勤強(qiáng)倉庫進(jìn)出保管工作規(guī)范論述-wenkub
2023-04-23 13:57:04 本頁面
【正文】 實(shí)現(xiàn)實(shí)物進(jìn)出與電腦信息同步，以即時反映倉庫存貨。c) 設(shè)立交接班工作簿，說明工作交接情況，冷庫只留一把鑰匙、隨交接簿一并移交。f) 對已盤點(diǎn)商品在倉庫平面示意圖上標(biāo)出確切庫位，此項(xiàng)工作由倉管員具體執(zhí)行。b) 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄按“廠名規(guī)格件數(shù)”加以記錄，不要僅僅記錄重量。入庫裝卸合理化及時組織人員卸貨，不得使供應(yīng)商在現(xiàn)場等候4小時以上，若導(dǎo)致相關(guān)賠償由倉庫值班負(fù)責(zé)人根據(jù)情況承擔(dān)50%至全責(zé)。g、在驗(yàn)收時，若發(fā)生已入庫商品不符要求，需作退貨處理時，須填寫《退貨通知書》，注明退貨原因，并分隔地儲存于倉庫。e、對異常規(guī)格者所造成的效益損失，由收貨員當(dāng)場與供應(yīng)商協(xié)商在收貨數(shù)量中扣除同等價值的份量加以補(bǔ)償。b、無《計(jì)劃單》或《采購訂單》收貨部門不得收貨。b、保證入庫驗(yàn)收記錄真實(shí)完整：驗(yàn)收入庫商品件數(shù)/重量都要按明細(xì)在入庫記錄簿加以詳細(xì)記錄，與商品驗(yàn)收有關(guān)的品質(zhì)、規(guī)格、包裝及相關(guān)標(biāo)識情況亦要仔細(xì)記錄。入庫記錄應(yīng)有司磅員、監(jiān)磅員、檢驗(yàn)員、開單員等相關(guān)人員記錄必要時記下對方送貨車號、送貨員姓名、來貨票據(jù)類型及票號c、根據(jù)明細(xì)記錄，統(tǒng)計(jì)實(shí)際收貨情況，填寫《收貨單》相關(guān)人員及對方送貨員確認(rèn)簽名后，再次復(fù)核相關(guān)票據(jù)反映的信息是否相符，完成《收貨單》交接手續(xù)d、同批貨物入不同倉庫時，須分別打印《入庫單》；e、大場庫、三廠庫的調(diào)入必須注意做帳日期，以調(diào)出庫的出庫日期為做帳日期，不得跨日做帳，若有當(dāng)日超過19時才進(jìn)庫，仍調(diào)整為出庫日期做帳；入庫驗(yàn)收a、核對驗(yàn)收單證審核驗(yàn)收依據(jù)：入庫通知單、采購訂單、訂貨合同b、保證入庫的商品符合訂單要求：品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、包裝等均須符合訂單約定的要求，不將不符要求的商品驗(yàn)收入庫?！队?jì)劃單》由采購部門轉(zhuǎn)發(fā)，《采購訂單》由送貨單位復(fù)印自帶。對當(dāng)場不能確定處理尺度，而商品已入庫者，由經(jīng)辦人填寫商品異常報(bào)告單（須包括處理建議），交到采購結(jié)算部門。由采購部通知供應(yīng)廠商限期移去，逾期不移去，可通知結(jié)算部門加收保管費(fèi)用。所有商品均需及時進(jìn)到相應(yīng)倉庫中，不得在庫外滯留過久，一旦發(fā)現(xiàn)無人安排及時入庫，按量化考核措施處罰倉庫收發(fā)員。c) 盤點(diǎn)數(shù)由三方加以記錄：盤點(diǎn)人、倉管員、財(cái)務(wù)人員。g) 注意：盤點(diǎn)后發(fā)生的所有進(jìn)出庫業(yè)務(wù)統(tǒng)一列為次日發(fā)生數(shù)！望各部相互提醒。