【正文】 量 保 證 手 冊 版次： A0 編制： 綜合辦 日期： 2020 年 01 月 19 日 審核： 日期： 2020 年 01 月 20 日 批準： 日期： 2020 年 01 月 22 日 2020 年 01 月 22 日發(fā)布 2020 年 01 月 23 日實施 質 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 2 頁 共 73 頁 企 業(yè) 概 況 公司 公司地址： 電話： 傳真： 郵編： 質 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 3 頁 共 73 頁 質量保證手冊發(fā)布令 依 據(jù) TSGZ00042020《特種設備制造安裝改造維修質量保證體系基本要求》和 TSGZ00052020《特種設備制造安裝改造維修許可鑒定評審實施細則》 ,公司編制了《質量保證手冊》，《質量保證手冊》是公司貫徹執(zhí)行《機電類特種設備制造許可規(guī)則（試行）》、《機電類特種設備制造、安裝改造維修許可規(guī)則（試行）》、《特種設備制造安裝改造維修質量保證體系基本要求》和《特種設備制造安裝改造維修許可鑒定評審實施細則》，也是提高公司質量管理水平的迫切需要，也是增強市場競爭能力，開發(fā)新市場的必要條件。 總 經(jīng) 理： 2020年 01 月 22 日 質 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 4 頁 共 73 頁 授 權 書 為保證按照 TSGZ00042020《特種設備制造安裝改造維修質量保證體系基本要求》、 TSGZ00052020《特種設備制造安裝改造維修許可鑒定評審實施細則》 標準建立，實施和保持質量管理體系 ，確保公司起重機制造、安裝改造維修產(chǎn)品符合 法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范和標準 的規(guī)定要求， 為加強對質量管理體系實施管理的領導，實現(xiàn)本公司的質量方針和質量目標，保證質量管理體系運行的有效性，特任命 查杰 為本公司的質量保證工程師（管理者代表），并授權其同時具有如下職責和權限： (1) 負責主持公司質量保證體系的建立，組織協(xié)調和監(jiān)督質量保證體系的實施 。 (4) 負責公司內部質量活動的組織和協(xié)調工作，主持重大的糾正和預防措施的制定并監(jiān)督執(zhí)行。 (8) 組織相關人員定期分析各種反映質量趨勢的信息，認定采取預防措施的需求；主持重大合同評審。 總 經(jīng) 理： 年 月 日 質 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 5 頁 共 73 頁 質量方針 公司遵循 “ 精益求精的產(chǎn)品質量，誠信務實的企業(yè)道德和全心全意為用戶服務”的宗旨 ，結合以顧客為 關注焦點 的管理思想，制定如下質量方針： “ 科技創(chuàng)新、品質求精、安全可靠、滿足需求 ” 1）上述質量方針與公司遵循的 “ 精益求精的產(chǎn)品質量，誠信務實的企業(yè)道德和全心全意為用戶服務 ” 的宗旨是相對應的。 5）在管理評審中對質量方針的持續(xù)適宜性進行評審。對質量保證體系要素和相應的質量活動提出了要求，是公司從事質量活動的綱領性文件和準則。 （ 3）本手冊是對用戶的神圣承諾。 （ 6）本手冊與《程序手冊》是公司產(chǎn)品“鑒定許可”和“換證許可申報與鑒定評審的不可或缺的依據(jù)。 2) 上述質量方針體現(xiàn)了公司對質量管理體系滿足顧客要求及法律法規(guī)要求和持續(xù)改進的承諾。 質量目標 為確保產(chǎn)品 符合國家法律、法規(guī)，并使 質量 保證 體系 能夠有效的實施 ，根據(jù)產(chǎn)品特 性 ，建立了如下可測量的質量目標 ， 質量目標 與 質量方針 保持 一致，每年管理評審時對質量目標進行評審 ，建立了如下可測量的質 量目標： 公司質量目標： 產(chǎn)品監(jiān)檢問題處理率 100％ 顧客投訴處理滿意率≥ 98％ 關鍵工序檢驗合格率≥ 98％ 一般工序檢驗合格率≥ 98％ 檢驗工序規(guī)程合格率 100％ 安裝試車檢驗一次合格率≥ 99% 質 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 9 頁 共 73 頁 質量目標分解 : 經(jīng)營部：合同評審率 100％ 技術部：執(zhí)行國家法律法規(guī)率 100% 生產(chǎn)部：執(zhí)行工藝文件率 100％；一次校驗合格率≥ 98%； 安裝售后部：安裝合格率≥ 99％ 質保部：檢驗率≥ 99% 采購部：供貨質量合格率≥ 97% 綜合辦：培訓計劃完成率≥ 95％ 職責 a)總經(jīng)理負 責質量手冊的審批、發(fā)布，簽字生效，并組織實施。 