【正文】 成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。 2 范 圍 適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 進(jìn)貨檢驗(yàn)：為判斷采購(gòu)物資能否被接受而進(jìn)行的檢驗(yàn)。 同時(shí)采用下述術(shù)語(yǔ)和定義 : 物 資：指采購(gòu)的材料、 構(gòu)件、半成品、設(shè)備等。 本手冊(cè)適用于 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系認(rèn)證覆蓋的產(chǎn)品：軟件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成服務(wù)的質(zhì)量管理全過(guò)程。對(duì)發(fā)至總經(jīng)理、管理者代表和各職能部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為“受控”版本，應(yīng)有受控標(biāo)識(shí)；用于宣傳和業(yè)務(wù)上需求的為“非受控”版本，不受文件更改，換版的追溯。 總經(jīng)理 (簽字 )： 2020 年 9 月 1 日 0 質(zhì)量手冊(cè) 03 質(zhì)量手冊(cè)的管理 版 本 ZS— 0/A— 03 頁(yè) 次 1/1 1. 本《質(zhì)量手冊(cè)》由總經(jīng)理授權(quán)管理者代表組織有關(guān)人員按 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的特點(diǎn)進(jìn)行編制。 地 址 : 電 話 : 傳 真 : 郵 編 : 0 質(zhì)量手冊(cè) 02 頒 布 令 版 本 ZS— 0/A— 02 頁(yè) 次 1/1 頒 布 令 本公司《質(zhì)量手冊(cè)》依據(jù) ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求編寫(xiě)，適用于本公司 軟件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成 開(kāi)發(fā)、服務(wù)的質(zhì)量管理。在中國(guó)電子政務(wù)及企業(yè)管理軟件市場(chǎng)， XXXX 軟件市場(chǎng)份額較大、產(chǎn)品線較豐富、行業(yè)覆蓋較廣、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)較大、 交付能力較強(qiáng)。 0 ISO9001:2020 XXXX/ZS0/A 質(zhì) 量 手 冊(cè) 受控狀態(tài) 版 本 號(hào) ZS0/A 發(fā) 放 號(hào) 發(fā)布日期 2020 年 9 月 1 日 XXXX 軟件開(kāi)發(fā) 有限公司 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn) : 0 質(zhì)量手冊(cè) 目 錄 版 本 ZS— 0/A 頁(yè) 次 1/2 01 公司簡(jiǎn)介 02 頒布令 03 質(zhì)量手冊(cè)的管理 04 管理者代表授權(quán)書(shū) 范 圍 引用標(biāo)準(zhǔn) 術(shù)語(yǔ)和定義 質(zhì)量管理體系 文件控制程序 記錄控制程序 管理職責(zé) 質(zhì)量方針 管理策劃控制程序 職責(zé)和權(quán)限 附：質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 附：質(zhì)量管理職能分配表 管理評(píng)審控制程序 資源管理 人力資源控制程序 設(shè) 施 /工作環(huán)境控制程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 采購(gòu)控制程序 施工和服務(wù)運(yùn)作控制程序 監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 的控制程序 測(cè)量、分析和改進(jìn) 顧客滿意程度控制程序 內(nèi)部審核控制程序 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 糾正措施控制程序 預(yù)防措施控制程序 附件一：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)工序流程圖 附件二：質(zhì)量手冊(cè)更改控制頁(yè) 0 質(zhì)量手冊(cè) 01 企 業(yè) 簡(jiǎn) 介 版 本 ZS— 0/A— 01 頁(yè) 次 1/1 XXXX 公司是中國(guó)著名的獨(dú)立軟件開(kāi)發(fā)商、專業(yè)化的應(yīng)用軟件方案咨詢商，公司一直致力于政府、企業(yè)信息化項(xiàng)目的研究、開(kāi)發(fā)及推廣工作。 XXXX 及其合作伙伴已經(jīng)為政府及企業(yè)信息化建設(shè)做出了杰出的貢獻(xiàn)。是對(duì)外實(shí)施質(zhì)量保證和對(duì)內(nèi)推行質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，是各級(jí)質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的行動(dòng)準(zhǔn)則；并以此對(duì)所有顧客申明我們對(duì)質(zhì)量的承諾，現(xiàn)予以發(fā)布。 2. 管理者代表對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容進(jìn)行審核由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并規(guī)定實(shí)施日期。 0 質(zhì)量手冊(cè) 04 管理者代表授權(quán)書(shū) 版 本 ZS— 0/A— 04 頁(yè) 次 1/1 授權(quán)書(shū) 為建立和完善本公司 ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系，任命 XXX 同志為管理者代表。并適用于向顧客或第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)證實(shí)本公司質(zhì)量管理體系符合ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系的要求。 產(chǎn) 品：指采購(gòu)的物資和施工過(guò)程中完成的半成品和最終成品。 產(chǎn)品檢驗(yàn)：對(duì)已完成產(chǎn)品的檢驗(yàn)。 3 職 責(zé) 總經(jīng)理 a)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。為此應(yīng)做到下述要求： a) 對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過(guò)程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)子過(guò)程； b) 明確過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系；通 過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理； C)對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)； d)對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 本公司質(zhì)量管 理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 第二級(jí)文件可分為兩類： a) 部門(mén)工作文件，作為各部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn) (各種管理制度等 )；工作標(biāo)準(zhǔn) (崗位責(zé)任制和任職要求等 )；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) (國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)范等 )；部門(mén)質(zhì)量記錄文件等。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。 4 工作程序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊(cè) (包含了所有過(guò)程控制的程序文件 )，由綜合部備案保存。 公司級(jí)管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來(lái)的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由綜合部保存。 例如： SC— 05— 2020，表示市場(chǎng)部于 2020 年發(fā)放的第 5 號(hào)文件。 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量管理體系緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門(mén)按規(guī)定執(zhí)行。綜合部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄； b) 其它文件的更改由各相應(yīng)主管部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)原審批領(lǐng)導(dǎo)審批，再由相應(yīng)部門(mén)指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。