其余鑰匙交辦公室保管備用。d) 加強(qiáng)對經(jīng)營部門的服務(wù)意識，保障銷售業(yè)務(wù)順利開展。3. 銷貨單：根據(jù)客戶訂單開票。四、操作步驟。1. 對收回的單據(jù)按實(shí)際發(fā)生數(shù)，回填各種票據(jù)實(shí)際發(fā)生數(shù)，品名、日期等有修改按修改后內(nèi)容修改電腦數(shù)據(jù)，同時補(bǔ)錄車號及工作員工工號，無“實(shí)際發(fā)生數(shù)”時錄入“0”，不得為空！。隨時查看“當(dāng)日出庫發(fā)出誤差”查詢，一旦出現(xiàn)立即加以糾正。3. 盤點(diǎn)單電腦開單員具體要求一、工作內(nèi)容 完成倉庫進(jìn)出庫票據(jù)的打印、銷售送貨單的打印及實(shí)收數(shù)、實(shí)出數(shù)、實(shí)銷數(shù)及工作人員的補(bǔ)錄工作，誰開單誰負(fù)責(zé)補(bǔ)錄與核對。8. 客戶退貨時除在“進(jìn)貨單”中錄入退貨原因外，必須錄入“原出庫單號”9. 出庫到“食堂”的商品，單用“出庫單”即可，收貨部門為“辦公室”，不需打印“銷貨單”10. 發(fā)貨到鮮達(dá)超市、凍品批發(fā)部、分割間等處理降價商品必須錄入價格，價格由采購部與收貨部門商定。數(shù)據(jù)核查要點(diǎn) 票據(jù)存根聯(lián)收集是否齊全？缺一份，即為犯錯一次； 票據(jù)必填項(xiàng)目是否規(guī)范？重點(diǎn)檢查〈零星采購入庫單〉的入庫價格、收貨員、開單員、裝卸工簽名；〈出庫單〉的發(fā)貨員、提貨人、出庫員工、開單員簽名；〈銷貨單〉的發(fā)貨員、送貨員、裝車員工、送貨車號、開單員簽名；每缺一項(xiàng)即為犯錯一次； 實(shí)時庫存是否出現(xiàn)負(fù)庫存？原因說不清者，即為犯錯一次； 〈入庫單〉與〈出庫單〉等票據(jù)實(shí)際發(fā)生數(shù)是否在當(dāng)班錄入電腦？漏錄一張票據(jù)即為犯錯一次； 當(dāng)日出庫到配送的貨物數(shù)是否與配送發(fā)出的貨物數(shù)相符，明顯不符而又說不清原因者即為犯錯一次；以上工作全部納入公司量化考核范疇，犯錯一次記1分，罰款5元！ 當(dāng)日數(shù)據(jù)當(dāng)日處理結(jié)束！今日事今日畢 17 / 17。12. 打《銷售送貨單》時要打上送貨車號，并與送貨員確認(rèn)。 協(xié)助倉庫進(jìn)出明細(xì)核對 領(lǐng)貨部門提貨與發(fā)出數(shù)損耗管理，并編制誤差報(bào)表 對電腦數(shù)據(jù)進(jìn)行核對、統(tǒng)計(jì)、分析管理并編制相關(guān)報(bào)表。七、高級要求：熟悉公司運(yùn)作流程，能在日常中發(fā)現(xiàn)庫存異常情況：關(guān)注呆滯商品、滯銷商品、庫存量大商品、高價值商品、易出錯商品，提出抽盤品項(xiàng)，或提示可能超儲或短缺商品，更好地指導(dǎo)倉庫進(jìn)出管理。六、數(shù)據(jù)后續(xù)處理：1. 不得出現(xiàn)負(fù)數(shù)庫存：當(dāng)班發(fā)現(xiàn)負(fù)數(shù)庫存應(yīng)及時處理，找出原因，處理完后再交接班。（若分東西兩庫同時出庫，應(yīng)分別點(diǎn)擊生成后，只需在一個新生成的《銷售發(fā)貨單》點(diǎn)擊“生成銷售明細(xì)”）2. 《入庫單》若直接發(fā)出，可直接生成《出庫單》
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