【正文】 審 核 員過程類型MOP07責(zé) 任 人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述審核評(píng)估1過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？2過程的資源是否充足？是否能有效支持？3詢問部門負(fù)責(zé)人，如何開展質(zhì)量成本管理工作，工作流程。用一些事情，總會(huì)看清一些人。4. 歲月是無情的，假如你丟給它的是一片空白，它還給你的也是一片空白。你必須努力，當(dāng)有一天驀然回首時(shí)，你的回憶里才會(huì)多一些色彩斑斕，少一些蒼白無力。既糾結(jié)了自己，又打擾了別人。2. 若不是心寬似海，哪有人生風(fēng)平浪靜。 得到了效果評(píng)價(jià)？7本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？江陰成澄佳機(jī)械制造有限公司內(nèi)審檢查表編號(hào)： NO：涉及過程經(jīng)營計(jì)劃審核區(qū)域管理代表審 核 員過程類型MOP05責(zé) 任 人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述審核評(píng)估1過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？2過程的資源是否充足？是否能有效支持？3營銷科是否通過調(diào)查有關(guān)信息，來了解同行的經(jīng)營狀況和顧客的要求及期望，并整理成文字材料后，傳遞到相關(guān)部門。 得到定期備份（電子記錄適用）？178。 得到標(biāo)識(shí)？178。 顧客同意的其他方法？（查看：按公司現(xiàn)行的方法執(zhí)行的檢驗(yàn)記錄）6在材料采購回來入庫前，是否進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足？并保持驗(yàn)證的記錄且記錄簽名齊全？(查材料驗(yàn)證、試驗(yàn)、抽驗(yàn)報(bào)告)7當(dāng)生產(chǎn)急需而未經(jīng)檢驗(yàn)的材料或檢驗(yàn)不合格的材料在放行前，是否得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，及合適的顧客的批準(zhǔn)？（查材料代用單，材料檢驗(yàn)不合格通知單）8本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？江陰成澄佳機(jī)械制造有限公司內(nèi)審檢查表編號(hào)： NO：涉及過程設(shè)備管理審核區(qū)域設(shè)備部審 核 員過程類型SOP05責(zé) 任 人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述審核評(píng)估1過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？2過程的資源是否充足？是否能有效支持？3是否確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合性要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施？（查固定資產(chǎn)清單，設(shè)施設(shè)備請(qǐng)購單）4是否識(shí)別關(guān)鍵的過程設(shè)備，為機(jī)器/設(shè)備的維護(hù)提供適當(dāng)?shù)馁Y源，并建立有效的、有計(jì)劃的全面性預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)？（查關(guān)鍵設(shè)備清單，保養(yǎng)計(jì)劃）5預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)是否至少包括：有計(jì)劃的維護(hù)活動(dòng)？設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護(hù)？關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備更換零件的可獲得性？維護(hù)目標(biāo)的文件化、評(píng)估和改進(jìn)？（查年度保養(yǎng)計(jì)劃，備品備件清單，維修申請(qǐng)及記錄，點(diǎn)檢、保養(yǎng)記錄、維護(hù)目標(biāo)統(tǒng)計(jì)/改進(jìn)記錄）6是否利用預(yù)知性維護(hù)方法以持續(xù)改進(jìn)設(shè)備的有效性和效率？（查維護(hù)項(xiàng)目/頻次的調(diào)整記錄）7本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？江陰成澄佳機(jī)械制造有限公司內(nèi)審檢查表編號(hào)： NO：涉及過程工裝模具管理審核區(qū)域技術(shù)部審 核 員過程類型SOP18責(zé) 任 人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述審核評(píng)估1過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？2過程的資源是否充足，是否能有效支持？