【正文】 效考核表》，考核結(jié)果匯總至人力資源中心； 客戶類指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源：考核周期結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi)由直接上級(jí)依據(jù)年度工作計(jì)劃書(shū)分解的客戶類考核指標(biāo)進(jìn)行考核，考核成績(jī)納入《副總監(jiān)、副總經(jīng)理、經(jīng)理、職員/月度/年度績(jī)效考核表》，考核結(jié)果匯總至人力資源中心； 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源：考核周期結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi)由績(jī)效考核人依據(jù)年度工作計(jì)劃書(shū)分解的內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類考核指標(biāo)進(jìn)行考核，考核成績(jī)納入《副總監(jiān)、副總經(jīng)理、經(jīng)理、職員/月度/年度績(jī)效考核表》，其下屬職員職業(yè)生涯開(kāi)發(fā)與管理報(bào)告書(shū)的執(zhí)行情況在本項(xiàng)目中考核； 學(xué)習(xí)與創(chuàng)新指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源：考核周期結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi)由績(jī)效考核人依據(jù)學(xué)習(xí)與創(chuàng)新考核指標(biāo)進(jìn)行考核，考核成績(jī)納入《副總監(jiān)、副總經(jīng)理、經(jīng)理、職員/月度/年度績(jī)效考核表》；考核結(jié)果匯總至集團(tuán)人力資源部或各集團(tuán)公司人力資源管理部門，個(gè)人職業(yè)生涯開(kāi)發(fā)與管理內(nèi)職業(yè)生涯目標(biāo)的執(zhí)行情況在本項(xiàng)目中考核； 副總監(jiān)、副總經(jīng)理、經(jīng)理、職員考核結(jié)果 副總監(jiān)、副總經(jīng)理、經(jīng)理、職員月度/年度績(jī)效考核總分構(gòu)成：總分=財(cái)務(wù)類績(jī)效考核得分+客戶類績(jī)效考核得分+內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類績(jī)效考核得分+學(xué)習(xí)與創(chuàng)新類績(jī)效考核得分； 績(jī)效考核結(jié)果是發(fā)放本人績(jī)效獎(jiǎng)金、利潤(rùn)分享、教育培訓(xùn)機(jī)會(huì)及晉職的重要依據(jù)?？?jī)效等級(jí)包括優(yōu)異、良好、合格、改進(jìn)、處理等五級(jí)，用以定性地評(píng)價(jià)考核期內(nèi)職員工作績(jī)效的整體表現(xiàn)； 績(jī)效等級(jí)評(píng)定流程 等級(jí)評(píng)定依據(jù)：職員半年、年度績(jī)效考核最終結(jié)果； 等級(jí)評(píng)定的時(shí)間：職員半年績(jī)效等級(jí)的評(píng)定工作在半年度績(jī)效考核結(jié)束后兩周內(nèi)完成；年終績(jī)效等級(jí)的評(píng)定工作在年度績(jī)效考核結(jié)束后兩周內(nèi)完成； 評(píng)定人：集團(tuán)職員由考核小組會(huì)同集團(tuán)各中心總監(jiān)評(píng)定績(jī)效等級(jí)；各集團(tuán)公司職員由總經(jīng)理會(huì)同副總經(jīng)理、經(jīng)理評(píng)定績(jī)效等級(jí)； 評(píng)定方法：分別以集團(tuán)各中心、集團(tuán)各公司為單位，通過(guò)15分的評(píng)定，將所有職員進(jìn)行比較，確定優(yōu)異、良好、合格、改進(jìn)、處理五個(gè)評(píng)定等級(jí)，劃分如下：年度績(jī)效考核總分績(jī)效評(píng)定等級(jí)優(yōu)異良好合格改進(jìn)處理 參加年度績(jī)效考核的評(píng)等約束 凡有下列情形之一者，年度績(jī)效評(píng)等級(jí)不得列為優(yōu)異； 有無(wú)故曠職記錄者； 受降級(jí)處理（含）以上處分者； 有下列情形之一者，年度績(jī)效評(píng)等，不得列為良好以上（含良好）； 無(wú)故曠職時(shí)間累計(jì)達(dá)2日（含）以上者； 當(dāng)年度曾有請(qǐng)假達(dá)2個(gè)月（含）以上者； 有下列情形之一者，年度績(jī)效評(píng)等，不得列為合格等（含）以上，并不得升級(jí)； 無(wú)故曠職時(shí)間累計(jì)達(dá)3日（含）以上。