【正文】 興縣民政局辦公室 78 九、永興縣民政局社會事務股 85 十、永 興縣民政局民間組織管理股 140 十四、永興縣募辦 170 六、 永興縣 民政局規(guī)范行政執(zhí)法和自由裁量權說明理由制度（試行） 224 二、 永興縣 民政局評先評優(yōu)辦法 （討論稿） 227/228 4 行政職權項目匯總表 一、行政職權共有（ 49）項 行政許可權（ 4）項 行政確認權（ 4）項 行政處罰權（ 19）項 行政強制權（ 3）項 行政檢查權（ 9）項 行政監(jiān)督檢查職權目錄（ 10）項 二、行政權力運行流程圖（ 43）個 15 第一部分 規(guī)范權力運行相關法律法規(guī)和 主要工作流程圖及風險防范措施 辦公室 一、工作責任范圍（職能職責）及責任體系 協(xié)助局 領導處理政務和機關日常工作；協(xié)同制定 全縣 民政事業(yè) 發(fā)展中 長期規(guī)劃 ，提出全縣民政工作有關重大問題、重大決策和重要措施的建議 ；制定年度工作 總結、 計劃； 承擔 新聞發(fā)布、 綜合調(diào)研 、政 務信息 等工作；承擔機關辦公用品、電子產(chǎn)品等物資采購； 負責 機關 文秘、信息、宣傳、檔案、機要、保密、保衛(wèi)、信訪、法制等工作；負責綜合性民政會議的會務工作，協(xié)調(diào) 各股室 和 所屬單位 。負責機關辦公用品的采購、保管和分發(fā)。 辦公室實行主任負責 的崗位分工責任制。 (1)提出會議申請 (2）會議審批 (3）是否同意 (4)組織實施 會議承辦股室依據(jù)上級要求或工作需要 ,提前 3天提出會議申請、 編制經(jīng)費預算 ,報局業(yè)務分管領導審批。 辦公室根據(jù)局領導批示和會議要求牽頭組織會務保障工作。 歸還時檔管員應認真檢查文件的完整性及整潔情況 18 風險① 風險② 風險③ 風險④ 風險⑤ 風險③：檔案管理不嚴，出現(xiàn)丟失和損壞，造成 無法彌補的損失；擅自借閱、涂改、抽取、調(diào)換檔案材料，泄漏檔案內(nèi)容。 擬發(fā)文工作流程圖 權力運行風險表現(xiàn)： 風險①：起草的公文（包括轉(zhuǎn)發(fā)的公文），擬 稿人和股室負責人未簽字后送辦公室核稿；未按規(guī)定保留文件底稿及正式文件，造成不良后果。 接受社會新聞媒體采訪工作流程圖 權力運行風險表現(xiàn)： 風險①：未經(jīng)領 導同意接受采訪，導致報道不實，造成負面影響；一般性新聞稿件未經(jīng)單位主要負責人審核，重大新聞稿件未報局領導簽發(fā)，導致嚴重后果；發(fā)現(xiàn)非正常情況查驗新聞媒體人士提交的身份證 明（記者證、采訪證、介紹信） 批準后辦公室備案，聯(lián)系受訪單位或個人、協(xié)調(diào)協(xié)助單位 局辦公室審核成稿（必要時報主要領導終審） 提示有關人員屆時收看 局辦公室報分管領導審批 20 風險① 風險② 風險③ 下的拍攝或帶負面觀點的采訪，未立即終止采訪，未及時報辦公室處置。 風險③：印章磨損需要更換，刻制印章未按要求辦理造專人保管 審 批 打印登記 押印的提出 押印 辦公室主任批準一般函件、證明、說明、介紹信、上報材料 有關領導批準行文和重要執(zhí)法文書、上報材料、函件證明、說明等 不予押印 21 風險① 風險② 成不良的后果。 出具介紹信工作流程圖 權力運行風險表現(xiàn)： 風險①：出具介紹信時對審批手續(xù)不全或不符合用印規(guī)定的 ，沒有申請報告，未經(jīng)領導批準或經(jīng)辦公室主任把關，開具介紹信后，造成不良后果；擅自開具空白和空頭介紹信，造成不良后果。 強化效能監(jiān)察，嚴格責任追究。 