【正文】 量 保 證 手 冊 版次： A0 編制： 綜合辦 日期： 2020 年 01 月 19 日 審核： 日期： 2020 年 01 月 20 日 批準(zhǔn)： 日期： 2020 年 01 月 22 日 2020 年 01 月 22 日發(fā)布 2020 年 01 月 23 日實施 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 2 頁 共 73 頁 企 業(yè) 概 況 公司 公司地址： 電話： 傳真： 郵編： 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 3 頁 共 73 頁 質(zhì)量保證手冊發(fā)布令 依 據(jù) TSGZ00042020《特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求》和 TSGZ00052020《特種設(shè)備制造安裝改造維修許可鑒定評審實施細(xì)則》 ,公司編制了《質(zhì)量保證手冊》，《質(zhì)量保證手冊》是公司貫徹執(zhí)行《機(jī)電類特種設(shè)備制造許可規(guī)則（試行）》、《機(jī)電類特種設(shè)備制造、安裝改造維修許可規(guī)則（試行）》、《特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求》和《特種設(shè)備制造安裝改造維修許可鑒定評審實施細(xì)則》，也是提高公司質(zhì)量管理水平的迫切需要，也是增強(qiáng)市場競爭能力，開發(fā)新市場的必要條件。 總 經(jīng) 理： 2020年 01 月 22 日 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 4 頁 共 73 頁 授 權(quán) 書 為保證按照 TSGZ00042020《特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求》、 TSGZ00052020《特種設(shè)備制造安裝改造維修許可鑒定評審實施細(xì)則》 標(biāo)準(zhǔn)建立，實施和保持質(zhì)量管理體系 ，確保公司起重機(jī)制造、安裝改造維修產(chǎn)品符合 法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) 的規(guī)定要求， 為加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系實施管理的領(lǐng)導(dǎo)，實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，保證質(zhì)量管理體系運行的有效性，特任命 查杰 為本公司的質(zhì)量保證工程師（管理者代表），并授權(quán)其同時具有如下職責(zé)和權(quán)限： (1) 負(fù)責(zé)主持公司質(zhì)量保證體系的建立，組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督質(zhì)量保證體系的實施 。 (4) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量活動的組織和協(xié)調(diào)工作，主持重大的糾正和預(yù)防措施的制定并監(jiān)督執(zhí)行。 (8) 組織相關(guān)人員定期分析各種反映質(zhì)量趨勢的信息，認(rèn)定采取預(yù)防措施的需求；主持重大合同評審。 總 經(jīng) 理： 年 月 日 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 5 頁 共 73 頁 質(zhì)量方針 公司遵循 “ 精益求精的產(chǎn)品質(zhì)量，誠信務(wù)實的企業(yè)道德和全心全意為用戶服務(wù)”的宗旨 ，結(jié)合以顧客為 關(guān)注焦點 的管理思想，制定如下質(zhì)量方針： “ 科技創(chuàng)新、品質(zhì)求精、安全可靠、滿足需求 ” 1）上述質(zhì)量方針與公司遵循的 “ 精益求精的產(chǎn)品質(zhì)量，誠信務(wù)實的企業(yè)道德和全心全意為用戶服務(wù) ” 的宗旨是相對應(yīng)的。 5）在管理評審中對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審。對質(zhì)量保證體系要素和相應(yīng)的質(zhì)量活動提出了要求，是公司從事質(zhì)量活動的綱領(lǐng)性文件和準(zhǔn)則。 （ 3）本手冊是對用戶的神圣承諾。 （ 6）本手冊與《程序手冊》是公司產(chǎn)品“鑒定許可”和“換證許可申報與鑒定評審的不可或缺的依據(jù)。 2) 上述質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司對質(zhì)量管理體系滿足顧客要求及法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 質(zhì)量目標(biāo) 為確保產(chǎn)品 符合國家法律、法規(guī)，并使 質(zhì)量 保證 體系 能夠有效的實施 ，根據(jù)產(chǎn)品特 性 ，建立了如下可測量的質(zhì)量目標(biāo) ， 質(zhì)量目標(biāo) 與 質(zhì)量方針 保持 一致，每年管理評審時對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評審 ，建立了如下可測量的質(zhì) 量目標(biāo)： 公司質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品監(jiān)檢問題處理率 100％ 顧客投訴處理滿意率≥ 98％ 關(guān)鍵工序檢驗合格率≥ 98％ 一般工序檢驗合格率≥ 98％ 檢驗工序規(guī)程合格率 100％ 安裝試車檢驗一次合格率≥ 99% 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 9 頁 共 73 頁 質(zhì)量目標(biāo)分解 : 經(jīng)營部：合同評審率 100％ 技術(shù)部：執(zhí)行國家法律法規(guī)率 100% 生產(chǎn)部：執(zhí)行工藝文件率 100％；一次校驗合格率≥ 98%； 安裝售后部：安裝合格率≥ 99％ 質(zhì)保部：檢驗率≥ 99% 采購部：供貨質(zhì)量合格率≥ 97% 綜合辦：培訓(xùn)計劃完成率≥ 95％ 職責(zé) a)總經(jīng)理負(fù) 責(zé)質(zhì)量手冊的審批、發(fā)布，簽字生效，并組織實施。 