【正文】 負責質(zhì)量管理工作，組織實施部門業(yè)務會議，協(xié)調(diào)處理各部門間的關系； 根據(jù)廠銷售計劃合理制定生產(chǎn)計劃，并按計劃組織生產(chǎn)，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時，組織各部門按期完成各項生產(chǎn)任務； 對生產(chǎn)過程質(zhì)量實施監(jiān)督，指導化驗室進行質(zhì)量考核工作，并組織落實不合格工作的整改措施； 擬定廠內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案、基本管理制度，制定本廠的具體規(guī)章制度； 組織全體員工貫徹實施廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，落實各項質(zhì)量管理制度；三、廠辦公室主任職責和要求 負責行政部日常管理工作； 負責辦理廠各項規(guī)定發(fā)放、員工簽收； 檢查領導前臺工作； 督促行政檔案工作； 組織優(yōu)化統(tǒng)一辦公文件排版；接受領導安排的其它工作。 采購部職責權(quán)限 熟悉廠所需原輔材料及包裝材料的各項質(zhì)量標準； 隨時掌握廠的生產(chǎn)情況，并根據(jù)生產(chǎn)需要制定年度、季度、月度采購計劃； 選擇符合要求的原輔材料及包裝材料供應商，并對其供貨能力、服務質(zhì)量等適時進行評價，以確保為本廠提供質(zhì)優(yōu)價廉的原輔材料及包裝材料； 按照采購計劃進行采購，并把好進貨質(zhì)量關，及時作好原輔材料及包裝材料的購進記錄，認真驗貨，杜絕不合格的原輔材料及包裝材料進廠； 當所購進的原輔材料或包裝材料出現(xiàn)不合格情況時，及時與供貨方聯(lián)系，并要求供貨方更換或作退貨處理，對給廠造成的經(jīng)濟損失，要求對方進行賠償； 負責完成廠交辦的其它工作。1核算一切往來賬目，及時催收貨款，按時向分管副廠長上報各項財務報表；1負責完成廠交辦的其它工作。第2章 產(chǎn)品相關標準 產(chǎn)品標準本廠產(chǎn)品執(zhí)行標準為DB52/4342007 相關標準GB85371995《飲用天然礦泉水》；GB173231998《瓶裝飲用長凈水》；GB173242003《瓶（桶）裝飲用長凈水衛(wèi)生標準》；GB192982003《瓶（桶）裝飲用水衛(wèi)生標準》。生產(chǎn)過程中必須嚴格執(zhí)行各環(huán)節(jié)的操作規(guī)程中的所有要求。過程檢驗合格率必須達到98%管理部門抽檢合格率必須達到100%。特此通知　　　　　　　　　　　　　　　沿河縣龍洞山泉飲用水廠　　　　　　　　　　　　 　2010年11月1日第一章 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標為了加強產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量管理和質(zhì)量安全水平，保障人身健康和安全。　　　　特此通知　　　　　　　　　　　　　　二〇一〇年十一月一日沿河龍洞山泉飲用水廠文件沿龍水［2010］第2號☆關于成立質(zhì)量管理委員會的通知各部門、班組：為了進一步加強質(zhì)量監(jiān)督管理力度，提高廠產(chǎn)品質(zhì)量，確保本廠產(chǎn)品質(zhì)量安全，特成立質(zhì)量管理委員會，專門負責研究處理有關產(chǎn)品質(zhì)量的重大問題。建廠以來，“龍洞人”一直奉行“顧客是上帝、質(zhì)量是生命”的宗旨，在保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量上下功夫，終于在激烈的競爭中脫穎而出。建廠3年來，在全體“龍洞人”的不懈努力和追求下，在政府相關部門和領導的關懷和支持下，龍洞山泉水創(chuàng)下了輝煌的業(yè)績：一是縣場占有率持續(xù)上升，達到了目前全縣縣場占有率20%以上；二是產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定，創(chuàng)下了連續(xù)3年無事故、連續(xù)3年監(jiān)督檢驗全合格的佳績；三是企業(yè)不斷壯大，不斷創(chuàng)造更多的就業(yè)崗位，截至目前止，龍洞已向社會提供了30多個就業(yè)崗位，成為全縣向社會提供就業(yè)崗位較多的私營食品生產(chǎn)企業(yè)?