【正文】 640產(chǎn)品加工過程。9) 2007年4月16日確認TBC14024產(chǎn)品加工過程。5）2007年3月19日確認94504A產(chǎn)品加工過程。2受確認的產(chǎn)品過程1）。21) 2007年5月10日確認TB117073產(chǎn)品加工過程。17) 2007年5月6日確認TB117026產(chǎn)品加工過程。13) 2007年4月20日確認STFL06640產(chǎn)品加工過程。9) 2007年4月16日確認TBC14024產(chǎn)品加工過程。5）2007年3月19日確認94504A產(chǎn)品加工過程。7確認日程安排及確認內(nèi)容 1）?！稑俗R和可追溯性控制程序》?！豆ぷ鳝h(huán)境和安全管理控制程序》。4確認的日期安排 受確認的過程 2007 2008月份No產(chǎn)品名稱/型號過程名稱1234567891011121231內(nèi)套/所有制造過程■2內(nèi)套/所有制造過程■3內(nèi)套/55360825AA所有制造過程■4內(nèi)套/5536089520H4所有制造過程■5內(nèi)套/94504A所有制造過程■6內(nèi)套/97435B所有制造過程■7內(nèi)套/065010E5所有制造過程■8平接頭/TBC14027所有制造過程■9平接頭/TBC14029所有制造過程■10平接頭/TBC14024所有制造過程■11平接頭/TBC14017所有制造過程■12平接頭/STFL06630所有制造過程■13平接頭/STFL06640所有制造過程■14平接頭/STFL06650所有制造過程■15平接頭/STFL06660所有制造過程■16螺母/TB117025所有制造過程■受確認的過程 2007 2008月份 受確認的過程 2007 2008月份No產(chǎn)品名稱/型號過程名稱12345678910111212317螺母/TB117026所有制造過程■18螺母/TB117023所有制造過程■19鋁接頭/TB114071所有制造過程■20鋁接頭/TB114072所有制造過程■21鋁接頭/TB114073所有制造過程■受確認的過程 2007 2008月份說明：1□表示計劃確認 ■表示已確認2具體的確認日期與確認內(nèi)容詳見每次《過程確認實施計劃》?！豆ぷ鳝h(huán)境和安全管理控制程序》。 無錫云天汽車配件有限公司過程確認記錄匯編目 錄1過程確認計劃 JLP2001/32 過程確認實施計劃 JLP2001/43過程確認報告 JLP2001/14關(guān)鍵設備鑒定報告 JLP2001/25過程確認總結(jié) JLP2001/56不合格項的糾正措施處理單 JLP3201編制： 潘 洋確認： 徐 權(quán)日期：200743020072008年度過程確認計劃 JLP2001/3 1確認目的通過對制造過程的確認，確保過程穩(wěn)定受控，達到所策劃結(jié)果的能力。《基礎(chǔ)設施管理控制程序》。編制：潘 洋 批準：徐 權(quán)日期：20070302過程確認實施計劃 JLP2001/4 1確認目的評價制造過程的控制狀況，保證過程質(zhì)量穩(wěn)定受控，確保產(chǎn)品合格?！痘A(chǔ)設施控制程序》?！懂a(chǎn)品防護和交付控制程序》等。2）。6) 2007年3月20日確認97435B產(chǎn)品加工過程。10) 2007年4月17日確認TBC14029產(chǎn)品加工過程。14) 2007年4月21日確認STFL06650產(chǎn)品加工過程。18) 2007年5月7日確認TB117023產(chǎn)品加工過程。8確認要求 1）按公司上下班作息時間實施產(chǎn)品制造確認，希車間和現(xiàn)場操作、檢驗、設備和工裝管理人員認真進行配合。2）。6) 2007年3月20日確認97435B產(chǎn)品加工過程。10) 2007年4月17日確認TBC14029產(chǎn)品加工過程。14) 2007年4月21日確認STFL06650產(chǎn)品加工過程。18) 2007年5月7日確認TB117023產(chǎn)品加工過程。3確認準則。確認順利進行，對發(fā)現(xiàn)的不合格項，確認小組開出了《糾正和預防措施處理單》。2)設備的確認：設備皆處于完好狀況，能滿足加工精度的要求。但零件加工關(guān)鍵過程要加強統(tǒng)計過程控制技術(shù)SPC（如均值極差圖）的常態(tài)運用。