【正文】 料品種和數(shù)量與實(shí)發(fā)存在差異時(shí)，按照倉庫發(fā)料員在《出庫單》上說明的原因，在《請(qǐng)領(lǐng)單》上注明。 生產(chǎn)計(jì)劃管理制度( P1Z2J42 ) 物料使用制度( P1Z2J43 )項(xiàng) 目發(fā)起部門/ 崗位會(huì)簽部門 / 崗位審核部門 / 崗位批準(zhǔn)部門 / 崗位制定《月度生產(chǎn)任務(wù)表》計(jì)劃辦公室計(jì)劃員　　生產(chǎn)部部長(zhǎng)制定《月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃》車間主任/ 駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組組長(zhǎng)/ 受托加工企業(yè)　計(jì)劃辦公室計(jì)劃員生產(chǎn)部部長(zhǎng)下達(dá)《調(diào)整生產(chǎn)指令》計(jì)劃辦公室計(jì)劃員　　生產(chǎn)部部長(zhǎng)生產(chǎn)車間完成《請(qǐng)領(lǐng)單》車間統(tǒng)計(jì)員　　車間主任完成《退料申請(qǐng)單》車間統(tǒng)計(jì)員質(zhì)量技術(shù)部　車間主任完成《車間月盤點(diǎn)記錄表》車間統(tǒng)計(jì)員核算辦公室核算員車間主任/ 核算辦公室主任　完成《車間年盤點(diǎn)記錄表》車間統(tǒng)計(jì)員核算辦公室核算員/會(huì)計(jì)人員車間主任/ 核算辦公室主任生產(chǎn)部部長(zhǎng)完成《批生產(chǎn)記錄》車間工人　班組長(zhǎng)車間主任完成《成品出庫單》車間統(tǒng)計(jì)員　　車間主任完成《放行條》車間主任　　生產(chǎn)部部長(zhǎng)完成《年度委托加工定價(jià)方案》外加工辦公室財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)分析員 / 預(yù)算辦公室預(yù)算編制員生產(chǎn)部部長(zhǎng)/ 財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng) / 預(yù)算辦公室主任 / 財(cái)務(wù)總監(jiān) / 分管副總 / 總經(jīng)理董事會(huì)選派駐受托加工企業(yè)業(yè)務(wù)小組外加工辦公室主任　　生產(chǎn)部長(zhǎng)/ 質(zhì)量技術(shù)部部長(zhǎng)完成《需料單》受托加工企業(yè)　駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組組長(zhǎng)　開具委托加工物料《請(qǐng)領(lǐng)單》外加工辦公室業(yè)務(wù)員　　外加工辦公室主任完成《委托加工日?qǐng)?bào)》駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組統(tǒng)計(jì)員　　駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組組長(zhǎng)第四節(jié) 管理制度生產(chǎn)計(jì)劃管理制度（P2Z2J41）一、 目的 本管理文件明確了對(duì)生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃的制定、分解和下達(dá)過程的管理要求與操作規(guī)范。 駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組統(tǒng)計(jì)員：1 收集、整理受托加工企業(yè)各生產(chǎn)車間報(bào)送的生產(chǎn)報(bào)表；1 制作委托加工生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，經(jīng)審核后報(bào)送核算辦公室； 216。 216。 216。 216。 216。 216。 班組長(zhǎng)：1 領(lǐng)取當(dāng)班生產(chǎn)所需物料；1 安排當(dāng)班生產(chǎn)工作；1 控制當(dāng)班物料消耗，隨時(shí)追查非正常消耗；1 安排半成品的保管，與車間統(tǒng)計(jì)員交接完工產(chǎn)成品。 生產(chǎn)計(jì)劃辦公室計(jì)劃員：1 擬定《月度生產(chǎn)任務(wù)表》，向生產(chǎn)部部長(zhǎng)提出月度生產(chǎn)任務(wù)分配方案；1 根據(jù)需要修訂《月度生產(chǎn)任務(wù)表》；1 監(jiān)督生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況。 主管生產(chǎn)副總：1 審核《年度委托加工定價(jià)方案》。 總經(jīng)理：1 審核《年度委托加工定價(jià)方案》，并提交董事會(huì)審議；1 與受托加工企業(yè)簽訂《委托加工合同》。 質(zhì)量技術(shù)部：1 生產(chǎn)車間及受托加工企業(yè)生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制；1 生產(chǎn)車間及受托加工企業(yè)生產(chǎn)物料、半成品、產(chǎn)成品的質(zhì)量檢驗(yàn)。 216。 216。 216。 216。 以生產(chǎn)預(yù)算、月生產(chǎn)任務(wù)表、月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃、每日生產(chǎn)指令逐層控制生產(chǎn)進(jìn)程； 發(fā)放記錄單記錄物料領(lǐng)取、使用、損耗； 保證生產(chǎn)活動(dòng)中對(duì)資產(chǎn)和記錄的接觸、處理均經(jīng)過適當(dāng)授權(quán)，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全性； 通過采用合理的組織結(jié)構(gòu)形式，提高生產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理效率； 委托加工委托其他企業(yè)加工半成品、產(chǎn)成品。