控制要求 1) 目標和指標制定的依據(jù) (1) 依據(jù)本公司的質量方針，在相關職能和層次上制定具體的質量目標，且目標要盡可能量化，指標應是可測量的； (2) 依據(jù)目標，制定具有可操作性的控制指標，體現(xiàn)持續(xù)改進，并形成文件。 目標、指標的檢查與修訂 1) 技術部、質保部組織有關部門每年對質量目標、指標的實施情況進行一次檢查，并進行檢查記錄，將結果報告質量保證工程師；不能達到目標時，總經(jīng)理應 質 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 10 頁 共 73 頁 責成有關部門分析原因，制定糾正措施， 予以糾正。 公司質量體系圖 （見附件一） 職責和權限 1) 總經(jīng)理 (1) 貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)、規(guī)范和標準的要求，對特種設備安全質量全面負責； (2) 全面負責公司工作，負責方針及質量目標的制定、實施和修改。 (6) 以顧客為關注焦點，在國家法律法規(guī)的指導下，以實現(xiàn)顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到滿足，并轉化為公司的工作要求。 質 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 11 頁 共 73 頁 (10) 任命各質量控制系統(tǒng)責任人員，并規(guī)定其職責、權限和工作接口控制和協(xié)調措施。搞好合同評審，規(guī)范合同管理，建好合同檔案，監(jiān)督售后服務工作的實施，確保滿足顧客要求。 (2) 負責向總經(jīng)理報告質量保證體系的業(yè)績和改進的需求，對管理評審決定事項實施監(jiān)督。 (6) 負責處理對外的質量保證事務和聯(lián)絡工作。 (10) 協(xié)調處理起重機械制造、安裝改造維修中發(fā)生的質量問題 。 (4) 負責組織公司業(yè)務會議、辦公會議、管理評審會議，并做好會議記錄。 (8) 負責公司人力資源的管理，調配、培訓和人才引進工作。 (12) 審批本公司職員的培訓計劃，確 保有資格的人員才能上崗。 (3) 負責處理生產(chǎn)過程中所遇到的技術問題。 (7)收集國家法律法規(guī)最新標準。 (4) 負責對不合格品進行返工。 (8) 負責對原材料倉庫的管理。 (12) 做好生產(chǎn)設備和工裝的維 護和保養(yǎng)。 (16) 負責倉庫的安全、消防、衛(wèi)生工作。 (4) 負責產(chǎn)品的售前、售中、售后服務，及時與顧客溝通。 (8) 負責成品倉庫的管理。 11)質保部 (1)負責擬定質量保證體系質檢科的文件。 (5)嚴格執(zhí)行質量控制程序，督促全體質檢人員如實做好相應程序的一切記錄。 (7)組織實施對檢驗、測量和試驗設備的校驗。組織技術部、質保部等有關部門對供貨方進行評價、選擇、編制分供方評價報告。確保按時、按質、按量完成采購任務。 ③重要零部件、材料的購入必須有足以保證質量的相關證明（如：供方質量檢驗保證書，正規(guī)發(fā)票等）。 （ 4）及時處理購置品 ①購入品應及時通報質保部（或技術部）檢驗核對，不符合技術參數(shù)的應及時退換或作退貨處理。 (2) 負責本部門出現(xiàn)不合格的（不符合項）的處理。 14)技術負責人 (1) 在總經(jīng)理領導下，對起重機制造、安裝改造維修及檢驗等過程的技術和質量把關； (2)負責組織解決施工產(chǎn)品質量存在的重大技術質量問題，組織制定產(chǎn)品及施工的發(fā)展方向，認真貫 徹起重機質量技術標準，對降低質量標準而造成的起重機質量低劣的情況和重大質量事故負責； (3) 組織質量策劃活動，主持制定起重機的質量計劃； (4) 監(jiān)督起重機施工方案、工藝策劃等階段的各項評審； (5) 組織起重機重大質量問題的改進和糾正、預防措施的實施； (6) 裁定技術質量問題。 