但要進一步加強一線人員一專多能的培訓；從提高采原材料的質(zhì)量入手，提高產(chǎn)品加工的過程能力，第一步達到交付產(chǎn)品不合格率≤200PPM質(zhì)量目標的要求，進而向小于150PPM的方向努力。 □該產(chǎn)品制造過程確認不合格，不能夠投入生產(chǎn)。 □該產(chǎn)品制造過程確認不合格，不能夠投入生產(chǎn)。 □其他：確認人簽名：徐權(quán) 王秋雅 潘洋□首次確認 ■再確認： □：其他說明：1關(guān)鍵/特殊過程確認應附產(chǎn)品/過程參數(shù)檢測記錄和《關(guān)鍵設備鑒定報告》；2 如工序某確認內(nèi)容合格，則在單元格內(nèi)重打“√”號，不合格則打“╳”號。 □其他：確認人簽名：徐權(quán) 王秋雅 潘洋□首次確認 ■再確認： □：其他說明：1關(guān)鍵/特殊過程確認應附產(chǎn)品/過程參數(shù)檢測記錄和《關(guān)鍵設備鑒定報告》；2 如工序某確認內(nèi)容合格，則在單元格內(nèi)重打“√”號，不合格則打“╳”號。97435B加工過程流程 JLP1304 車A面30斷料 20下料 10鋼管檢驗00 包裝 70清洗、上油 60終檢 50車B面 40發(fā)運 80設計：潘 洋 日期：2007319 審批：王秋雅 日期：2007319 過程確認報告 JLP2001/1 產(chǎn)品名稱內(nèi) 套型號/件號97435B確認日期2007320本產(chǎn)品的關(guān)鍵過程（工序）本產(chǎn)品的特殊特殊（工序）名 稱工序編號設備（工裝）名稱/型號（編號）名 稱工序編號設備（工裝）名稱/型號（編號）序號 確 認 結(jié) 果確認內(nèi)容及要點過程編號10203040506070過程名稱下料斷料車A面車B面終檢清洗、上油包裝1作業(yè)指導書：過程作業(yè)指導書和驗收準則是否明確？√√√√√√√2設備：過程設備和工裝是否通過鑒定驗收，處于良好、穩(wěn)定運行狀態(tài)? 是否規(guī)定并實施對設備和工裝的保養(yǎng)檢查？√√√√√√√3過程：是否處于穩(wěn)定受控狀態(tài)？√√√√√√√4人員：操作人員是否具備資格，是否佩戴或使用了勞動保護用品？√√√√√√√5記錄：是否對特殊/關(guān)鍵過程參數(shù)進行監(jiān)視，并保持記錄？必要時是否實施了統(tǒng)計過程控制？√√√√√√√6環(huán)境：工作環(huán)境是否符合要求，處于清潔、有序和維護狀態(tài)？√√√√√√√7檢測裝置：是否在檢定有效期內(nèi)，精度是否符合要求？√√√√√√√8其他：多班次是否有交接班記錄？√√√√√√√確認不合格項目描述及整改要求：確認結(jié)論：■該產(chǎn)品制造過程確認合格，能夠投入生產(chǎn)。 2整機裝配人員應加強新手的培訓，重視向一專多能方向發(fā)展，以適應總裝人員目前偏緊的狀況。TBC14027加工過程流程 JLP1304 車B面、鏜孔30車A面、鏜孔 20斷料 10原材料檢驗00 清洗 70倒角、去毛刺 60攻絲 50鉆孔 40發(fā)運100包裝 90終檢 80設計：潘 洋 日期：2007414 審批：王秋雅 日期：2007414 過程確認報告 JLP2001/1 產(chǎn)品名稱平接頭型號/件號TBC14027確認日期2007415本產(chǎn)品的關(guān)鍵過程（工序）本產(chǎn)品的特殊特殊（工序）名 稱工序編號設備（工裝）名稱/型號（編號）名 稱工序編號設備（工裝）名稱/型號（編號）序號 確 認 結(jié) 果確認內(nèi)容及要點過程編號102030405060708090過程名稱斷料車A面鏜孔車B面鏜孔鉆孔攻絲倒角去毛刺清洗終檢包裝1作業(yè)指導書：過程作業(yè)指導書和驗收準則是否明確？√√√√√√√√√2設備：過程設備和工裝是否通過鑒定驗收，處于良好、穩(wěn)定運行狀態(tài)? 是否規(guī)定并實施對設備和工裝的保養(yǎng)檢查？√√√√√√√√√3過程：是否處于穩(wěn)定受控狀態(tài)？√√√√√√√√√4人員：操作人員是否具備資格，是否佩戴或使用了勞動保護用品？√√√√√√√√√5記錄：是否對特殊/關(guān)鍵過程參數(shù)進行監(jiān)視，并保持記錄？必要時是否實施了統(tǒng)計過程控制？√√√√√√√√√6環(huán)境：工作環(huán)境是否符合要求，處于清潔、有序和維護狀態(tài)？╳╳