12 附則 本制度為第二級(jí)制度，即無(wú)論是集團(tuán)的核心層、中堅(jiān)層和集團(tuán)相關(guān)職員必須了解、認(rèn)識(shí)并能夠在實(shí)際工作中遵守和執(zhí)行； 本制度自公布之日起試行2個(gè)月正式實(shí)行，2個(gè)月以后自動(dòng)執(zhí)行； 本制度最終解釋權(quán)歸集團(tuán)人力資源部。回款投資配比率（A’）滾動(dòng)累計(jì)投資成本實(shí)際額/(滾動(dòng)累計(jì)投資成本預(yù)算額*營(yíng)業(yè)回款完成率)*100% 40%40%25%A=A’時(shí)，為4分（土地成本除外）銷售費(fèi)用率 實(shí)際銷售費(fèi)用/實(shí)際簽約額*100% 季度預(yù)警、年度考核20%A ≤ 90%為5分；（以績(jī)效任務(wù)完成為前提） 90%A≤100% 為4分；100%A為0分管理費(fèi)用總額 薪酬福利、車輛費(fèi)用、日常經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)費(fèi)用、公共費(fèi)用等15% 投資成本總額土地成本、前期成本、建安成本、市政成本、配套成本、物業(yè)成本、銷售設(shè)施成本15%合計(jì) 100% 100%100% 銷售費(fèi)用率：實(shí)際銷售費(fèi)用/實(shí)際簽約額*100%銷售費(fèi)用=市場(chǎng)推廣費(fèi)用+銷售傭金+管理酬金+銷售管理費(fèi)用實(shí)際銷售費(fèi)用：指根據(jù)預(yù)算的財(cái)務(wù)核算月度周期實(shí)際發(fā)生的銷售費(fèi)用金額。 回款投資配比率：滾動(dòng)營(yíng)業(yè)成本預(yù)算額*營(yíng)業(yè)回款完成率*100%營(yíng)業(yè)成本：即房地產(chǎn)服務(wù)行業(yè)主要營(yíng)業(yè)投資成本，包括：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)成本、分包工程款、人工費(fèi)、材料費(fèi)、工程間接費(fèi)、工程其他；滾動(dòng)營(yíng)業(yè)成本：指根據(jù)預(yù)算的財(cái)務(wù)核算月度周期實(shí)際支付的貨幣資金出帳金額，公式為：1月支出計(jì)劃+2月支出計(jì)劃+……+12月支出計(jì)劃；配比率：指計(jì)劃預(yù)算根據(jù)實(shí)際收款金額制定的營(yíng)業(yè)成本付款比率。9—3集團(tuán)各中心1 營(yíng)業(yè)回款完成率：滾動(dòng)合計(jì)實(shí)際回款額/滾動(dòng)合計(jì)計(jì)劃回款額*100%營(yíng)業(yè)回款是指實(shí)際的貨幣資金入帳，即實(shí)際收回的貨幣資金；滾動(dòng)合計(jì)計(jì)劃回款額：指根據(jù)集團(tuán)下屬列入2004年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃確定的年度回款總額，并根據(jù)計(jì)劃合理分布在每個(gè)財(cái)務(wù)核算月度周期的計(jì)劃回款金額，預(yù)計(jì)的貨幣資金在每個(gè)財(cái)務(wù)核算月度周期（暫定1月份為125日，211月份為上月26日至下月25日，12月份為11月1日—12月31日）為計(jì)算周期（以下財(cái)務(wù)核算周期相同），滾動(dòng)累計(jì)的合計(jì)計(jì)劃回款金額，公式為：（1月地產(chǎn)計(jì)劃、地產(chǎn)服務(wù)業(yè)計(jì)劃、其他計(jì)劃）+（2月地產(chǎn)計(jì)劃、地產(chǎn)服務(wù)業(yè)計(jì)劃、其他計(jì)劃）+……+（12月地產(chǎn)計(jì)劃、地產(chǎn)服務(wù)業(yè)計(jì)劃、其他計(jì)劃）；實(shí)際回款額：指根據(jù)預(yù)算的財(cái)務(wù)核算月度周期實(shí)際取得的貨幣資金入帳金額，公式為：（1月地產(chǎn)實(shí)際、地產(chǎn)服務(wù)業(yè)實(shí)際、其他實(shí)際）+（2月地產(chǎn)實(shí)際、地產(chǎn)服務(wù)業(yè)實(shí)際、其他實(shí)際）+……+（12月地產(chǎn)實(shí)際、地產(chǎn)服務(wù)業(yè)實(shí)際、其他實(shí)際）。