貨倉管理制度的相關(guān)規(guī)定-wenkub
2023-04-24 07:36:39 本頁面
【正文】 需要。 倉庫嚴禁有吸煙、看書報等有損公司形象的行為出現(xiàn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予重罰。 所有物料遵循“先進先出”的原則。12.11. 不格的貨物、標識不明的貨物嚴禁入倉。廠家、時間等可追溯的記載。貨物堆碼疊放整齊并標識明確，貨物標識一律向外（或向上）。抽查比例25%。6. 倉管根據(jù)帳務(wù)差異填寫（帳務(wù)申調(diào)表）經(jīng)物控主管、倉庫主管審刻、總經(jīng)理的批準后方可給予辦理調(diào)帳手續(xù)。 每月盤點后，倉管員的手工帳和電腦帳進行核對，如無問題，填寫盤點報表送相關(guān)部門（物控、財務(wù)、倉庫各一份）。賬本記錯，從下至上劃斜杠，不準涂改。貨倉管理制度 各種單據(jù)嚴禁涂改情況出現(xiàn)，或不規(guī)范的書寫。并有倉庫主管的簽名。如出現(xiàn)差異，由物控和倉庫主管進行調(diào)查，根據(jù)情況嚴重對責(zé)任人進行處理。5.7.8.不充許有混區(qū)，混料錯置的現(xiàn)象。10. 5S落實到現(xiàn)場，時常自盤，自凈所管理的區(qū)域，并做好協(xié)助工作，下班注意落鎖閉窗。 物料收發(fā)，退補、成品進出倉、單據(jù)處理、帳務(wù)記錄照各程序進行。17.2． 物控：監(jiān)管物料流向及異常情況下對物料的協(xié)調(diào)工作。 核對供應(yīng)商的送貨單上的送貨數(shù)量、采購單號與本公司的采購訂單訂購數(shù)量、品名規(guī)格、訂購單號是否一致。 核對供應(yīng)商的送貨單與實物是否一致，并清點細數(shù)，如有包裝不足的現(xiàn)象，應(yīng)與供應(yīng)商一起確認，更改數(shù)量和物料種類后的送貨單應(yīng)有供應(yīng)商的簽名。 大數(shù)驗收后，倉管10分鐘內(nèi)開具“來料報檢單”交與IQC檢驗，“來料報檢單”共三聯(lián)（倉庫二聯(lián)、品管一聯(lián)）。（一般8小時內(nèi)要用的物料為普通，4小時內(nèi)要用的物料為急用，2小時內(nèi)要用的物料為特急） IQC檢驗完畢后將“來料報檢單”倉庫聯(lián)返回倉庫。 填寫“原材料入庫單”時需注明訂單NO，送貨單NO。不準有涂改、少記、錯記的現(xiàn)象發(fā)生。特采物料必須有明顯的特采標識。5．1． 目的：將工具納入物控范疇，提高工具的使用效率，節(jié)約成本，滿足生產(chǎn)部門工具的需要。 ：監(jiān)督工具的發(fā)放及控制。 ，將舊(壞)的工具交至倉庫以一換一領(lǐng)取。、核對。 工具交接工具領(lǐng)用單 呆滯料控制程序 1。職責(zé)： ：負責(zé)物料消耗定額編制，制程與非制程物料消耗控制、監(jiān)督消耗材料使用情況， ：配合執(zhí)行相關(guān)物料管制程序。，由市場部補發(fā)物料月需求計劃后物控才能做物料采購申請。，同樣優(yōu)先考慮呆滯料利用。：實行定量，定期綜合控制法管理，通用料可常備安全存量，專用料實行定量控制。6．目的：對外協(xié)廠商進行評估考核和選擇，以期尋求最佳之供應(yīng)商，使本 公司外協(xié)作業(yè)達到提供適質(zhì)、適量的采購職能，確保公司外協(xié)產(chǎn) 品均能符合條件要求。3。4．程序說明，能達到公司要求后再以批量外發(fā)（外發(fā)通知必須有詳細的品名、數(shù)量、外發(fā)交貨時間及協(xié)作廠商）。，倉管知會外協(xié)廠商當面點清數(shù)量簽名確認。并建立A、B、 C、D等級存檔。倉管工作職責(zé)工作目標：努力達成帳、卡、單、物一致，使在庫品處于良好的品質(zhì)狀態(tài)。 負責(zé)本倉庫的物料收發(fā)工作，各項物料品質(zhì)，數(shù)量有異時及時向上級主管部門報告。3. 物料的搬運，廢次品的回收與保管。7. 完成主管分配各項工作。11. 材料OK到位NO 追蹤成品進倉及預(yù)備出貨倉庫按“發(fā)料單”發(fā)料及時反映處理統(tǒng)計和總結(jié)物料控制生產(chǎn)部領(lǐng)料生產(chǎn)1．3．
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