18)工藝責任人 (1) 負責制造工藝文件的控制； (2) 負責工藝（工裝）質量控制； (3) 對工藝文件、工裝設計和工裝文件的可行性、經(jīng)濟性、正確性和完整性負責； (4) 負責對工藝文件實施情況進行監(jiān)督、檢查，并指導技術人員開展工作。 22)安裝 調試責任人 (1) 負責整機安裝調試過程的質量； (2) 負責編制該過程的質量文件，提 出建議和意見及改進方案； (3) 指導整機和安裝調試人員嚴格按產(chǎn)品技術圖紙、工藝及有關國家法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范要求進行具體操作。 26) 安全員職責 (1) 協(xié)助總經(jīng)理貫徹國家和上級有關安全生產(chǎn)、勞動保護方針、政策、法令、法規(guī)和規(guī)章制度，以及各工種安全操作規(guī)程，依法依規(guī)實施安全管理； (2) 組織制訂符合公司實際的安全管理制度，做到制度完善，管理深入； (3) 實施安全監(jiān)督，落實安全技術措施，對不安全因素和違章作業(yè)有權制止； (4) 組織開展安全教育，提高職工安全施工認識和安全操作技能。 29)設備管理員 (1) 負責建立設備臺帳和設備檔案，編制設備維修保養(yǎng)計劃； 質 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 20 頁 共 73 頁 (2) 對儀器設備進行管理，包括領用、歸還和貯存； (3) 負責設備的日常維護，對特殊 工序的設備進行重點控制，提高設備的完好率。 31)資料員 (1) 負責文件、資料以及記錄 的收集、整理、分類、編目、查閱、歸檔、儲存、保管和處理等工作； (2) 負責受控文件和資料的發(fā)放工作； (3) 負責各部門資料的更換和銷毀工作； (4) 負責用戶設備的檔案資料的建立。 35)內審員 (1) 在審核組長的指導下編制分工范圍的審核檢查表； (2) 獨立完成分工范圍的現(xiàn)場審核活動； (3) 配合審核組長的工作； (4) 驗證所采取的糾正和預防措施的有效性。 （ 2）質量保證工程師負責評審計劃和管理評審報告的審查。 2） 管理評審計劃由總經(jīng)理口頭提出，綜合辦于每次管理評審前編制管理評審計劃，由質量保證工程師審查，總經(jīng)理批準后下發(fā)有關單位作好資料準備。 (2) 質量保證體系發(fā)生重大變化，如組織機構、經(jīng)營體制進行重大調整，質量方針及質量目標進行了重大修改。 (1) 質量保證體系審核（內、外部審核）結果以及質量保證體系運行情況，包括實現(xiàn)質量方針、質量目標的充分性、適宜性和有效性。 (5) 以往內審、管理評審實施措施驗證的結果及有效性。 管理評審的實施 一般采取會議形式 ，由總經(jīng)理主持，質量保證工程師、各部門和車間負責人參加， 程序如下： 1) 總經(jīng)理主持評審會議并明確評審的目的與內容； 2) 質量保證工程師及有關部門匯報質量保證體系運行情況及改進建議； 3) 按評審內容展開討論和評價； 4) 總經(jīng)理統(tǒng)一大家的意見并做出如下評審結論； 5) 質量保證體系是否具有適宜性、充分性和有效性。 管理評審輸出 根據(jù)管理評審會議記錄及做出的決定，綜合辦編寫管理評審報告做為管理評審的輸出。質量保證工程師組織綜合辦對措施的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和跟蹤驗證，驗證后的有效措施需納入文件的，由綜合辦負責納入有關文件，并執(zhí)行文件和資料控制程序。 質量保證手冊 公司的質量保證體系文件分三級，各級文件之間相互支持、關聯(lián) ,并包括質量方針和質量目標的內容。 程序文 件 程序文件包括質保體系運作過程所涉及各質控系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)所需控制的要點，明確了各控制系統(tǒng)的管理職責，以及各系統(tǒng)工作程序和應達到的工作標準和要求。 質量計劃 公司所提供產(chǎn)品的形式包括設備供貨、設備安裝改造維修，產(chǎn)品實現(xiàn)包括以下部分或全過程：投標、簽約、項目策劃、設計和開發(fā)、采購、制造、安裝改造維修、調試、驗收 /交付、服務。 本要素適用于，包括質量保證體系文件、外來文件（包括法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準