，F(xiàn)將質(zhì)量管理委員會成員名單通知如下：主　席：胡成象（廠長）委　員：馮德江（生產(chǎn)生產(chǎn)主管）　　　　朱琴芳（化驗員）　　　　沈保貴（購銷科科長）　　　　肖 慧（業(yè)務主管）　　　　孫愛軍（廠辦公室主任）委員會辦公室設在化驗室，由冉麗同志兼辦公室主任，負責日常具體工作。根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證條例》、《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》以及國家的有關規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)實際，特制定本企業(yè)的質(zhì)量方針、目標和質(zhì)量控制措施以確保產(chǎn)品的質(zhì)量。 用戶滿意率達到98%。產(chǎn)品必須經(jīng)出廠檢驗合格后方可出廠。三、檢驗標準《食品微生物學檢驗 菌落總數(shù)測定》；《食品微生物學檢驗 大腸菌群計數(shù)》；DB52/4342007。 質(zhì)量管理委員會職責權(quán)限認真貫徹國家質(zhì)量方針政策和法律法規(guī)，開展質(zhì)量教育工作，并指導供應部、生產(chǎn)部和化驗室工作；研究探索提高廠產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理辦法，加強質(zhì)量法制建設，提高質(zhì)量管理水平；掌握廠產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)，及時解決存在問題，并抓好廠產(chǎn)品標準制修訂工作，提高用戶滿意度；監(jiān)督各項規(guī)章管理制度落實情況，并有權(quán)處理本廠任何違反質(zhì)量管理規(guī)定的人員；掌握廠員工質(zhì)量意識動態(tài)，及時組織教育培訓工作，提高質(zhì)量意識。 銷售部職責權(quán)限負責廠產(chǎn)品銷售各期經(jīng)營計劃的制定及組織實施工作；負責廠產(chǎn)品銷售縣場營銷政策和策略的研究制定及組織實施工作；負責廠產(chǎn)品銷售業(yè)務各期經(jīng)營指標的制定、分解和量化考核工作；負責廠各銷售業(yè)務單位日常經(jīng)營工作的指導、監(jiān)督、檢查工作；負責廠的宣傳、產(chǎn)品銷售業(yè)務的日常統(tǒng)計及整體分析工作。四、文檔資料員職責和要求 熟悉廠生產(chǎn)所需的各類技術(shù)資料，具備一定的資料檔案管理知識及情報信息收集能力； 負責本廠技術(shù)資料、人事檔案、文件資料等各類資料的收集整理和歸檔； 按時收集整理本廠內(nèi)部的各類文件資料、技術(shù)資料及人事檔案，并分類立卷歸檔、妥善保管； 及時將文件資料發(fā)放到相關人員手中； 嚴格執(zhí)行文件資料的查閱、借閱、保密等管理制度，確保文件資料的完整和安全；按時完成廠交辦的其它工作。七、購銷科科長職責和要求 熟悉廠產(chǎn)品所需各類原輔材料及包裝材料的質(zhì)量要求； 按照采購計劃進行采購，負責對進貨質(zhì)量把關，負責向供貨商索取相關原輔材料及包裝材料的產(chǎn)品質(zhì)量標準、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證及產(chǎn)品檢驗合格證明文件； 負責對原輔材料及包裝材料供貨商的供貨能力、服務質(zhì)量等適時進行評價； 當進貨出現(xiàn)異常時，負責與供貨方聯(lián)系，并要求供貨方更換或作退貨處理，對給廠造成經(jīng)濟損失的，要求對方進行賠償； 配合化驗室對進貨進行檢查驗收； 按時完成廠交辦的其它工作。二、原輔材料及包裝材料采購計劃五加侖桶　　　　　6000個（食品級）三加侖桶　　　　　1000個（食品級）桶蓋　　　　　　180000個（食品級）560ml瓶　　　　100000個（食品級）瓶蓋　　　　 　100000個（食品級）ClO2消毒劑　　　　300公斤收縮膜　　　　　180000個（食品級）三、安全生產(chǎn)管理制度 嚴格遵守廠各項規(guī)章制度及操作規(guī)程，堅守工作崗位，確保安全生產(chǎn)； 服從管理、聽從安排，未以批準，不得私自更換工作崗位，嚴禁在車間做與工作無關的事； 嚴禁私自更改工具和任意拆卸車間內(nèi)各種機械設備、電器和消防設施； 嚴禁非生產(chǎn)人員（包括小孩）及外來人員無故進入生產(chǎn)車間，有事必須有管理人員陪同方可進入； 工作人員上班必須穿工作服、戴工作帽和上崗證； 嚴禁酗酒后進入車間，嚴禁在車間內(nèi)吸煙和攜帶易燃易爆物品及有毒物品進入生產(chǎn)車間；工作人員因違反操作規(guī)程或擅離崗位而引起的事故，應追究當事人責任。