控制要求 1) 目標(biāo)和指標(biāo)制定的依據(jù) (1) 依據(jù)本公司的質(zhì)量方針，在相關(guān)職能和層次上制定具體的質(zhì)量目標(biāo)，且目標(biāo)要盡可能量化，指標(biāo)應(yīng)是可測量的； (2) 依據(jù)目標(biāo)，制定具有可操作性的控制指標(biāo)，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，并形成文件。 目標(biāo)、指標(biāo)的檢查與修訂 1) 技術(shù)部、質(zhì)保部組織有關(guān)部門每年對質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的實施情況進(jìn)行一次檢查，并進(jìn)行檢查記錄，將結(jié)果報告質(zhì)量保證工程師；不能達(dá)到目標(biāo)時，總經(jīng)理應(yīng) 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 10 頁 共 73 頁 責(zé)成有關(guān)部門分析原因，制定糾正措施， 予以糾正。 公司質(zhì)量體系圖 （見附件一） 職責(zé)和權(quán)限 1) 總經(jīng)理 (1) 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求，對特種設(shè)備安全質(zhì)量全面負(fù)責(zé)； (2) 全面負(fù)責(zé)公司工作，負(fù)責(zé)方針及質(zhì)量目標(biāo)的制定、實施和修改。 (6) 以顧客為關(guān)注焦點，在國家法律法規(guī)的指導(dǎo)下，以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到滿足，并轉(zhuǎn)化為公司的工作要求。 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 11 頁 共 73 頁 (10) 任命各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，并規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和工作接口控制和協(xié)調(diào)措施。搞好合同評審，規(guī)范合同管理，建好合同檔案，監(jiān)督售后服務(wù)工作的實施，確保滿足顧客要求。 (2) 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量保證體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求，對管理評審決定事項實施監(jiān)督。 (6) 負(fù)責(zé)處理對外的質(zhì)量保證事務(wù)和聯(lián)絡(luò)工作。 (10) 協(xié)調(diào)處理起重機(jī)械制造、安裝改造維修中發(fā)生的質(zhì)量問題 。 (4) 負(fù)責(zé)組織公司業(yè)務(wù)會議、辦公會議、管理評審會議，并做好會議記錄。 (8) 負(fù)責(zé)公司人力資源的管理，調(diào)配、培訓(xùn)和人才引進(jìn)工作。 (12) 審批本公司職員的培訓(xùn)計劃，確 保有資格的人員才能上崗。 (3) 負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中所遇到的技術(shù)問題。 (7)收集國家法律法規(guī)最新標(biāo)準(zhǔn)。 (4) 負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行返工。 (8) 負(fù)責(zé)對原材料倉庫的管理。 (12) 做好生產(chǎn)設(shè)備和工裝的維 護(hù)和保養(yǎng)。 (16) 負(fù)責(zé)倉庫的安全、消防、衛(wèi)生工作。 (4) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售前、售中、售后服務(wù)，及時與顧客溝通。 (8) 負(fù)責(zé)成品倉庫的管理。 11)質(zhì)保部 (1)負(fù)責(zé)擬定質(zhì)量保證體系質(zhì)檢科的文件。 (5)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制程序，督促全體質(zhì)檢人員如實做好相應(yīng)程序的一切記錄。 (7)組織實施對檢驗、測量和試驗設(shè)備的校驗。組織技術(shù)部、質(zhì)保部等有關(guān)部門對供貨方進(jìn)行評價、選擇、編制分供方評價報告。確保按時、按質(zhì)、按量完成采購任務(wù)。 ③重要零部件、材料的購入必須有足以保證質(zhì)量的相關(guān)證明（如：供方質(zhì)量檢驗保證書，正規(guī)發(fā)票等）。 （ 4）及時處理購置品 ①購入品應(yīng)及時通報質(zhì)保部（或技術(shù)部）檢驗核對，不符合技術(shù)參數(shù)的應(yīng)及時退換或作退貨處理。 (2) 負(fù)責(zé)本部門出現(xiàn)不合格的（不符合項）的處理。 14)技術(shù)負(fù)責(zé)人 (1) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對起重機(jī)制造、安裝改造維修及檢驗等過程的技術(shù)和質(zhì)量把關(guān)； (2)負(fù)責(zé)組織解決施工產(chǎn)品質(zhì)量存在的重大技術(shù)質(zhì)量問題，組織制定產(chǎn)品及施工的發(fā)展方向，認(rèn)真貫 徹起重機(jī)質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而造成的起重機(jī)質(zhì)量低劣的情況和重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)； (3) 組織質(zhì)量策劃活動，主持制定起重機(jī)的質(zhì)量計劃； (4) 監(jiān)督起重機(jī)施工方案、工藝策劃等階段的各項評審； (5) 組織起重機(jī)重大質(zhì)量問題的改進(jìn)和糾正、預(yù)防措施的實施； (6) 裁定技術(shù)質(zhì)量問題。 