【正文】 財務(wù)，OEM進倉單由跟單人員轉(zhuǎn)客戶。第三聯(lián)單據(jù)由統(tǒng)計錄帳存底，第二、第五聯(lián)由統(tǒng)計轉(zhuǎn)交各部門。單據(jù)上須開據(jù)客戶名、品種、數(shù)量、日期、開單人。包裝材料收貨進倉工作流程與工作標(biāo)準(zhǔn)文件編號：BC/ML208003版本/修改號：B/0頁次：第 3 頁/共 3 頁任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序、重點及標(biāo)準(zhǔn)時限相關(guān)資料入庫歸位程序B10●安全搬運到倉庫后按預(yù)備好的庫位擺放整齊，注意保護外包裝。如果單據(jù)上數(shù)據(jù)和實物不符的需要收貨開單人注明實收總數(shù)。存在誤差的按實際抽點的誤差率計算總數(shù)量。半個小時B6●收貨人協(xié)助卸貨并查看外包裝是否完整，并按同品種同規(guī)格堆放一起，認(rèn)真查看包裝是否規(guī)范、整潔、不符合要求的要求其改正。接收到貨程序C4●貨物運到公司后，有關(guān)部門正式通知包材倉收貨組收貨。半個小時B2●包材倉接收信息。隨時D14●接收ODM《包裝材料領(lǐng)料單》財務(wù)聯(lián)。半個小時重點◆按單備貨標(biāo)準(zhǔn)■備貨的及時性和準(zhǔn)確性錄帳轉(zhuǎn)單程序B13●發(fā)完物料發(fā)貨人需要上交計劃領(lǐng)料單，由物流主管審核所發(fā)實數(shù)并簽字，確保不漏單，同時登記當(dāng)天發(fā)貨異常情況并上報PMC核實。重點◆憑單備貨。一個工作日《包裝材料領(lǐng)料單》B8●備貨過程中有異常需及時向PMC管理部反饋。制定《包裝材料領(lǐng)料單》程序B4●根據(jù)《分裝作業(yè)計劃》，以bom為指導(dǎo)原則，統(tǒng)計員制定《包裝材料領(lǐng)料單》。一個工作日內(nèi)重點◆按有效單據(jù)錄帳并轉(zhuǎn)單標(biāo)準(zhǔn)■錄帳和轉(zhuǎn)單的及時性和有效性文件編號：BC/ML208002版本/修改號：B/0生效日期：2010年01月01日頁次：第 1 頁/共 3 頁包裝材料生產(chǎn)領(lǐng)用工作流程與工作標(biāo)準(zhǔn)編寫石從亮審核賴翠芬審批鄧志剛單位PMC管理部物流管理部生產(chǎn)制造部其他職能單位節(jié)點ABCD123456789101112131415 16異常處理接收單據(jù)生產(chǎn)計劃貨單交接結(jié)束標(biāo)識防護裝訂單據(jù)錄帳和轉(zhuǎn)單單據(jù)交統(tǒng)計貨運至生產(chǎn)部登卡反 饋備貨分單核單制定領(lǐng)料單編號登記接收計劃開始收貨簽單接收單據(jù)包裝材料生產(chǎn)領(lǐng)用工作流程與工作標(biāo)準(zhǔn)文件編號：BC/ML208002版本/修改號：B/0頁次：第 2 頁/共 3 頁任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序、重點及標(biāo)準(zhǔn)時限相關(guān)資料接收生產(chǎn)計劃程序A2●PMC管理部下達(dá)《分裝作業(yè)計劃》。重點◆貨單交接，簽名確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)■貨單交接簽收的及時性和準(zhǔn)確性錄帳轉(zhuǎn)單程序A8●貨物交接完成后由發(fā)貨人上交《加工出庫單》或《材料出庫單》，倉庫主辦和物流主管審核單據(jù)并簽字，確保發(fā)貨正確。重點◆按單備貨標(biāo)準(zhǔn)■備貨的及時性和準(zhǔn)確性包裝材料非生產(chǎn)性領(lǐng)用出庫工作流程與工作標(biāo)準(zhǔn)文件編號：BC/ML208001版本/修改號：B/0頁次：第 3 頁/共 3 頁任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序、重點及標(biāo)準(zhǔn)時限相關(guān)資料貨單交接和簽收程序A6●備完貨后通知PMC管理部或采購部。2個工作日內(nèi)《加工出倉單》《材料出倉單》A4●倉庫人員盡量將能打包的貨物進行打包，并逐一進行編箱號，同時在單上注明每個物料對應(yīng)的箱號，便于接收方的查找和復(fù)核。