【正文】 √√√√√S4 人力資源管理√√√√√√√√√S5 培訓管理√√√√√√√√√S6 基礎設施管理√√√√S7 生產(chǎn)計劃√S8 采購控制√√S9 顧客財產(chǎn)管理√√S10 生產(chǎn)設備管理√√S11 工裝管理√√S12 監(jiān)視和測量裝置管理√√S13 物流管理√√√S14 顧客滿意度測量√√√√√√√√√S15 產(chǎn)品監(jiān)視和測量√√S16 不合格糾正預防√√√√√√√管 理 過 程M1 目標方針制定監(jiān)控；M2 機構(gòu)和職責；M3 管理評審；M4 管理體系監(jiān)控；M5 數(shù)據(jù)分析和使用；M6 持續(xù)改進c) 為了確保這些過程的有效運行和控制，公司定義了所需的準則和方法；d) 確保過程所需的資源和信息的獲得；e) 監(jiān)測并分析這些過程。支持過程是支持 COP 功能的必要過程。公司并不免除對符合所有顧客要求的責任。公司質(zhì)量管理采用過程方法并做到：a) 識別所需的過程及在公司中的運用（如：A、B、C、D 所描述）b) 確定過程順序及相互作用（如圖 1 描述了質(zhì)量管理體系過程順序及相互關系；章魚圖 E 描述了質(zhì)量 管理體系過程分類關系；矩陣圖方法 F 描述了 3 類過程相互關系）A、按過程定義的質(zhì)量管理體系 過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關聯(lián)的或相互作用的活動。但是使用本標準時應探討使用下列標準最新版本的可 能性。本公司質(zhì)量體系 滿足 ISO/TS16949：2002 標準中除上述說明的刪減部分以外的所有要求,并不影響組織提供滿足 顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責任的要求，否則不能聲稱符合本標準。 ，及時了解外部環(huán)境的變化及影響?？偨?jīng)理：日 期：XXX 有限公司文件頁碼：8 of 8質(zhì) 量 手 冊Quality Manual文件版本：02修訂次數(shù)：0文件編號：XXXA/Q 管理者代表任命按照ISO/TS 16949:2002 ()之規(guī)定，根據(jù)本公司組織機構(gòu)與職責的具體情況，總 經(jīng)理特任命XXX為公司管理者代表，行使如下權(quán)限：:2002質(zhì)量管理體系要求建立、實施和保持質(zhì)量管理體系： 、程序文件的編寫及修訂工作； 、協(xié)調(diào)及監(jiān)督質(zhì)量管理體系在各相關部門的有效實施，督促各部門在執(zhí)行中偏離要 求的糾正措施的落實；。員工發(fā)現(xiàn)的有關質(zhì)量管理體系的任何改進機會和其它問題應及時通過規(guī)定的渠道向公司提出； 為了確保按照ISO/TS16949:2002的要求建立、實施、維護并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，各部門負責人必須按照ISO/TS16949:2002和本手冊的要求進行工作，擔負起本部門內(nèi)的推行、指導及監(jiān)管的職責，與管理者代表一起將本公司質(zhì)量管理水平提高到一個新的高度。本手冊由公司總經(jīng)理批準 發(fā)布。32生產(chǎn)計劃C5 產(chǎn)品制造；S7 生產(chǎn)計劃31。23以顧客為關注焦點21。23質(zhì)量方針22策劃質(zhì)量目標22質(zhì)量管理體系策劃22職責、權(quán)限和溝通23職責和權(quán)限23管理者代表23內(nèi)部溝通24管理評審24資源管理25資源提供25人力資源25總則S4 人力資源管理25能力、意識和培訓S5 培訓管理25基礎設施S6 基礎設施管理26工作環(huán)境S6 基礎設施管理26產(chǎn)品實現(xiàn)27實現(xiàn)過程的策劃C3 過程設計開發(fā)28實現(xiàn)過程的策劃—補充C3 過程設計開發(fā)28接收準則27保密27更改控制27與顧客有關的過程C1 市場營銷C2 報價/投標2734與顧客有關要求的確定C4 定單管理29顧客指定的特殊特性C3 