【正文】 主持召開有關(guān)人員會(huì)議對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，并形成評(píng)審記錄；2. 辦公室將評(píng)審后的委托管理合同提交委托方進(jìn)行確認(rèn)，并根據(jù)委托方提出的修改意見進(jìn)行修改完善。《北京市物業(yè)管理招投標(biāo)暫行辦法》評(píng)審記錄經(jīng)理辦公會(huì)人員在溝通會(huì)議中，對(duì)擬接物業(yè)的性質(zhì)、用途、業(yè)主（住戶）結(jié)構(gòu)、物業(yè)環(huán)境等因素進(jìn)行評(píng)估，確定該物業(yè)的管理檔次、管理單位、管理方式、組織機(jī)構(gòu)、人員編制、管理目標(biāo)、服務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)、管理費(fèi)用進(jìn)行策劃。2. 根據(jù)公司發(fā)展需要積極收集有關(guān)部門的推薦或物業(yè)市場(chǎng)的招標(biāo)信息，并購(gòu)買擬的物業(yè)項(xiàng)目的標(biāo)書。北京市金舟物業(yè)管理有限責(zé)任公司程序文件（二）過程控制文件編號(hào)：JZSC版次：A/O編制：郝杰 袁帥 馬延 李萌審核：郝杰批準(zhǔn)：王斌生效日期：2010年6月1日質(zhì)量管理體系程序文件目錄第二冊(cè)過程控制文件編號(hào)文件名稱版次生效日期備注CX200過程控制總則A/OCX201物業(yè)管理規(guī)劃程序A/OCX202物業(yè)管理方案標(biāo)書設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序A/OCX203服務(wù)項(xiàng)目（規(guī)范）設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序A/OCX204接管驗(yàn)收管理程序A/O住宅區(qū)入住管理程序A/O公寓入住管理程序A/O住宅區(qū)收費(fèi)管理程序A/O公寓收費(fèi)管理程序A/O住宅區(qū)裝修管理程序A/O公寓裝修管理程序A/OCX208專業(yè)委托控制程序A/OCX209供應(yīng)商和物品采購(gòu)控制程序A/OCX210監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置控制程序A/OCX211服務(wù)標(biāo)識(shí)控制程序A/OCX212服務(wù)規(guī)范A/OCX213帳務(wù)收支公布程序A/OCX214共用設(shè)施設(shè)備管理程序A/OCX215電梯設(shè)備管理程序A/OCX216消防管理程序A/OCX217大中修工程管理程序A/OCX218大中修工程結(jié)算控制程序A/O住宅區(qū)小修管理程序A/O公寓維修服務(wù)管理程序A/O住宅區(qū)公共秩序維護(hù)工作管理程序A/O公寓公共秩序維護(hù)工作管理程序A/O住宅區(qū)保潔工作管理程序A/O公寓保潔工作管理程序A/OCX222綠化管理程序A/OCX223停車管理程序A/O突發(fā)緊急事件應(yīng)急處理預(yù)案A/O火災(zāi)消防處置預(yù)案A/O發(fā)生治安案件的處置預(yù)案A/O發(fā)生刑事案件的處置預(yù)案A/O發(fā)生交通事故的處置預(yù)案A/O機(jī)動(dòng)車發(fā)生緊急事件處置預(yù)案A/O電梯設(shè)備緊急情況處置預(yù)案A/O審批： 制表：袁帥 日期：2010年6月1日質(zhì)量管理體系程序文件目錄第二冊(cè)過程控制文件編號(hào)文件名稱版次生效日期備注突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置預(yù)案A/O高層生活供水突發(fā)停水事故的處置預(yù)案A/O高層住宅供水系統(tǒng)在突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置預(yù)案A/O停水、停電、停暖的應(yīng)急處置預(yù)案A/OCX225空房管理程序A/OCX226變更租賃合同管理程序A/OCX227房屋程賃代理管理程序A/OCX228特約服務(wù)管理程序A/OCX229配套服務(wù)物業(yè)租賃管理程序A/OCX230信件報(bào)刊收發(fā)管理控制程序A/OCX231社區(qū)文化活動(dòng)程序A/OCX232值班管理程序A/OCX233溝通程序A/OCX234業(yè)主（住戶）投訴處理程序A/OCX235不合格品/服務(wù)的控制程序A/O審批： 