統(tǒng)一采購管理規(guī)定-wenkub
2023-04-23 02:09:10 本頁面
【正文】 單據(jù)財務(wù)一律不予辦理報帳付款手續(xù)。工作程序： 各部門需采購物資應(yīng)提前做出《采購計劃》，經(jīng)直屬上級審批后，提交商務(wù)部匯總，由商務(wù)部提交財務(wù)部審核。統(tǒng)一采購管理規(guī)定為保證公司各項經(jīng)營管理活動正常開展所需物資的供應(yīng)，滿足各使用部門的需求。 特殊材料、專用物品的采購，可以由各部門提供供應(yīng)商，材料、物品質(zhì)量由使用部門認(rèn)定，其余采購手續(xù)由商務(wù)部統(tǒng)一辦理。 對于大宗預(yù)制、預(yù)定的材料物品，必須先取得樣品，征得使用部門認(rèn)定后，再進(jìn)行采購、預(yù)制、預(yù)定，并簽署采購合同。采 購 計 劃部門： 年 月 日 NO.:序號名 稱型號規(guī)格數(shù)量單價采購記錄(時間、供應(yīng)商)備注
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