本制度所指的生產(chǎn)包括以下主要業(yè)務(wù)活動(dòng)： 生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)預(yù)算及三九醫(yī)貿(mào)的訂單確定月度生產(chǎn)任務(wù)，并繼續(xù)分解為每日生產(chǎn)指令，以控制生產(chǎn)進(jìn)度。 物料管理生產(chǎn)性物料的領(lǐng)料、發(fā)放、使用控制及相關(guān)的記錄、統(tǒng)計(jì)工作。成本管理生產(chǎn)成本核算、成本分析、成本控制等。 保證生產(chǎn)預(yù)算和生產(chǎn)計(jì)劃的貫徹與執(zhí)行； 保證生產(chǎn)活動(dòng)中的所有交易事項(xiàng)均得到準(zhǔn)確記錄；三、 主要控制節(jié)點(diǎn) 批記錄記錄生產(chǎn)全過程； 專設(shè)車間統(tǒng)計(jì)員全程監(jiān)控物料及產(chǎn)成品流轉(zhuǎn)； 計(jì)劃辦公室：1 每月根據(jù)生產(chǎn)預(yù)算及三九醫(yī)貿(mào)銷售需求，擬定和修訂《月度生產(chǎn)任務(wù)表》，向各車間及委托加工企業(yè)分配生產(chǎn)任務(wù)；1 根據(jù)三九醫(yī)貿(mào)的臨時(shí)訂單，向生產(chǎn)車間下達(dá)《更改生產(chǎn)指令》；1 審核生產(chǎn)車間和委托加工企業(yè)制定的《月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃》，檢查其是否與《月度生產(chǎn)任務(wù)表》相符；1 監(jiān)督生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況。 GMP辦公室：1 負(fù)責(zé)對(duì)公司標(biāo)準(zhǔn)文件的起草、審核、發(fā)放、修訂、歸檔；1 根據(jù)GMP實(shí)施計(jì)劃的要求，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織工作，檢查執(zhí)行進(jìn)度；1 擬定生產(chǎn)部員工培訓(xùn)計(jì)劃，組織檢查培訓(xùn)情況，落實(shí)培訓(xùn)內(nèi)容。 維修車間：1 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)、小修，保證生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)；1 參與生產(chǎn)設(shè)備的大修及招標(biāo)等相關(guān)業(yè)務(wù)；1 向核算辦公室報(bào)送設(shè)備維修的成本數(shù)據(jù)； 216。 財(cái)務(wù)管理部：1 進(jìn)行生產(chǎn)成本分析，提交成本分析報(bào)告； 216。 216。 216。 216。 216。 216。 生產(chǎn)車間領(lǐng)料員：1 從供應(yīng)部倉庫領(lǐng)取物料；1 將存在質(zhì)量問題或多余物料退回供應(yīng)部倉庫。 生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人：1 按照工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)，填寫《批生產(chǎn)記錄》。 核算辦公室核算員：1 收集、整理、核對(duì)車間統(tǒng)計(jì)員和駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組統(tǒng)計(jì)員報(bào)送的統(tǒng)計(jì)表及相關(guān)原始單據(jù)；1 定期制作成本統(tǒng)計(jì)表，經(jīng)審核后報(bào)送會(huì)計(jì)部成本會(huì)計(jì)；1 對(duì)生產(chǎn)中發(fā)生的非正常損耗及時(shí)進(jìn)行報(bào)告，并督促生產(chǎn)車間有關(guān)人員追查；1 參與生產(chǎn)部盤點(diǎn)工作。 外加工辦公室業(yè)務(wù)員：1 向各駐點(diǎn)小組及受托加工企業(yè)傳達(dá)月度生產(chǎn)任務(wù)；1 核對(duì)受托加工企業(yè)領(lǐng)用物料的單據(jù)，開具《請(qǐng)領(lǐng)單》；1 參與受托加工企業(yè)到供應(yīng)部倉庫領(lǐng)料過程。 駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組組長(zhǎng)：1 將生產(chǎn)部分配的生產(chǎn)任務(wù)傳達(dá)給受托加工企業(yè)，必要時(shí)向生產(chǎn)部提出反饋意見；1 核實(shí)、確認(rèn)受托加工企業(yè)物料需求種類和數(shù)量；1 核實(shí)、確認(rèn)受托加工企業(yè)發(fā)出半成品、產(chǎn)成品種類和數(shù)量；1 審核業(yè)務(wù)小組統(tǒng)計(jì)員報(bào)送的統(tǒng)計(jì)報(bào)表；1 向受托加工企業(yè)提出生產(chǎn)管理、成本控制的意見和建議； 216。 駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組質(zhì)檢員：1 隸屬于質(zhì)量技術(shù)部，負(fù)責(zé)受托加工企業(yè)生產(chǎn)過程的質(zhì)量監(jiān)控；1 對(duì)受托加工企業(yè)生產(chǎn)的半成品、產(chǎn)成品抽樣，送質(zhì)量技術(shù)部檢驗(yàn)。二、 范圍本程序管理文件對(duì)公司生產(chǎn)計(jì)劃管理進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部及下屬生產(chǎn)計(jì)劃辦公室、各生產(chǎn)車間等相關(guān)部門。 