制表：袁帥 日期：2010年6月1日38 / 38文件名稱 過程控制總則文件編號(hào)：JZCX200版次：A/O 第1頁(yè)編寫：郝杰審核：郝杰批準(zhǔn)：王斌生效日期：201061物業(yè)管理方案和服務(wù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)物業(yè)管理策劃服務(wù)提供入住管理接管驗(yàn)收簽定合同本篇明確了公司從物業(yè)管理策劃到業(yè)主（住戶）投訴處理所涉及的活動(dòng)、程序和控制要求，以確保業(yè)主（住戶）的需求能夠得以有效實(shí)現(xiàn)和管理服務(wù)的順利進(jìn)行。主管經(jīng)理辦公室指定人員1. 主管經(jīng)理會(huì)同相關(guān)人員對(duì)獲得的招標(biāo)或委托管理信息進(jìn)行分析，根據(jù)分析結(jié)果，責(zé)成有關(guān)人員到擬接管的物業(yè)項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行考察；并寫出情況調(diào)研報(bào)告；2. 考察內(nèi)容應(yīng)包括以下內(nèi)容：a） 調(diào)查了解同行業(yè)相類似物業(yè)的管理模式和收費(fèi)情況以及行業(yè)部門對(duì)該物業(yè)的意見和建議；b） 到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察，通過與開發(fā)商或委托方、業(yè)主（住戶）等溝通，進(jìn)一步了解業(yè)主（住戶）的期望和要求；招標(biāo)文件調(diào)研報(bào)告相關(guān)人員將招標(biāo)信息和調(diào)查信息以及其他信息進(jìn)行匯總，報(bào)告主管經(jīng)理。會(huì)議記錄辦公室指定人員根據(jù)總體策劃情況，按照《物業(yè)管理方案標(biāo)書設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》編制物業(yè)管理方案或標(biāo)書。合同評(píng)審記錄經(jīng)理經(jīng)委托方確認(rèn)無(wú)疑后，與委托方正式簽訂委托管理合同。（流程）、職責(zé)及控制要求流程職責(zé)控制要求相關(guān)文件質(zhì)量記錄方案標(biāo)書設(shè)計(jì)辦公室指定人員接管單位根據(jù)公司對(duì)擬接物業(yè)項(xiàng)目召開的專題會(huì)議精神，委托方和招標(biāo)文件的要求，設(shè)計(jì)物業(yè)管理方案、標(biāo)書，應(yīng)包括的內(nèi)容有： 目的和范圍。接管該物業(yè)公司的組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)描述；人員配置和素質(zhì)要求；辦公場(chǎng)地、通信運(yùn)輸工具及相應(yīng)配套設(shè)施等； 物業(yè)管理總目標(biāo)和分項(xiàng)指標(biāo)。說明在對(duì)該物業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行管理中依據(jù)、引用和遵循的法規(guī)目錄；《招標(biāo)投標(biāo)法》《北京市 物業(yè)管理招投標(biāo)暫行辦公》《公眾文件管理制 度》法律法規(guī)文件清單文件名稱 物業(yè)管理方案標(biāo)書設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序文件編號(hào)：JZCX202版次：A/O 第2頁(yè)編寫：郝杰審核：郝杰批準(zhǔn)：王斌生效日期：201061流程職責(zé)控制要求相關(guān)文件質(zhì)量記錄方案標(biāo)書設(shè)計(jì)標(biāo)書結(jié)果NY評(píng)審NY確認(rèn)更改批準(zhǔn)實(shí)施辦公室指定人員接管單位 費(fèi)用測(cè)等。編寫人員 按照主主（住戶）或委托方的要求，以及在領(lǐng)導(dǎo)要求的時(shí)間內(nèi)編制出方案或標(biāo)書。接管單位接管該物業(yè)的單位，按照物業(yè)管理方案標(biāo)書所承諾的服務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。