3是否為工具和量具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證活動(dòng)提供適當(dāng)?shù)募夹g(shù)資源？（查相關(guān)圖紙，數(shù)據(jù)的設(shè)計(jì)資料、驗(yàn)收記錄）4是否建立和實(shí)施生產(chǎn)工裝管理的系統(tǒng)，包括：維護(hù)、修理設(shè)施與人員？（查 培訓(xùn)資料）儲(chǔ)存與修復(fù)？(儲(chǔ)存環(huán)境、維修/保養(yǎng)記錄）工裝準(zhǔn)備？（模夾具制造申請(qǐng)單，模具開制計(jì)劃，模/夾具檢驗(yàn)報(bào)告）易損工具的更換計(jì)劃？（查易損件的更換計(jì)劃或壽命規(guī)定）工具設(shè)計(jì)修改的文件，包括工程變更等級(jí)？（查更改記錄）工具的修改和文件的修訂？（查更改記錄）工裝確認(rèn)，明確其狀態(tài)，如生產(chǎn)、修理或處置？（查模具狀態(tài)標(biāo)識(shí)）5如果任何工作被分包，是否實(shí)施監(jiān)控工裝管理活動(dòng)的系統(tǒng)？（查監(jiān)視活動(dòng)的記錄：模夾具制造申請(qǐng)單，模具制造商調(diào)查表/評(píng)審表，合格模具制造商一覽表，等）6當(dāng)有客戶提供工裝模具時(shí)，是否對(duì)工裝模具也應(yīng)進(jìn)行永久性標(biāo)識(shí),確保財(cái)產(chǎn)權(quán)得到清楚的界定。 由組織進(jìn)行接收、評(píng)價(jià)和統(tǒng)計(jì)資料？178。 對(duì)包含特殊特性的制造過程進(jìn)行監(jiān)控、過程能力分析是否進(jìn)行相應(yīng)的制造監(jiān)控？（查：各項(xiàng)操作指導(dǎo)書、人員認(rèn)可記錄、設(shè)備認(rèn)可記錄、監(jiān)控記錄、SPC記錄，檢驗(yàn)/試驗(yàn)記錄等）17生產(chǎn)過程中是否發(fā)生由供應(yīng)商、顧客以及本公司所引起的各項(xiàng)變更？若有是否及時(shí)傳遞到生產(chǎn)部門，是否得到實(shí)施（查：產(chǎn)品技術(shù)更改通知單）18本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？江陰成澄佳機(jī)械制造有限公司內(nèi)審檢查表編號(hào)：TS/JF4005Z（A/0） NO：涉及過程產(chǎn)品交付審核區(qū)域物流部審 核 員過程類型COP04責(zé) 任 人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述審核評(píng)估1過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？2過程的資源是否充足？是否能有效支持？3是否策劃形成相關(guān)文件，以規(guī)范產(chǎn)品交付的各項(xiàng)作業(yè)？（查發(fā)貨信息，發(fā)貨單、裝箱單等）)4交付的方式是否適宜、安全？)5各項(xiàng)的交付是否正確、齊全？)6交付是否外包？若是，追問以下內(nèi)容：外包運(yùn)輸商是否經(jīng)過評(píng)價(jià)并合格？外包運(yùn)輸商的績(jī)效如何？7如發(fā)生與產(chǎn)品交付有關(guān)的問題時(shí)，是否與顧客進(jìn)行及時(shí)的溝通？8本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？江陰成澄佳機(jī)械制造有限公司內(nèi)審檢查表編號(hào)：TS/JF4005Z（A/0） NO：涉及過程工程變更審核區(qū)域技術(shù)部審 核 員過程類型COP05責(zé) 任 人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述審核評(píng)估1過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？2過程的資源是否充足？是否能有效支持？3是否在產(chǎn)品信息、顧客詢問、客戶抱怨等方面及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通？（顧客建議、詢問資料，顧客拜訪報(bào)告）4是否建立并保持服務(wù)問題信息與相關(guān)部門的溝通過程？5是否建立獲取顧客感受到的有關(guān)信息，以了解是否滿足顧客要求的過程？（查顧客滿意度調(diào)查信息、分析報(bào)告）6是否監(jiān)視統(tǒng)計(jì)如退貨率、顧客投訴/退貨、特殊通知、準(zhǔn)時(shí)交付方面的績(jī)效？是否努力提升制造過程方面的績(jī)效，以證明符合顧客的要求？7當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品被發(fā)運(yùn)時(shí)，是否有立即通知客戶？8是否對(duì)客戶抱怨、顧客調(diào)查很不滿的方面進(jìn)行原因分析，采取相應(yīng)措施進(jìn)行改善？（糾正預(yù)防措施報(bào)告，8D報(bào)告）糾正措施/8D報(bào)告是否：178。）15生產(chǎn)計(jì)劃/流程的編制是否體現(xiàn)定單驅(qū)動(dòng)？