過程設計開發(fā)C4 定單管理2829與顧客有關要求的評審C4 定單管理29與顧客有關要求的評審—補充C4 定單管理29組織制造的可行性C4 定單管理29顧客溝通S3 溝通管理C9 顧客反饋處理24顧客溝通—補充34設計和開發(fā)C3 過程設計開發(fā)設計和開發(fā)策劃多方論證XXX 有限公司文件頁碼：3 of 3質(zhì) 量 手 冊Quality Manual文件版本：02修訂次數(shù)：0文件編號：XXXA/Q設計和開發(fā)輸入28產(chǎn)品設計輸入（無）制造過程設計輸入特殊特性設計和開發(fā)輸出產(chǎn)品設計輸出—補充（無）制造過程設計輸出設計和開發(fā)評審監(jiān)控設計和開發(fā)驗證設計和開發(fā)確認設計和開發(fā)確認—補充樣件計劃產(chǎn)品批準過程設計和開發(fā)更改的控制采購采購控制S8 采購控制30法規(guī)符合性供方質(zhì)量管理體系的開發(fā)顧客批準的供貨來源采購信息采購產(chǎn)品的驗證進貨產(chǎn)品的質(zhì)量對供方的監(jiān)視生產(chǎn)和服務提供生產(chǎn)和服務提供的控制C5 產(chǎn)品制造；C7 付款31。30服務信息反饋C8 服務C9 顧客反饋處理34與顧客的服務協(xié)議34生產(chǎn)和服務提供過程的確認C5 產(chǎn)品制造C8 服務31生產(chǎn)和服務提供過程的確認—補充34標識和可追溯性C5 產(chǎn)品制造31標識和可追溯性—補充C5 產(chǎn)品制造31顧客財產(chǎn)S9 顧客財產(chǎn)管理31顧客所有的生產(chǎn)工裝S9 顧客財產(chǎn)管理31產(chǎn)品防護S12 物流管理C6 產(chǎn)品交付33貯存和庫存33監(jiān)視和測量裝置的控制S13 監(jiān)視和測量裝置管理35測量系統(tǒng)分析S13 監(jiān)視和測量裝置管理校準/驗證記錄實驗室要求35內(nèi)部實驗室XXX 有限公司文件頁碼：4 of 4質(zhì) 量 手 冊Quality Manual文件版本：02修訂次數(shù)：0文件編號：XXXA/Q外部實驗室測量、分析和改進36總則36統(tǒng)計工具的確定36基礎統(tǒng)計概念知識36監(jiān)視和測量顧客滿意S14 顧客滿意度測量顧客滿意—補充36內(nèi)部審核M4 內(nèi)部審核36質(zhì)量管理體系審核36制造過程審核36產(chǎn)品審核36內(nèi)部審核計劃36內(nèi)審員資格36過程的監(jiān)視和測量37制造過程的監(jiān)視和測量37產(chǎn)品的監(jiān)視和測量S15 產(chǎn)品監(jiān)視和測量3738全尺寸檢驗和功能試驗外觀項目不合格品控制S16 不合格、糾正和預防38不合格品控制—補充返工產(chǎn)品的控制顧客通知顧客特許數(shù)據(jù)分析M5 數(shù)據(jù)的分析和使用39數(shù)據(jù)的分析和應用改進39持續(xù)改進M6 持續(xù)改進39組織的持續(xù)改進M6 持續(xù)改進39制造過程改進M6 持續(xù)改進39糾正措施S16 不合格、糾正和預防38解決問題防錯糾正措施影響拒收產(chǎn)品的試驗/分析預防措施附件40職能分配表40文件清單43質(zhì)量目標44組織結(jié)構(gòu)圖47手冊修訂狀態(tài)一覽表48XXX 有限公司文件頁碼：5 of 5質(zhì) 量 手 冊Quality Manual文件版本：02修訂次數(shù)：0文件編號：XXXA/Q前 言本 TS16949 質(zhì)量手冊 xxxA/Q 依據(jù) ISO/TS16949：2002 編制，本手冊自生效之日 起，原《質(zhì)量手冊》xxxA/Q 同時作廢。本手冊的管理按《文件控制程序》xxxB/C/DC01 實施 本手冊的附件 ~ 是手冊的附錄 本手冊由文控部提出并歸口XXX 有限公司文件頁碼：6 of 6質(zhì) 量 手 冊Quality Manual文件版本：02修訂次數(shù)：0文件編號：XXXA/Q 經(jīng) 理 聲明 XXX有限公司（以下簡稱本公司）的《質(zhì)量手冊》根據(jù)《ISO/TS16949:2002 質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關服務件組織應用ISO9001：2000特別要求》以及本公司的實際情 況編制，并符合國家的有關法律、法規(guī)和各項政策的規(guī)定。