【正文】 √√√√√S4 人力資源管理√√√√√√√√√S5 培訓(xùn)管理√√√√√√√√√S6 基礎(chǔ)設(shè)施管理√√√√S7 生產(chǎn)計(jì)劃√S8 采購(gòu)控制√√S9 顧客財(cái)產(chǎn)管理√√S10 生產(chǎn)設(shè)備管理√√S11 工裝管理√√S12 監(jiān)視和測(cè)量裝置管理√√S13 物流管理√√√S14 顧客滿意度測(cè)量√√√√√√√√√S15 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量√√S16 不合格糾正預(yù)防√√√√√√√管 理 過 程M1 目標(biāo)方針制定監(jiān)控；M2 機(jī)構(gòu)和職責(zé)；M3 管理評(píng)審；M4 管理體系監(jiān)控；M5 數(shù)據(jù)分析和使用；M6 持續(xù)改進(jìn)c) 為了確保這些過程的有效運(yùn)行和控制，公司定義了所需的準(zhǔn)則和方法；d) 確保過程所需的資源和信息的獲得；e) 監(jiān)測(cè)并分析這些過程。支持過程是支持 COP 功能的必要過程。公司并不免除對(duì)符合所有顧客要求的責(zé)任。公司質(zhì)量管理采用過程方法并做到：a) 識(shí)別所需的過程及在公司中的運(yùn)用（如：A、B、C、D 所描述）b) 確定過程順序及相互作用（如圖 1 描述了質(zhì)量管理體系過程順序及相互關(guān)系；章魚圖 E 描述了質(zhì)量 管理體系過程分類關(guān)系；矩陣圖方法 F 描述了 3 類過程相互關(guān)系）A、按過程定義的質(zhì)量管理體系 過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動(dòng)。但是使用本標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可 能性。本公司質(zhì)量體系 滿足 ISO/TS16949：2002 標(biāo)準(zhǔn)中除上述說明的刪減部分以外的所有要求,并不影響組織提供滿足 顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求，否則不能聲稱符合本標(biāo)準(zhǔn)。 ，及時(shí)了解外部環(huán)境的變化及影響?？偨?jīng)理：日 期：XXX 有限公司文件頁(yè)碼：8 of 8質(zhì) 量 手 冊(cè)Quality Manual文件版本：02修訂次數(shù)：0文件編號(hào)：XXXA/Q 管理者代表任命按照ISO/TS 16949:2002 ()之規(guī)定，根據(jù)本公司組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)的具體情況，總 經(jīng)理特任命XXX為公司管理者代表，行使如下權(quán)限：:2002質(zhì)量管理體系要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系： 、程序文件的編寫及修訂工作； 、協(xié)調(diào)及監(jiān)督質(zhì)量管理體系在各相關(guān)部門的有效實(shí)施，督促各部門在執(zhí)行中偏離要 求的糾正措施的落實(shí)；。員工發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量管理體系的任何改進(jìn)機(jī)會(huì)和其它問題應(yīng)及時(shí)通過規(guī)定的渠道向公司提出； 為了確保按照ISO/TS16949:2002的要求建立、實(shí)施、維護(hù)并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，各部門負(fù)責(zé)人必須按照ISO/TS16949:2002和本手冊(cè)的要求進(jìn)行工作，擔(dān)負(fù)起本部門內(nèi)的推行、指導(dǎo)及監(jiān)管的職責(zé)，與管理者代表一起將本公司質(zhì)量管理水平提高到一個(gè)新的高度。本手冊(cè)由公司總經(jīng)理批準(zhǔn) 發(fā)布。32生產(chǎn)計(jì)劃C5 產(chǎn)品制造；S7 生產(chǎn)計(jì)劃31。23以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)21。23質(zhì)量方針22策劃質(zhì)量目標(biāo)22質(zhì)量管理體系策劃22職責(zé)、權(quán)限和溝通23職責(zé)和權(quán)限23管理者代表23內(nèi)部溝通24管理評(píng)審24資源管理25資源提供25人力資源25總則S4 人力資源管理25能力、意識(shí)和培訓(xùn)S5 培訓(xùn)管理25基礎(chǔ)設(shè)施S6 基礎(chǔ)設(shè)施管理26工作環(huán)境S6 基礎(chǔ)設(shè)施管理26產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)27實(shí)現(xiàn)過程的策劃C3 過程設(shè)計(jì)開發(fā)28實(shí)現(xiàn)過程的策劃—補(bǔ)充C3 過程設(shè)計(jì)開發(fā)28接收準(zhǔn)則27保密27更改控制27與顧客有關(guān)的過程C1 市場(chǎng)營(yíng)銷C2 報(bào)價(jià)/投標(biāo)2734與顧客有關(guān)要求的確定C4 定單管理29顧客指定的特殊特性C3 過程設(shè)計(jì)開發(fā)C4 定單管理2829與顧客有關(guān)要求的評(píng)審C4 定單管理29與顧客有關(guān)要求的評(píng)審—補(bǔ)充C4 