是否能達(dá)到準(zhǔn)時(shí)交付產(chǎn)品的要求？16是否對(duì)每個(gè)制造過程都進(jìn)行生產(chǎn)過程確認(rèn)178。）5是否有顧客指定的特殊特性？如有，是否用顧客指定符號(hào)或本公司相應(yīng)的符號(hào)？6是否對(duì)顧客產(chǎn)品的各項(xiàng)要求（包括與以往產(chǎn)品要求不一致的內(nèi)容，）進(jìn)行評(píng)審？顧客非書面形式的要求是否在接受前與顧客確認(rèn)？當(dāng)顧客產(chǎn)品要求發(fā)生更改時(shí)，是否予以修改并確保相關(guān)人員知道？（查銷售合同評(píng)審記錄，訂單更改通知等）7是否在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前進(jìn)行制造可行性及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估？（查小組可行性承諾報(bào)告）8當(dāng)顧客有詢問、合同/訂單變更、抱怨時(shí)是否及時(shí)與顧客溝通?9是否以顧客規(guī)定的語言/格式與顧客進(jìn)行溝通？（查報(bào)價(jià)單、合同/訂單/售貨確認(rèn)書等）10本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？江陰成澄佳機(jī)械制造有限公司內(nèi)審檢查表編號(hào)：TS/JF4005Z（A/0） NO：涉及過程產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃審核區(qū)域技術(shù)部審 核 員過程類型COP02責(zé) 任 人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述審核評(píng)估1過程的責(zé)任人是否明確？ 是否有能力執(zhí)行？2過程的資源是否充足？是否能有效支持？3是否建立相關(guān)文件以規(guī)范新產(chǎn)品/變更產(chǎn)品先期策劃過程？（查某個(gè)項(xiàng)目的策劃過程）4在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中，考慮哪些方面的內(nèi)容？（查APQP功能展開表、試生產(chǎn)控制計(jì)劃、檢驗(yàn)/作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)/試驗(yàn)記錄、客戶確認(rèn)報(bào)告、小組可行性承諾報(bào)告）5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃是否包括了顧客要求和對(duì)本身技術(shù)規(guī)格的參考？（查顧客的新產(chǎn)品規(guī)范/資料/樣品，顧客特殊要求，樣品訂單/EMAIL/傳真，銷售合同評(píng)審表。（查顧客的訂貨信息（樣品訂單/EMAIL/傳真），收集的法規(guī)要求、業(yè)界通用要求，公司的附加要求。c)如顧客有額外要求的驗(yàn)證和確認(rèn)，是否有被滿足？14是否編制生產(chǎn)計(jì)劃單/流程單來計(jì)劃、安排試生產(chǎn)？試生產(chǎn)是否采用正式的工裝、材料、設(shè)備、生產(chǎn)節(jié)拍？15是否依照策劃好的檢驗(yàn)指導(dǎo)書、控制計(jì)劃對(duì)試生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)？16是否依照MSA計(jì)劃進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析？是否依照SPC分析計(jì)劃進(jìn)行過程能力研究？17是否按客戶的樣件提交要求提交樣件給客戶確認(rèn)，并保留確認(rèn)結(jié)果？18是否進(jìn)行包裝評(píng)價(jià)？19是否按策劃的防錯(cuò)計(jì)劃執(zhí)行防錯(cuò)措施并保持記錄？20是否根據(jù)試生產(chǎn)的結(jié)果確認(rèn)PFMEA、量產(chǎn)控制計(jì)劃、量產(chǎn)檢驗(yàn)/作業(yè)指導(dǎo)書、按客戶要求形成的PPAP卷宗？21如顧客有原型樣件要求時(shí)，公司是否指定樣件控制計(jì)劃？22是否使用與正式量產(chǎn)相同的供應(yīng)商、設(shè)備、工裝及制造過程？是否對(duì)所有的性能試驗(yàn)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，并及時(shí)完成和符合要求？是否有試驗(yàn)需委外進(jìn)行？如有，是否對(duì)外包負(fù)責(zé)，并提供技術(shù)指導(dǎo)？（查范例）23是否按顧客的要求提交PPAP？24所有的產(chǎn)品和制造過程是否都經(jīng)過顧客認(rèn)可？（查客戶的提交要求，PPAP卷宗）25是否保留任何設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改、及其評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)的結(jié)果？（查相關(guān)記錄）26本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否