本《質(zhì)量手冊》從2005年6月1日起正式實施。： ，及時評審其有效性、適宜性并提出改進措施或方案； ，確保其運行更簡潔、更有效、適宜?？偨?jīng)理：2005年05月20日XXX 有限公司文件頁碼：9 of 9質(zhì) 量 手 冊Quality Manual文件版本：02修訂次數(shù)：0文件編號：XXXA/Q 顧客代表任命遵照ISO/TS 16949:2002 ()之規(guī)定，根據(jù)本公司組織機構(gòu)與職責的具體 情況，總經(jīng)理特任命XXX為公司顧客代表，行使如下權(quán)限以確保滿足顧客的要求：，包括產(chǎn)品安全法規(guī)、適用功 能以及裝配要求；，包括PPM、不良報廢/返工等；（包括資格）以及相關的培訓目標，如人均年受訓時間；，并采取必要的糾正和預防措施，防止再發(fā) 生；，如測試軟件/設備、CAD以及有 資格的人員。本手冊所覆蓋的產(chǎn)品為：XXX本手冊應用于公司 XXX 從事過程設計開發(fā)、生產(chǎn)制造和服務的所有人員、場所和過程。GB/T190002000 質(zhì)量管理體系基礎和術語GB/T190012000 質(zhì)量管理體系要求ISO/TS16949：2002 質(zhì)量管理體系——汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關服務件的組織實施 ISO9001：2000 的特別要求本手冊的術語和定義采用 GB/T190002000《質(zhì)量管理體系基礎和術語》及 ISO/TS16949：2002《質(zhì)量管理體系——汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關服務件的組織實施 ISO9001：2000 的特別要求》中的術語和定義。過程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務的一系列活動，過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。B、顧客導向過程 COP 通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。 公司通過對以下 SP 的管理，確保實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標。 F）實現(xiàn)過程策劃的預定目標并持續(xù)改進這些過程。 本公司編制并保持質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊內(nèi)容主要包括： a)質(zhì)量管理體系的范圍； b)滿足ISO/TS16949:2002的途徑和職責； c)引用質(zhì)量管理體系程序； d)質(zhì)量管理體系過程的順序及其相互關系的描述； e)刪減的細節(jié)與合理性A、公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)： 描述公司戰(zhàn)略、方針、組織機構(gòu)和過程順序及關系的文件 手冊描述公司過程的工作方法的所有程序 程序誰做？做什么？如何做？描述作業(yè)標準和作業(yè)方法 作業(yè)指導書的文件 如何做？ 為完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀 表格與記錄證據(jù)的文件XXX 有限公司文件頁碼：19 of 19質(zhì) 量 手 冊Quality Manual文件版本：02修訂次數(shù)：0文件編號：XXXA/Qamp。文件、記錄管理過程范圍包括：☆ 管理文件——公司行政、財務、工程、采購、生產(chǎn)、 質(zhì)量管理體系文件等管理性文件；