1 資產(chǎn)總額增長(zhǎng)率：（本年度資產(chǎn)總額預(yù)算額上年度資產(chǎn)總額決算額）/上年度資產(chǎn)總額決算額*100%資產(chǎn)總額：指財(cái)務(wù)資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)類合計(jì)，包括：流動(dòng)資產(chǎn)（貨幣資金、短期投資、應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款、預(yù)付帳款、存貨、待攤費(fèi)用、一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資、待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失、其他流動(dòng)資產(chǎn)）+長(zhǎng)期投資+固定資產(chǎn)（固定資產(chǎn)凈值、在建工程、固定資產(chǎn)清理、待處理固定資產(chǎn)凈損失）+無(wú)形資產(chǎn)+遞延資產(chǎn)+其他長(zhǎng)期投資+遞延稅款借項(xiàng)。附件10：績(jī)效考核管理反饋表中心/公司考核周期年度績(jī)效任務(wù)目標(biāo)的工作進(jìn)度按計(jì)劃預(yù)算目標(biāo)、團(tuán)隊(duì)組織目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)、文化實(shí)踐目標(biāo)、其他目標(biāo)五個(gè)方面總結(jié)與計(jì)劃差距未完成原因工作中存在的不足意見(jiàn)與建議總監(jiān)/總經(jīng)理日 期。1 凈資產(chǎn)收益率：凈利潤(rùn)/凈資產(chǎn)*100%凈資產(chǎn)收益率：指年末凈利潤(rùn)占凈資產(chǎn)的比率。1 專項(xiàng)費(fèi)用總額：根據(jù)各中心工作職能劃分的專項(xiàng)費(fèi)用專項(xiàng)費(fèi)用總額：根據(jù)集團(tuán)2004年度整體規(guī)劃和各中心的工作計(jì)劃以及中心職能的劃分，列入計(jì)劃預(yù)算中但需要集團(tuán)總裁批準(zhǔn)方可執(zhí)行的費(fèi)用。 利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率+（減虧率）：（本年度利潤(rùn)預(yù)算額上年度利潤(rùn)決算額）/上年度利潤(rùn)決算額*100%利潤(rùn)總額是指營(yíng)業(yè)收入成本營(yíng)業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用+營(yíng)業(yè)外收入營(yíng)業(yè)外支出+其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)支出后的余額，即企業(yè)所得稅前的利潤(rùn)總額；預(yù)算時(shí)用年度利潤(rùn)預(yù)算金額進(jìn)行預(yù)算，2003年底決算時(shí)用實(shí)際數(shù)決算；“+”表示：增長(zhǎng)率；“”表示：減虧率。 投資成本總額：土地成本+前期成本+建安成本+市政成本+配套成本+物業(yè)成本+銷售設(shè)施成本土地成本包括：拆遷補(bǔ)償費(fèi)用（包括前期拆遷補(bǔ)償）＋地其他；前期成本包括：可研費(fèi)+方案咨詢費(fèi)+招投標(biāo)費(fèi)+設(shè)計(jì)費(fèi)+質(zhì)量監(jiān)督+預(yù)算審查費(fèi)+測(cè)量費(fèi)＋勘探費(fèi)+執(zhí)照費(fèi)+竣工圖費(fèi)+綠化費(fèi)+其他；建安成本包括：基礎(chǔ)+土建+水暖＋設(shè)備安裝+地下車庫(kù)+電氣安裝+其他；*人防工程計(jì)入“土建”項(xiàng)目；*“地下車庫(kù)”項(xiàng)目包括建設(shè)地下車庫(kù)的基礎(chǔ)、土建、水暖、設(shè)備安裝、消防、電氣等方面的開(kāi)支；市政成本包括：上水+雨水+污水+供氣+熱力