金蝶k3erp系統管理制度-wenkub
2023-04-24 08:56:31 本頁面
【正文】 并要及時反饋給營銷中心跟單員糾錯。制造中心倉儲制造中心采購下一個業(yè)務必須以上一個業(yè)務的結果為基礎展開，過程要嚴格控制。. “K3” ERP系統推行領導小組負責本制度的審批。金蝶K/3 ERP系統管理制度（試行稿）1. 目的：為了保障金蝶K/3 ERP系統在公司運營中的有效應用，使企業(yè)快速實現管理的標準化、程序化，使企業(yè)運營管理更加規(guī)范、高效，特制定本制度。. “K3” ERP系統各操作崗位負責執(zhí)行制度。制造中心生產根據業(yè)務實際由資產管理中心或制造中心采購填制下一個業(yè)務可以上一個業(yè)務結果為參考數據展開，過程給予適當靈活度。. 當出現因基礎資料缺失而導致業(yè)務無法錄入到ERP系統的情況時。. MPS和MRP運算的參數設定由系統管理員會同計劃人員按公司ERP系統管理的階段性要求進行設定，ERP系統管理員和計劃人員不得獨自修改運算參數。 采購管理. 物料計劃人員（或承擔物料計劃的倉儲管理或采購人員）以系統自動計算生成的物料《采購申請單》為基礎，依據實際需求修改后提出物料申請，經核準審批后提交采購。 倉儲管理. 辦理物料外購入庫手續(xù)時，倉管人員由《采購訂單》下推生成《外購入庫單》，并以此檢查采購的物料和數量是否符合《采購訂單》要求。b) 未實施計劃控制的帳套，由車間提前開出手工領料單據交倉庫備料，倉庫根據車間的領料單在ERP系統中錄入《領料單》或《委外加工出庫單》。未實行生產管理模塊的帳套在手工錄入《產品入庫單》或《委外加工入庫單》時，必須錄入*****訂單編號。. 對委外加工的業(yè)務，倉儲或采購人員要對每次收發(fā)委外加工物料進行核銷業(yè)務的處理，以正確反映實際存放在供應商的物料數據。. 財務人員要認真核對《采購發(fā)票》各項內容防止出現差錯，要做好各往來應付款項的核對，及時協同相關部門處理錯漏。a） 對已結帳后發(fā)現的問題，核算員要提出調帳報告，經資產管理中心經理批準后在系統“期初余額調整”等功能界面調帳。. ERP系統管理員負責解決或與金蝶顧問聯系解決ERP操作系統自身的技術問題，并根據ERP系統使用狀況，對相關操作人員進行指導、培訓工作。備份帳套文件名為工廠簡稱加日期，除特殊要求的帳套外，備份帳套保存期不超過一個月。 b) ERP操作人員請長假或離職時必須同時將開機密碼和個人進入帳套密碼同相關人員辦理交接手續(xù)。 業(yè)務操作要求及單證管理. 公司使用ERP系統管理的部門業(yè)務必須按照規(guī)定的流程采用ERP單據運作，禁止背離ERP工具而采用原來的模式。各崗位職員要做到今日事今日畢，確保系統即時數據的正確性。. 行政中心網絡管理員、電工負責日常ERP系統設備設施的維修保養(yǎng)，確保設備設施的正常使用。. 基礎數據管理. 本公司物料編碼的編制、變更管理、物料基礎信息管理參見《物料編碼管理辦法》。. 新增、變更、廢止事項執(zhí)行：
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