綜合部每年對(duì)各部門(mén)文件保管情況進(jìn)行檢查； c) 對(duì)受控文件，各部門(mén)資料員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)本部門(mén)使用文件的《部門(mén)受控文件清單》。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號(hào)。 每年底由綜合部 組織對(duì)現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門(mén)結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 2 范 圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門(mén)編制的記錄格式。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 綜合部每年要檢查一次各部門(mén)質(zhì)量記錄的使用、管理情況。 各相關(guān)部門(mén)可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行文件《文件控制程序》有 關(guān)文件更改的規(guī)定。 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 a)總經(jīng)理應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； b)總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)； c)總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們 積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 以顧客為中心 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其它相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。 本 公司 要以先進(jìn)的技術(shù)施工，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持 公司 的生命力 。 4. 公司 應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 3 職 責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)， 配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量策劃 輸出文件。 4 工作 程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為： 1 成品一次交驗(yàn)合格率 100%， 2. 顧客滿意率達(dá)到≥ 95%，今后三年內(nèi)每年遞增 % 與質(zhì)量相關(guān)的各部門(mén)應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門(mén)具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a)需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定； b) 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置； c) 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)； d) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果 尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)， 提高質(zhì) 量管理體系的有效性和效率； e)策劃的結(jié)果 (包括變更 )應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題等及時(shí)反饋到軟件開(kāi)發(fā)部。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃控制程序》 6 質(zhì)量記錄 JL— 《文件更改申請(qǐng)》 0 質(zhì)量手冊(cè) 5． 5 職責(zé)和權(quán)限 版 本 ZS— 0/A— 頁(yè) 次 1/4 1 目 的 對(duì)組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的主要職能和責(zé)任，見(jiàn)《質(zhì)量管理職能分配表》 。 四 .市場(chǎng)部 a) 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保證材料的先進(jìn)先出，并保持倉(cāng)庫(kù)的整潔。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物 及各種媒體 等。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。 綜合部于每次管理評(píng)審前半個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 g)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 管理評(píng)審會(huì)議 a)總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做評(píng)價(jià) ，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； b)總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論 (包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等 )。 改進(jìn)、糾正 、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《改進(jìn)控制 程序》 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 JL— 《管理評(píng)審計(jì)劃》 JL— 《管理評(píng)審報(bào)告》 JL— 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍? JL— — 02 《糾正的預(yù)防措施處理單》 0 質(zhì)量手冊(cè) 資源提供 版 本 ZS— 0/A— 頁(yè) 次 1/1 ，以： a)實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程； b)達(dá)到顧客滿意。 3 職 責(zé) 綜合部 a)負(fù)責(zé)編制各崗位人員的《崗位工作人員任職要求》； b)負(fù)責(zé)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； c)負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； d)負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 4 工作程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 新員工培訓(xùn) a)本公司基礎(chǔ)教育：包括 公司 簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 對(duì)各類工程技術(shù)人員，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不 斷更新，由綜合部領(lǐng)導(dǎo)安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 b)每年第四季度綜合部組織部門(mén)培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開(kāi)年度培訓(xùn)會(huì)議 ，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄交綜合部存檔。 3 職 責(zé) a)系統(tǒng)集成部、系統(tǒng)集成部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施、工作環(huán)境進(jìn)行識(shí)別、控制； b)綜合部負(fù)責(zé)辦公場(chǎng)所設(shè)施、環(huán)境的管理 和控制。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)。系統(tǒng)集成部半年收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，整理入檔并作為制定年度計(jì)劃的依據(jù)。系統(tǒng)集成部應(yīng)將檢修情況記錄相應(yīng)的《設(shè)施管理卡》上。 C)報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報(bào)廢牌。這些過(guò)程中，一個(gè)過(guò)程的輸出將直接形成下一個(gè)過(guò)程的輸入。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 本公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃： a)引 進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造； b)市場(chǎng)合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求； c)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 質(zhì)量計(jì)劃的編制