生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制制度( P1Z2J46 )四、 業(yè)務(wù)流程 步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1每月15日三九醫(yī)貿(mào)向生產(chǎn)部下達(dá)《月度需求預(yù)計(jì)劃》，即下月需求預(yù)測(cè)2計(jì)劃辦公室計(jì)劃員根據(jù)《生產(chǎn)預(yù)算》和《月度需求預(yù)計(jì)劃》，考慮生產(chǎn)部及受托加工企業(yè)生產(chǎn)能力，進(jìn)行生產(chǎn)任務(wù)分配（其中包括委托其他企業(yè)加工產(chǎn)成品、半成品的品種和數(shù)量），擬定《月度生產(chǎn)任務(wù)表》，報(bào)生產(chǎn)部部長(zhǎng)3生產(chǎn)部部長(zhǎng)召開各車間主任參加的月度生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)議，討論《月度生產(chǎn)任務(wù)表》4計(jì)劃辦公室計(jì)劃員修訂《月度生產(chǎn)任務(wù)表》，報(bào)生產(chǎn)部部長(zhǎng)5生產(chǎn)部部長(zhǎng)審批《月度生產(chǎn)任務(wù)表》6每月20日計(jì)劃辦公室計(jì)劃員將《月度生產(chǎn)任務(wù)表》下發(fā)各生產(chǎn)車間主任、核算辦公室主任、駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組7車間主任/駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組組長(zhǎng)/受托加工企業(yè)根據(jù)《月度生產(chǎn)任務(wù)表》制定《月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃》，明確下月每日的生產(chǎn)品種、數(shù)量8每月25日三九醫(yī)貿(mào)向生產(chǎn)部下達(dá)下月月度訂單9計(jì)劃辦公室計(jì)劃員對(duì)比《月度需求預(yù)計(jì)劃》，區(qū)別情況：A、無差異，將訂單存檔；B、有差異但不顯著，填制《調(diào)整生產(chǎn)指令》，報(bào)生產(chǎn)部部長(zhǎng)審批后下發(fā)各生產(chǎn)車間主任、核算辦公室主任、駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組C、有重大差異，提請(qǐng)生產(chǎn)部部長(zhǎng)召開臨時(shí)生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)議，重新分配生產(chǎn)任務(wù)10每月28日車間主任/駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組/ 受托加工企業(yè)根據(jù)《調(diào)整生產(chǎn)指令》或臨時(shí)生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)議決定，修訂《月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃》，報(bào)計(jì)劃辦公室11計(jì)劃辦公室計(jì)劃員審核《月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃》，報(bào)生產(chǎn)部部長(zhǎng)12生產(chǎn)部部長(zhǎng)審批《月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃》13計(jì)劃辦公室計(jì)劃員將《月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃》一份存檔，一份報(bào)核算辦公室存檔，同時(shí)下發(fā)各車間主任/ 駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組組長(zhǎng)14車間主任將《月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃》下發(fā)各班組長(zhǎng)及車間統(tǒng)計(jì)員15駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組組長(zhǎng)將《月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃》傳達(dá)給受托加工企業(yè)組織生產(chǎn)16三九醫(yī)貿(mào)如銷售需要，向生產(chǎn)部下達(dá)臨時(shí)訂單17收到臨時(shí)訂單后計(jì)劃辦公室計(jì)劃員填制《調(diào)整生產(chǎn)指令》，報(bào)生產(chǎn)部部長(zhǎng)審批后下發(fā)相關(guān)生產(chǎn)車間或駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組，同時(shí)抄送核算辦公室18每日車間主任根據(jù)《月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃》及月度內(nèi)計(jì)劃辦公室下達(dá)的《調(diào)整生產(chǎn)指令》，向班組長(zhǎng)和車間統(tǒng)計(jì)員下達(dá)每日《生產(chǎn)指令》五、單據(jù)及報(bào)告《月度需求預(yù)計(jì)劃》《月度生產(chǎn)任務(wù)表》《月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃》《調(diào)整生產(chǎn)指令》《生產(chǎn)指令》領(lǐng)料制度（P2Z2J42）一、 目的 本管理文件明確了對(duì)生產(chǎn)部各生產(chǎn)車間從供應(yīng)部倉庫領(lǐng)取各種物料（包括原材料、輔料、包裝物等）過程的管理要求與操作規(guī)范。 物料出庫管理( P1Z1J414 )四、業(yè)務(wù)流程 一般領(lǐng)料步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1車間統(tǒng)計(jì)員根據(jù)《月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃》及《調(diào)整生產(chǎn)指令》，按照每種產(chǎn)品物料消耗定額，計(jì)算未來三天生產(chǎn)所需物料品種和數(shù)量，結(jié)合生產(chǎn)