定單管理29組織制造的可行性C4 定單管理29顧客溝通S3 溝通管理C9 顧客反饋處理24顧客溝通—補(bǔ)充34設(shè)計(jì)和開發(fā)C3 過程設(shè)計(jì)開發(fā)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃多方論證XXX 有限公司文件頁(yè)碼：3 of 3質(zhì) 量 手 冊(cè)Quality Manual文件版本：02修訂次數(shù)：0文件編號(hào)：XXXA/Q設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入28產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入（無）制造過程設(shè)計(jì)輸入特殊特性設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出—補(bǔ)充（無）制造過程設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審監(jiān)控設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)—補(bǔ)充樣件計(jì)劃產(chǎn)品批準(zhǔn)過程設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制采購(gòu)采購(gòu)控制S8 采購(gòu)控制30法規(guī)符合性供方質(zhì)量管理體系的開發(fā)顧客批準(zhǔn)的供貨來源采購(gòu)信息采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量對(duì)供方的監(jiān)視生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制C5 產(chǎn)品制造；C7 付款31。30服務(wù)信息反饋C8 服務(wù)C9 顧客反饋處理34與顧客的服務(wù)協(xié)議34生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)C5 產(chǎn)品制造C8 服務(wù)31生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)—補(bǔ)充34標(biāo)識(shí)和可追溯性C5 產(chǎn)品制造31標(biāo)識(shí)和可追溯性—補(bǔ)充C5 產(chǎn)品制造31顧客財(cái)產(chǎn)S9 顧客財(cái)產(chǎn)管理31顧客所有的生產(chǎn)工裝S9 顧客財(cái)產(chǎn)管理31產(chǎn)品防護(hù)S12 物流管理C6 產(chǎn)品交付33貯存和庫(kù)存33監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制S13 監(jiān)視和測(cè)量裝置管理35測(cè)量系統(tǒng)分析S13 監(jiān)視和測(cè)量裝置管理校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄實(shí)驗(yàn)室要求35內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室XXX 有限公司文件頁(yè)碼：4 of 4質(zhì) 量 手 冊(cè)Quality Manual文件版本：02修訂次數(shù)：0文件編號(hào)：XXXA/Q外部實(shí)驗(yàn)室測(cè)量、分析和改進(jìn)36總則36統(tǒng)計(jì)工具的確定36基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念知識(shí)36監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意S14 顧客滿意度測(cè)量顧客滿意—補(bǔ)充36內(nèi)部審核M4 內(nèi)部審核36質(zhì)量管理體系審核36制造過程審核36產(chǎn)品審核36內(nèi)部審核計(jì)劃36內(nèi)審員資格36過程的監(jiān)視和測(cè)量37制造過程的監(jiān)視和測(cè)量37產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量S15 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量3738全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)外觀項(xiàng)目不合格品控制S16 不合格、糾正和預(yù)防38不合格品控制—補(bǔ)充返工產(chǎn)品的控制顧客通知顧客特許數(shù)據(jù)分析M5 數(shù)據(jù)的分析和使用39數(shù)據(jù)的分析和應(yīng)用改進(jìn)39持續(xù)改進(jìn)M6 持續(xù)改進(jìn)39組織的持續(xù)改進(jìn)M6 持續(xù)改進(jìn)39制造過程改進(jìn)M6 持續(xù)改進(jìn)39糾正措施S16 不合格、糾正和預(yù)防38解決問題防錯(cuò)糾正措施影響拒收產(chǎn)品的試驗(yàn)/分析預(yù)防措施附件40職能分配表40文件清單43質(zhì)量目標(biāo)44組織結(jié)構(gòu)圖47手冊(cè)修訂狀態(tài)一覽表48XXX 有限公司文件頁(yè)碼：5 of 5質(zhì) 量 手 冊(cè)Quality Manual文件版本：02修訂次數(shù)：0文件編號(hào)：XXXA/Q前 言本 TS16949 質(zhì)量手冊(cè) xxxA/Q 依據(jù) ISO/TS16949：2002 編制，本手冊(cè)自生效之日 起，原《質(zhì)量手冊(cè)》xxxA/Q 同時(shí)作廢。