度在滿足工程質(zhì)量和投資目標的前提下達到公司的經(jīng)營要求。. 監(jiān)理單位 負責審核施工各施工單位編制的施工進度計劃（年度、月度、周），負責審核各類進度計劃，并對實施過程進行動態(tài)跟蹤控制； 檢查周、月、階段的計劃完成情況；負責將驗證結(jié)果報項目工程部。. 項目工程部負責將施工控制性進度計劃交采購部，采購部將相關(guān)節(jié)點計劃內(nèi)容在施工招標文件和施工合同中約定。施工總包單位按審批過的計劃組織施工。 監(jiān)理公司審核施工總包單位、供應(yīng)商、專業(yè)施工單位提交的計劃，土建、安裝及各專業(yè)分包各階段各環(huán)節(jié)的進度是否相互銜接，對滿足要求的計劃予以確認。監(jiān)理單位負責跟蹤并檢查每周進度計劃的執(zhí)行情況，在每周監(jiān)理例會上核查施工總包單位所報周計劃的完成情況，分析偏差原因，提出糾正措