半個工作日內(nèi)聯(lián)絡(luò)單重點◆接收需求信息。非生產(chǎn)性包材出倉一般分為三種形式：A、 包材異常退貨（含退客戶或客戶供應(yīng)商）。2 適用范圍本目錄適用于大綱所有的引用文件。3 管理職責(zé)各部門負(fù)責(zé)將本目錄文件納入各部門的大綱文件中。B、 包材報廢出庫。標(biāo)準(zhǔn)■接收信息的準(zhǔn)確性和報批的及時性?！駥τ谟衅聪浠蛭矓?shù)箱的需在箱上單獨標(biāo)識說明，同時在單上也需注明尾數(shù)箱號。隨時《加工出倉單》《材料出倉單》C6●PMC管理部或采購部分別與客戶、相關(guān)人員、供方溝通后確定出貨時間，并反饋回物流部。半個工作日內(nèi)《加工出倉單》《材料出倉單》A9●單據(jù)無誤后有統(tǒng)計員準(zhǔn)確錄帳，并在《出庫單》上注明發(fā)貨時間，將《加工出庫單》轉(zhuǎn)PMC、《材料出庫單》采購或其他相關(guān)部門。下午16：00前下達(dá)第三天《分裝作業(yè)計劃》B2●包材倉主辦接收每日的《分裝作業(yè)計劃》。2個小時《包裝材料領(lǐng)料單》B5●《包裝材料領(lǐng)料單》轉(zhuǎn)倉庫主辦進行審核。A8●PMC管理部核實信息后給予回復(fù)，并與其他部門協(xié)商后給出處理結(jié)論。標(biāo)準(zhǔn)■備貨的準(zhǔn)確性和及時性包裝材料生產(chǎn)領(lǐng)用工作流程與工作標(biāo)準(zhǔn)文件編號：BC/ML208002版本/修改號：B/0頁次：第 3 頁/共 3 頁任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序、重點及標(biāo)準(zhǔn)時限相關(guān)資料貨單交接和簽收程序B11●發(fā)貨人將貨物安全準(zhǔn)確運到生產(chǎn)制造部分裝車間指定地點，運送過程中要注意對貨物的保管，同時確保貨隨單走。單據(jù)無誤后第二三四聯(lián)交統(tǒng)計。隨時B15●包材倉統(tǒng)計員按要求將單據(jù)進行裝訂、保存。隨時B3●按接收信息提前準(zhǔn)備庫位等工作安排。隨時《送貨單》B4●及時安排人員根據(jù)到貨的品種數(shù)量進行收貨。不定B7●送貨人或承運商須保證包裝規(guī)范、整潔，包裝不規(guī)范的拒收。新包材需及時提供給質(zhì)檢法規(guī)員。不定D9●供應(yīng)商接收確認(rèn)的送貨單。隨時 材料進倉單 加工進倉單B11●同一品種同一規(guī)格貨物要求尾數(shù)歸一，并貼標(biāo)識注明數(shù)量?！袷肇浿鬓k登記每日來貨信息，須包含日期，客戶名，總件數(shù)，總數(shù)量。半個工作日B15●統(tǒng)計員按單錄帳，錄帳時要仔細(xì)核對包材編碼。不定重點◆按有效單據(jù)錄帳并轉(zhuǎn)單標(biāo)準(zhǔn)■錄帳和轉(zhuǎn)單的及時性和有效性文件編號：BC/ML208004版本/修改號：B/0生效日期：2010年01月01日頁次：第 1 頁/共 3 頁包裝材料生產(chǎn)退倉工作流程與工作標(biāo)準(zhǔn)編寫石從亮審核賴翠芬審批鄧志剛單位生產(chǎn)制造部物流管理部質(zhì)量管理部其它職能部門節(jié)點ABCD開始 1確認(rèn)貨單同行接收退倉單 2編號登記 3 核單 退單NO 4 退貨分類 5 核查品種數(shù)量 6收單簽收退倉單 7 退貨歸位 8 尾數(shù)歸一防護標(biāo)識 9 登卡 10 主辦收單復(fù)核登記 11 單據(jù)轉(zhuǎn)交統(tǒng)計 12單據(jù)錄帳 13 收單分 單 14結(jié)束15包裝材料生產(chǎn)退倉工作流程與工作標(biāo)準(zhǔn)文件編號：BC/ML208004版本/修改號：B/0頁次：第 2 頁/共 3 頁任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序、重點及標(biāo)準(zhǔn)時限相關(guān)資料接收退貨單程序A2●分裝車間生產(chǎn)完成后組織物料退倉，退倉要求貨單同行，無單不收貨。 隨時B4●收貨人核單，查看單據(jù)是否規(guī)范，開單是否有誤。按單核數(shù)和收貨程序B5●收貨人對退貨包材進行分類，區(qū)分正品，次品，廢品。隨時重點◆按單接收退倉包材。B10●登記貨卡，填寫退貨進倉以及退貨數(shù)量，日期和填寫歸位人。