金蝶k3erp系統(tǒng)管理制度-wenkub
2023-04-24 08:56:31 本頁面
【正文】 并要及時反饋給營銷中心跟單員糾錯。制造中心倉儲制造中心采購下一個業(yè)務(wù)必須以上一個業(yè)務(wù)的結(jié)果為基礎(chǔ)展開，過程要嚴(yán)格控制。. “K3” ERP系統(tǒng)推行領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)本制度的審批。金蝶K/3 ERP系統(tǒng)管理制度（試行稿）1. 目的：為了保障金蝶K/3 ERP系統(tǒng)在公司運(yùn)營中的有效應(yīng)用，使企業(yè)快速實(shí)現(xiàn)管理的標(biāo)準(zhǔn)化、程序化，使企業(yè)運(yùn)營管理更加規(guī)范、高效，特制定本制度。. “K3” ERP系統(tǒng)各操作崗位負(fù)責(zé)執(zhí)行制度。制造中心生產(chǎn)根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際由資產(chǎn)管理中心或制造中心采購填制下一個業(yè)務(wù)可以上一個業(yè)務(wù)結(jié)果為參考數(shù)據(jù)展開，過程給予適當(dāng)靈活度。. 當(dāng)出現(xiàn)因基礎(chǔ)資料缺失而導(dǎo)致業(yè)務(wù)無法錄入到ERP系統(tǒng)的情況時。. MPS和MRP運(yùn)算的參數(shù)設(shè)定由系統(tǒng)管理員會同計(jì)劃人員按公司ERP系統(tǒng)管理的階段性要求進(jìn)行設(shè)定，ERP系統(tǒng)管理員和計(jì)劃人員不得獨(dú)自修改運(yùn)算參數(shù)。 采購管理. 物料計(jì)劃人員（或承擔(dān)物料計(jì)劃的倉儲管理或采購人員）以系統(tǒng)自動計(jì)算生成的物料《采購申請單》為基礎(chǔ)，依據(jù)實(shí)際需求修改后提出物料申請，經(jīng)核準(zhǔn)審批后提交采購。 倉儲管理. 辦理物料外購入庫手續(xù)時，倉管人員由《采購訂單》下推生成《外購入庫單》，并以此檢查采購的物料和數(shù)量是否符合《采購訂單》要求。b) 未實(shí)施計(jì)劃控制的帳套，由車間提前開出手工領(lǐng)料單據(jù)交倉庫備料，倉庫根據(jù)車間的領(lǐng)料單在ERP系統(tǒng)中錄入《領(lǐng)料單》或《委外加工出庫單》。未實(shí)行生產(chǎn)管理模塊的帳套在手工錄入《產(chǎn)品入庫單》或《委外加工入庫單》時，必須錄入*****訂單編號。. 對委外加工的業(yè)務(wù)，倉儲或采購人員要對每次收發(fā)委外加工物料進(jìn)行核銷業(yè)務(wù)的處理，以正確反映實(shí)際存放在供應(yīng)商的物料數(shù)據(jù)。. 財務(wù)人員要認(rèn)真核對《采購發(fā)票》各項(xiàng)內(nèi)容防止出現(xiàn)差錯，要做好各往來應(yīng)付款項(xiàng)的核對，及時協(xié)同相關(guān)部門處理錯漏。a） 對已結(jié)帳后發(fā)現(xiàn)的問題，核算員要提出調(diào)帳報告，經(jīng)資產(chǎn)管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)后在系統(tǒng)“期初余額調(diào)整”等功能界面調(diào)帳。. ERP系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)解決或與金蝶顧問聯(lián)系解決ERP操作系統(tǒng)自身的技術(shù)問題，并根據(jù)ERP系統(tǒng)使用狀況，對相關(guān)操作人員進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)工作。備份帳套文件名為工廠簡稱加日期，除特殊要求的帳套外，備份帳套保存期不超過一個月。 b) ERP操作人員請長假或離職時必須同時將開機(jī)密碼和個人進(jìn)入帳套密碼同相關(guān)人員辦理交接手續(xù)。 業(yè)務(wù)操作要求及單證管理. 公司使用ERP系統(tǒng)管理的部門業(yè)務(wù)必須按照規(guī)定的流程采用ERP單據(jù)運(yùn)作，禁止背離ERP工具而采用原來的模式。各崗位職員要做到今日事今日畢，確保系統(tǒng)即時數(shù)據(jù)的正確性。. 行政中心網(wǎng)絡(luò)管理員、電工負(fù)責(zé)日常ERP系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施的維修保養(yǎng)，確保設(shè)備設(shè)施的正常使用。. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理. 本公司物料編碼的編制、變更管理、物料基礎(chǔ)信息管理參見《物料編碼管理辦法》。. 新增、變更、廢止事項(xiàng)執(zhí)行：
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