六、文明生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度管理制度 文明生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度管理制度由質(zhì)量管理委員會負責監(jiān)督實施，質(zhì)量管理委員會有權(quán)制止任何不符合生產(chǎn)人員健康要求的人員進入生產(chǎn)區(qū)，并可依據(jù)本制度解聘任何生產(chǎn)人員和質(zhì)量管理人員； 生產(chǎn)人員必須持健康證上崗，廠每年定期組織生產(chǎn)人員到衛(wèi)生部門進行健康體檢，嚴禁帶病參加生產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)患上傳染性疾病時，要及時送醫(yī)院給予醫(yī)治，廠報銷部份醫(yī)藥費； 生產(chǎn)人員上崗時，穿戴清潔的工作衣、帽，保持個人衛(wèi)生，不得戴戒指、手鏈等有可能影響食品安全的飾物及涂指甲油，女性進入生產(chǎn)區(qū)時，還應當將發(fā)辮盤入工作帽中。九、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度 化驗室負責每批產(chǎn)品的出廠檢驗； 包裝人員負責產(chǎn)品凈含量的計量檢驗，并檢查包裝質(zhì)量； 每批產(chǎn)品必須經(jīng)以上兩項檢驗合格后，方可準予出廠； 檢驗員負責產(chǎn)品及過程質(zhì)量的抽樣檢驗； 每半年接受一次國家法定單位的定期監(jiān)督檢驗，對產(chǎn)品進行包括*號項目的全分析檢驗； 每月收集整理當月的每批檢驗原始記錄及報告，外檢、抽檢報告統(tǒng)一歸檔保存；由化驗室每季度作一次產(chǎn)品質(zhì)量總分析報告，上報分管副廠長，肯定成績，找出問題，明確改進措施。十三、文件管理制度 廠文件分為行政文件、技術(shù)資料和管理制度三大類； 廠行政文件由行政部管理，技術(shù)資料由化驗室負責，管理制度由行政部分類存檔并制牌上墻； 廠技術(shù)資料包括設備資料、標準文獻、檢驗報告和檢定證書等，設備資料包括主要設備的使用說明書、維修及使用記錄，設備資料只能查閱，不能借出； 化驗室要及時收集相關標準的有效版本，作廢標準要取出不能采用，對各級管理部門的抽檢、定檢和送檢報告，要按年度、單位分別編號歸檔保存； 資料管理人員要分類編制資料目錄，便于查找方便； 任何人使用廠的各類資料均應由廠長或分管副廠長批準； 質(zhì)量管理人員借閱使用技術(shù)文件，必須經(jīng)部門主管同意并報分管副廠長批準方可借閱使用，而且使用的只能是復印件。排水溝口徑的大小能滿足污水流暢排出，排水溝管道固密、平滑、不滲水，溝蓋用堅固耐用、不易生銹的材料。 成品搬運工、運輸工應衣著整潔，穿戴好工作服、帽方可發(fā)送成品。在滅鼠點設置粘鼠板、捕鼠器，每周定期檢查滅鼠的情況，捕鼠的結(jié)果記錄在《防鼠蟲、老鼠執(zhí)行情況記錄》中；1 車間內(nèi)對蟑螂的消滅依據(jù)衛(wèi)生監(jiān)督的評價，采用集中定期的噴藥殺滅方式；1 在車間入口處安裝防鼠板，每月隊滅鼠和滅蟲的效果進行統(tǒng)計并評價記錄，商討原因以修訂計劃或更改手段。并在裝置上作好標識標記，應注明該裝置的檢定或校準狀態(tài)、本廠編號檢定或校準時間等； 化驗室應制定檢測設備的操作規(guī)程、維護保養(yǎng)制度并實施； 重要的檢測設備應由專人使用和保管，嚴格按照規(guī)程操作和使用； 檢測設備在使用過程中，發(fā)現(xiàn)有偏離校準狀態(tài)時，應立即停止使用，作好停用標識，并對已測量結(jié)果的有效性進行評審；1 化驗室負責檢測設備的使用并作好記錄，編制《測量監(jiān)控設備一覽表》，并注明裝置的名稱、型號、編號、檢定周期、使用地點等；1 化驗室負責編定《校驗記錄表》，并按計劃將檢測裝置送法定計量部門或授權(quán)部門進行檢定。（二）適用范圍本制度適用于本廠進入流通領域的不符合食品安全標準的產(chǎn)品。