本手冊(cè)的管理按《文件控制程序》xxxB/C/DC01 實(shí)施 本手冊(cè)的附件 ~ 是手冊(cè)的附錄 本手冊(cè)由文控部提出并歸口XXX 有限公司文件頁(yè)碼：6 of 6質(zhì) 量 手 冊(cè)Quality Manual文件版本：02修訂次數(shù)：0文件編號(hào)：XXXA/Q 經(jīng) 理 聲明 XXX有限公司（以下簡(jiǎn)稱本公司）的《質(zhì)量手冊(cè)》根據(jù)《ISO/TS16949:2002 質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用ISO9001：2000特別要求》以及本公司的實(shí)際情 況編制，并符合國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)政策的規(guī)定。本《質(zhì)量手冊(cè)》從2005年6月1日起正式實(shí)施。： ，及時(shí)評(píng)審其有效性、適宜性并提出改進(jìn)措施或方案； ，確保其運(yùn)行更簡(jiǎn)潔、更有效、適宜?？偨?jīng)理：2005年05月20日XXX 有限公司文件頁(yè)碼：9 of 9質(zhì) 量 手 冊(cè)Quality Manual文件版本：02修訂次數(shù)：0文件編號(hào)：XXXA/Q 顧客代表任命遵照ISO/TS 16949:2002 ()之規(guī)定，根據(jù)本公司組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)的具體 情況，總經(jīng)理特任命XXX為公司顧客代表，行使如下權(quán)限以確保滿足顧客的要求：，包括產(chǎn)品安全法規(guī)、適用功 能以及裝配要求；，包括PPM、不良報(bào)廢/返工等；（包括資格）以及相關(guān)的培訓(xùn)目標(biāo)，如人均年受訓(xùn)時(shí)間；，并采取必要的糾正和預(yù)防措施，防止再發(fā) 生；，如測(cè)試軟件/設(shè)備、CAD以及有 資格的人員。本手冊(cè)所覆蓋的產(chǎn)品為：XXX本手冊(cè)應(yīng)用于公司 XXX 從事過程設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)制造和服務(wù)的所有人員、場(chǎng)所和過程。GB/T190002000 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T190012000 質(zhì)量管理體系要求ISO/TS16949：2002 質(zhì)量管理體系——汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施 ISO9001：2000 的特別要求本手冊(cè)的術(shù)語和定義采用 GB/T190002000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》及 ISO/TS16949：2002《質(zhì)量管理體系——汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施 ISO9001：2000 的特別要求》中的術(shù)語和定義。過程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動(dòng)，過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。B、顧客導(dǎo)向過程 COP 通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。 公司通過對(duì)以下 SP 的管理，確保實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。 F）實(shí)現(xiàn)過程策劃的預(yù)定目標(biāo)并持續(xù)改進(jìn)這些過程。 本公司編制并保持質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容主要包括： a)質(zhì)量管理體系的范圍； b)滿足ISO/TS16949:2002的途徑和職責(zé)； c)引用質(zhì)量管理體系程序； d)質(zhì)量管理體系過程的順序及其相互關(guān)系的描述； e)刪減的細(xì)節(jié)與合理性A、公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)： 描述公司戰(zhàn)略、方針、組織機(jī)構(gòu)和過程順序及關(guān)系的文件 手冊(cè)描述公司過程的工作方法的所有程序 程序誰做？做什么？如何做？描述作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)方法 作業(yè)指導(dǎo)書的文件 如何做？ 為完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀 表格與記錄證據(jù)的文件XXX 有限公司文件頁(yè)碼：19 of 19質(zhì) 量 手 冊(cè)Quality Manual文件版本：02修訂次數(shù)：0文件編號(hào)：XXXA/Qamp。文件、記錄管理過程范圍包括：☆ 管理文件——公司行政、財(cái)務(wù)、工程、采購(gòu)、生產(chǎn)、 質(zhì)量管理體系文件等管理性文件；