18)工藝責(zé)任人 (1) 負(fù)責(zé)制造工藝文件的控制； (2) 負(fù)責(zé)工藝（工裝）質(zhì)量控制； (3) 對工藝文件、工裝設(shè)計和工裝文件的可行性、經(jīng)濟(jì)性、正確性和完整性負(fù)責(zé)； (4) 負(fù)責(zé)對工藝文件實施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并指導(dǎo)技術(shù)人員開展工作。 22)安裝 調(diào)試責(zé)任人 (1) 負(fù)責(zé)整機(jī)安裝調(diào)試過程的質(zhì)量； (2) 負(fù)責(zé)編制該過程的質(zhì)量文件，提 出建議和意見及改進(jìn)方案； (3) 指導(dǎo)整機(jī)和安裝調(diào)試人員嚴(yán)格按產(chǎn)品技術(shù)圖紙、工藝及有關(guān)國家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行具體操作。 26) 安全員職責(zé) (1) 協(xié)助總經(jīng)理貫徹國家和上級有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)方針、政策、法令、法規(guī)和規(guī)章制度，以及各工種安全操作規(guī)程，依法依規(guī)實施安全管理； (2) 組織制訂符合公司實際的安全管理制度，做到制度完善，管理深入； (3) 實施安全監(jiān)督，落實安全技術(shù)措施，對不安全因素和違章作業(yè)有權(quán)制止； (4) 組織開展安全教育，提高職工安全施工認(rèn)識和安全操作技能。 29)設(shè)備管理員 (1) 負(fù)責(zé)建立設(shè)備臺帳和設(shè)備檔案，編制設(shè)備維修保養(yǎng)計劃； 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 20 頁 共 73 頁 (2) 對儀器設(shè)備進(jìn)行管理，包括領(lǐng)用、歸還和貯存； (3) 負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)，對特殊 工序的設(shè)備進(jìn)行重點控制，提高設(shè)備的完好率。 31)資料員 (1) 負(fù)責(zé)文件、資料以及記錄 的收集、整理、分類、編目、查閱、歸檔、儲存、保管和處理等工作； (2) 負(fù)責(zé)受控文件和資料的發(fā)放工作； (3) 負(fù)責(zé)各部門資料的更換和銷毀工作； (4) 負(fù)責(zé)用戶設(shè)備的檔案資料的建立。 35)內(nèi)審員 (1) 在審核組長的指導(dǎo)下編制分工范圍的審核檢查表； (2) 獨立完成分工范圍的現(xiàn)場審核活動； (3) 配合審核組長的工作； (4) 驗證所采取的糾正和預(yù)防措施的有效性。 （ 2）質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)評審計劃和管理評審報告的審查。 2） 管理評審計劃由總經(jīng)理口頭提出，綜合辦于每次管理評審前編制管理評審計劃，由質(zhì)量保證工程師審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)有關(guān)單位作好資料準(zhǔn)備。 (2) 質(zhì)量保證體系發(fā)生重大變化，如組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營體制進(jìn)行重大調(diào)整，質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了重大修改。 (1) 質(zhì)量保證體系審核（內(nèi)、外部審核）結(jié)果以及質(zhì)量保證體系運行情況，包括實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的充分性、適宜性和有效性。 (5) 以往內(nèi)審、管理評審實施措施驗證的結(jié)果及有效性。 管理評審的實施 一般采取會議形式 ，由總經(jīng)理主持，質(zhì)量保證工程師、各部門和車間負(fù)責(zé)人參加， 程序如下： 1) 總經(jīng)理主持評審會議并明確評審的目的與內(nèi)容； 2) 質(zhì)量保證工程師及有關(guān)部門匯報質(zhì)量保證體系運行情況及改進(jìn)建議； 3) 按評審內(nèi)容展開討論和評價； 4) 總經(jīng)理統(tǒng)一大家的意見并做出如下評審結(jié)論； 5) 質(zhì)量保證體系是否具有適宜性、充分性和有效性。 管理評審輸出 根據(jù)管理評審會議記錄及做出的決定，綜合辦編寫管理評審報告做為管理評審的輸出。質(zhì)量保證工程師組織綜合辦對措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤驗證，驗證后的有效措施需納入文件的，由綜合辦負(fù)責(zé)納入有關(guān)文件，并執(zhí)行文件和資料控制程序。 質(zhì)量保證手冊 公司的質(zhì)量保證體系文件分三級，各級文件之間相互支持、關(guān)聯(lián) ,并包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容。 程序文 件 程序文件包括質(zhì)保體系運作過程所涉及各質(zhì)控系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)所需控制的要點，明確了各控制系統(tǒng)的管理職責(zé)，以及各系統(tǒng)工作程序和應(yīng)達(dá)到的工作標(biāo)準(zhǔn)和要求。 質(zhì)量計劃 公司所提供產(chǎn)品的形式包括設(shè)備供貨、設(shè)備安裝改造維修，產(chǎn)品實現(xiàn)包括以下部分或全過程：投標(biāo)、簽約、項目策劃、設(shè)計和開發(fā)、采購、制造、安裝改造維修、調(diào)試、驗收 /交付、服務(wù)。 本要素適用于，包括質(zhì)量保證體系文件、外來文件（包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)