主管經(jīng)理辦公定 主管經(jīng)理召集專題會(huì)議，對(duì)提出的需求進(jìn)行可行性研究，并由辦公室對(duì)服務(wù)項(xiàng)目（規(guī)范）進(jìn)行設(shè)計(jì)，服務(wù)項(xiàng)目（規(guī)范）設(shè)計(jì)方案報(bào)告書應(yīng)有以下內(nèi)容： 清晰地闡述直接影響服務(wù)質(zhì)量的服務(wù)提供特性； 提出服務(wù)過程所需要的各項(xiàng)設(shè)備、設(shè)施、材料等物質(zhì)資源的類型數(shù)量，以滿足達(dá)到服務(wù)規(guī)范的要求； 服務(wù)提供過程中所需要的人員的數(shù)量和技能，以滿足達(dá)到服務(wù)項(xiàng)目（規(guī)范）的要求； 為服務(wù)過程提供材料和服務(wù)的供方的可信賴程度；要有切實(shí)可行的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。有關(guān)的法規(guī)文件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)項(xiàng)目（規(guī)范）設(shè)計(jì)方案驗(yàn)證/確認(rèn)記錄預(yù)防/糾證措施管理者代表有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)部門實(shí)施單位操作人員驗(yàn)證記錄應(yīng)得到管理者代表的認(rèn)可。更改申請(qǐng)預(yù)防/糾證措施服務(wù)項(xiàng)目（規(guī)范）設(shè)計(jì)方案更改記錄管理者代表服務(wù)項(xiàng)目（規(guī)范）方案應(yīng)得到管理者代表的批準(zhǔn)方可實(shí)施。、職責(zé)及控制要求 、職責(zé)及控制要求流程職責(zé)控制要求相關(guān)文件質(zhì)量記錄物業(yè)接管信息成立接管驗(yàn)收小組驗(yàn)收前準(zhǔn)備驗(yàn)收驗(yàn)收后處理主管經(jīng)理、上級(jí)單位書面通知主管經(jīng)理對(duì)樓宇進(jìn)行接管。3. 接管驗(yàn)收小組按照建設(shè)部《房屋接管驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》及設(shè)計(jì)施工要求編制驗(yàn)收計(jì)劃、驗(yàn)收項(xiàng)目和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。4. 明確房屋及設(shè)備設(shè)施保修單位、期限及保修基金落實(shí)情況。7. 檢查建筑單位是否清場(chǎng)，臨時(shí)設(shè)施是否拆除。2. 接管驗(yàn)收小組將驗(yàn)收中遺留問題準(zhǔn)確記錄，并請(qǐng)開發(fā)商和驗(yàn)收單位簽字后，歸檔。3. 驗(yàn)收合格后由主管經(jīng)理填寫《單項(xiàng)工程接管驗(yàn)收證明書》和《接管房屋設(shè)備情況明細(xì)表》，并繪制《房屋管理平面圖》，由辦公室向開發(fā)商索要《單項(xiàng)工程建筑面積核定表》，經(jīng)核定后一并交辦公室。2. 采用多種形式向業(yè)主（住戶）宣傳物業(yè)管理知識(shí)、公布小區(qū)各類公眾性管理制度、規(guī)定，使業(yè)主（住戶）能主動(dòng)配合物業(yè)管理工作。2. 審核業(yè)主（住戶）身份證、戶口本、核對(duì)產(chǎn)權(quán)單位或開發(fā)商開具的《房屋進(jìn)住分配單》。6. 若業(yè)主（住戶）房屋出租，要求業(yè)主（住戶）進(jìn)行登記，并要求承租方根據(jù)本程序辦理入住手續(xù)。2. 按房屋進(jìn)住驗(yàn)收單上的項(xiàng)目清點(diǎn)檢查，及時(shí)反饋。（3）“房屋分配單“填寫項(xiàng)目不齊全。2. 適用范圍適用于本公司轄區(qū)內(nèi)業(yè)主（住戶）入住手續(xù)的辦理。3. 管理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公布上墻。4. 及時(shí)解答業(yè)主（住戶）對(duì)《委托管理合同》內(nèi)容提出的問題，在核準(zhǔn)公約的基礎(chǔ)上簽訂《委托管理合同》，一式兩份。物業(yè)管理費(fèi)年收費(fèi)明細(xì)表房管員1. 憑業(yè)主（住戶）交費(fèi)發(fā)票、收據(jù)等，向業(yè)主（住戶）發(fā)放鑰匙。包括《業(yè)主（住戶）情況登記表》、《房屋進(jìn)住驗(yàn)收表》及業(yè)主（住戶）簽訂的《委托管理合》等，并要求一套單元房一檔分類保管，若房屋出租時(shí)要及時(shí)補(bǔ)充使用人檔案文件名稱