統(tǒng)一采購管理規(guī)定-wenkub.com
2025-04-05 02:09 本頁面
【正文】 各種物品采購以“零庫存”為原則。 計劃內采購由庫管員按《采購計劃》填寫《采購申請單》，計劃外采購及臨時急用零星物資的采購由各部門填寫《采購申請單》，所有《采購申請單》按公司的有關規(guī)定執(zhí)行審批和報批手續(xù)后，交商務部統(tǒng)一安排采購。特制定此項管理規(guī)定： 公司各類經(jīng)營管理所需材料、物料用品、低值易耗品、辦公用品等所有需購入的物品需統(tǒng)一由商務部提交匯總計劃。 采購由公司商務部指派專人負責。 采購人員應按《采購申請單》內容實施采購，對專業(yè)性極強的特殊材料，采購人員應向使用部門了解清楚后再行采購或邀請相關部門的技術人員隨同采購，避免因錯購造成損失。 發(fā)現(xiàn)不合格材料、物品由采購員負責根據(jù)《入庫單》、供貨方檔案及購貨發(fā)票辦理退貨賠償及退換等有關事宜。 采購回來的物品、材料需經(jīng)庫房驗收合格后方可入庫，未經(jīng)驗收入庫的購貨
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