錄帳和轉(zhuǎn)單程序B12●退倉單轉(zhuǎn)交統(tǒng)計。隨時重點◆按有效單據(jù)錄帳并轉(zhuǎn)單。隨時《補貨單》B2●包材倉接收車間補貨單，并檢查補貨單是否填寫完整、規(guī)范。半個小時A4●包材倉結(jié)合PMC復(fù)核結(jié)果及意見將信息反饋回分裝車間。隨時B8●發(fā)貨人補完貨要對尾數(shù)清點歸一貼標(biāo)識注明。隨時重點◆倉庫管理員按單備貨。待確認(rèn)無誤后簽字卸貨。標(biāo)準(zhǔn)■貨單交接的及時性和準(zhǔn)確性。一個工作日A16●接收OEM《包裝材料出庫單》。文件編號：BC/ML208006版本/修改號：B/0生效日期：2010 年 01 月 01 日頁次：第 1 頁/共 3 頁訂單原料需求分解及請購工作流程與工作標(biāo)準(zhǔn)編寫鄧亞林審核賴翠芬審批鄧志剛單位PMC管理部生產(chǎn)廠長技術(shù)工藝部原料倉 采購組 相關(guān)部門節(jié)點 A B C D E F開始1訂單需求 2復(fù)檢通知核查合格半成品及部品 3審核轉(zhuǎn)發(fā)訂單需求復(fù)檢通知核查呆滯及待處理半成品4 分類轉(zhuǎn)發(fā) 5 技術(shù)評估原料分解技術(shù)評估原料分解 6原料匯總表7 新原料采購工作流程審核審批 8分發(fā)匯總表9通知供方備貨核查原料庫存原料短缺信息原料短缺信息反饋10審核審批原料請購單11原料采購轉(zhuǎn)發(fā)請購單12貨期反饋貨期反饋貨期信息13結(jié)束14訂單原料需求分解及請購工作流程與工作標(biāo)準(zhǔn)文件編號：BC/ML208006版本/修改號：B/0頁次：第 2 頁/共 3 頁任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序、重點及標(biāo)準(zhǔn)時限相關(guān)資料訂單需求輸出程序《訂單需求》《報檢單》A2●PMC部跟單組負(fù)責(zé)將客戶訂單轉(zhuǎn)化為《訂單需求》。即時重點◆訂單信息轉(zhuǎn)化、庫存核查及報檢。按檢驗時限C5●技術(shù)部文員負(fù)責(zé)將《訂單需求》按產(chǎn)品配方管理屬性進行分類，屬研發(fā)中心管理的配方轉(zhuǎn)交研發(fā)中心。1小時C8●技術(shù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核匯總表，重點審核原料分解匯總有無異常，并對大訂單提出分批采購建議；若有新原料則按《新原料采購工作流程》執(zhí)行。標(biāo)準(zhǔn)■及時、準(zhǔn)確輸出原料需求匯總表，合理消化庫存。即時A10●PMC部接收原料短缺信息。D12●原料倉主辦負(fù)責(zé)將《原料請購單》轉(zhuǎn)發(fā)采購組。即時A13●PMC部接收短缺原料到貨信息。盤點前3個工作日B2●各倉庫接《盤點計劃》后，由統(tǒng)計員負(fù)責(zé)制定《盤點表》，需注明存貨編碼、存貨名稱、帳面數(shù)、存貨狀態(tài)、質(zhì)量狀態(tài)，實盤數(shù)（空格），存貨庫位以及備注。標(biāo)準(zhǔn)■盤點計劃的合理性。B7●盤點完成后登記貨卡，注明“盤”，日期數(shù)量以及盤點人。抽盤程序《盤點表》B9●盤點完成后報財務(wù)及PMC管理部抽盤，倉管員需配合抽檢。隨時B11●核單完成后盤點表交統(tǒng)計整理并錄帳。給出盈虧處理意見報廠長審批；PMC部負(fù)責(zé)審核OEM類代加工客戶盤點表，盈虧數(shù)量審核并同客戶討論處理意見。隨時B2●統(tǒng)計主辦接收《包材核查表》及客戶訂單。一個工作日《訂單需求》《包材核查表》B4●核單人按單進行實物核查，并檢查實物尾數(shù)，退貨歸位盤點以及登卡情況，同時做好記錄。二個工作日D5●客戶接收《訂單反饋表》，并對差異物料反饋到貨時間等。隨時C6●PMC管理部在訂單跟進過程中進行跟進處理異常。標(biāo)準(zhǔn)■異常修訂的及時性和準(zhǔn)確性。標(biāo)準(zhǔn)■核查統(tǒng)計的準(zhǔn)確性。每天下午14：00A2●原料倉主辦接收配料單。一個小時 制料計劃配料單B3●乳化主管根據(jù)相關(guān)部門提供的信息，計劃的調(diào)整并確定次日生產(chǎn)任務(wù)。按單配料和交接程序A5●配料員按單配料，稱量要做到準(zhǔn)確，與配料單上代碼和重量必須保持一致，誤差在控制范圍