（四）食品安全危害的調(diào)查和評估本制度規(guī)定需要召回的不安全食品包括：、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品；、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品；，標識不全、不明。：、食源性疾病、或?qū)θ梭w健康造成的危害，或引發(fā)上述危害的可能性；；；。確定受影響產(chǎn)品的范圍后，食品安全管理小組應立即通知有關分我廠停止生產(chǎn)，有關銷售者停止銷售，通知消費者停止消費。銷售我廠根據(jù)產(chǎn)品召回原因、受影響產(chǎn)品批次填寫《產(chǎn)品召回通知單》，用書面或郵件形式通知各相關方在規(guī)定日期內(nèi)實施召回。當我廠啟動食品召回后，應按照有關法律法規(guī)規(guī)定，向當?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門報告。處置方案經(jīng)廠長批準后實施，開具《召回/隔離產(chǎn)品處理通知單》，下達至各相關方，由各相關方對召回/隔離的產(chǎn)品進行處理。二十二、不合格品控制程序及糾正措施的規(guī)定 在生產(chǎn)和經(jīng)營中，當發(fā)現(xiàn)材料、在制品、成品或工作、服務不能滿足或可能不滿足相關質(zhì)量標準要求時，應立即采取退貨、返工、報廢、回收、整改等糾正措施，以防止不合格工作對食品的生產(chǎn)產(chǎn)生影響，或讓不合格品流出廠門。 質(zhì)量管理部經(jīng)理負責組織相關人員，對不合格與不合格工作產(chǎn)生的原因進行查找和分析，并制定出切實可行的整改和糾正措施，以防止不合格的再次發(fā)生。 通過對生產(chǎn)經(jīng)營活動中的工作和服務質(zhì)量，與質(zhì)量體系文件占規(guī)定的相關工作標準進行對照考核，驗證其是否滿足相應的工作與服務質(zhì)量標準要求，當出現(xiàn)偏離時，即可認定為不合格工作或服務。 對不合格的待銷產(chǎn)品，返工或報廢處理由生產(chǎn)者進行，如降級銷售的產(chǎn)品，由生產(chǎn)者重新進行包裝，并確保包裝質(zhì)量合格。 通過供應商提供的有效檢測報告、合格證明書及生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)許可證復印件等技術(shù)資料，對所采購的材料質(zhì)量狀況進行驗證，并將驗證資料存檔保管。 各項質(zhì)量指標及凈含量檢驗合格的產(chǎn)品，由質(zhì)量管理部主管簽發(fā)出廠通知書，準予出廠。應根據(jù)有關規(guī)定，自覺接受有關行政管理工作部門實施的包括定期監(jiān)督檢驗在內(nèi)的各種監(jiān)督檢驗。（二）記錄完成及保管生產(chǎn)過程安全管理情況記錄（各類記錄表格附后）由各部門按照職能職責分工完成并經(jīng)部門負責人簽字認可，指定專人負責，年底交資料室統(tǒng)一存檔，保管期限不得少于2年。培訓方式以集中講受與自學相結(jié)合，定期考核，不合格者離崗學習一周，待考試合格后再上崗。對患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病（包括病源攜帶者），活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病以及其他有礙食品質(zhì)量安全的疾病的，不得參加接觸直接生產(chǎn)的工作，必須調(diào)離接觸生產(chǎn)的崗位。第六章　工藝流程及關鍵質(zhì)量控制程序一、生產(chǎn)工藝流程圖示見申請書二、關鍵質(zhì)量控制點及控制程序：在對生產(chǎn)工藝流程及產(chǎn)品質(zhì)量危害分析的基礎上我廠對產(chǎn)品質(zhì)量關鍵控制點確定為以下幾點：水源水①水池密閉，防止污染和投毒；②在水源區(qū)方圓5公里內(nèi)禁止建污染性工廠和放養(yǎng)牲畜。灌裝及封蓋①每次開機生產(chǎn)前，對灌裝車間進行殺菌消毒半小時（紫外燈殺菌消毒），關掉紫外燈開關后10分鐘后，人員方能進入生產(chǎn)。③控制周期：每批次為一周期第七章 各工序作業(yè)指導書一、生產(chǎn)前消毒滅菌程序走進泡腳池進行鞋子的消毒滅菌。穿戴后進入風淋室（或緩沖室）進行全身的消毒殺菌。空間滅菌用紫外線燈，滅菌時工作人