根據(jù)年度預算安排、編制物資采購計劃并經(jīng)黨政聯(lián)席會討論決定 一般物品由主要領導批準 辦公室請示物資采購項目 股室提出物資采購要求 經(jīng)辦人編制大宗物資和設備采購 計劃后報局主要領導批準 大宗物資和設備采購由黨政聯(lián)席會研究決定，并按報批權限報上級審批 根據(jù)購貨發(fā)票、驗收報告辦理支付手續(xù) 采購 辦公室驗收入庫，對貴重物品實行登記并建立臺帳 根據(jù)工作需要按計劃分配使用，辦公室工作人員對物品領取登記并建立使用臺帳 定期將物資采購分配情況在單位 內(nèi)部公開 23 風險② 風險① 風險③ 防范措施： 加強學習教育。 評先評獎工作流程圖 權力運行風險表現(xiàn)： 風險①：不按評先評獎工作要求，不召開民主評議會評議，單位負責人直接確定評先評獎人員，造成評先評獎不公。 嚴格執(zhí)行《中華人民共和國公務員法 》、《目標管理考核獎勵辦法》。 民主 測評 溝通醞釀 報告考察情況 人事部門聽取考察情況并向分管領導匯報，研究提出任用建議方案向黨組報告 制定方案 組織考察（發(fā)布考察預告） 民主推薦 競爭上崗 會議投票推薦 個別談話推薦 報名資格審查 考試 情況匯總，分析匯總民主推薦或競爭上崗考試情況，向分管領導匯報。 防范措施： 加強學習教育。 強化紀檢監(jiān)察，嚴格責任追究。 防范措施： 加強學習教育。風險 ②：免職情況及條件事前公布 發(fā)生免職情況并經(jīng)核實 辦公室對符合免職人員提出免職意見 局黨組研究決定免職 報組織部門備案 告知被免職人中享有的權利及相關程序 公示內(nèi)容并接受監(jiān)督 辦公室辦理免職手續(xù) 27 風險① 風險② 免職核實不符合實際。 嚴格執(zhí)行《干部任免工作制度》。 辦理任職手續(xù)，公布任職決定 黨組會議研究，確定任職對象 不符合條件講請 原因回復查詢者 28 違反人事紀律，通風報信、暗示、泄漏有關干部任免的情況。 實行紀檢監(jiān)察全程跟蹤監(jiān)督，嚴格責任追究。 防范措施： 加強學習教育。 根據(jù)年度預算安排、編制物資采購計劃并經(jīng)黨政聯(lián)席會討論決定 一般物品由分管財務領導批準 辦公室請示物資采購項目 股室提出 物資采購要求 經(jīng)辦人編制大宗物資和設備采購 計劃后報分管財政領導批準 大宗物資和設備采購由黨政聯(lián)席會研究決定，并按報批權限報上級審批 根據(jù)購貨發(fā)票、驗收報告辦理支付手續(xù) 采購 辦公室驗收入庫，對貴重物品實行登記并建立臺帳 根據(jù)工作需要按計劃分配使用，辦公室工作人員對物品領取登記并建立使用臺帳 定期將物資采購分配情況在單位內(nèi)部公開 30 風險① 風險① 風險② 維修項目工作流程圖 權力運行風險表現(xiàn)： 從后勤服務的具體內(nèi)容看 ,風險無處不在、無時不在 ,它存在于一切服務形式之中 ,具體表現(xiàn)在 : 財務風險。設備運行風險是指機關辦公大樓及附屬設施、設備 ,如消防、水電在運轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的風險。三是長期超負荷用電 ,如用電設備大量增加 ,而線路未能及時改造 ,導致長期超負荷用電。如公車在街頭巷尾亂停亂放 ,無人看管 ,導致車輛人為損壞或失竊 。如采購時的質(zhì)量、價格 。為防范和化解后勤服務工作中存在的風險及隱患 ,后勤部門應樹立“居安思危、安全第一”的觀念 ,強化內(nèi)部管理 ,落實安全生產(chǎn)工作責任制 ,建立防范機制。通過設備供應商或?qū)I(yè)廠家對設備的專業(yè)維護、保養(yǎng) ,以減少和降低設備運行風險等。堅持內(nèi)、外部審計相結合 ,查找和發(fā)現(xiàn)隱患 。 (三 )加強辦公大樓設備的檢測、維護。加強夜間值班、巡視制度 ,發(fā)現(xiàn)隱患及時排除。要加強安全教育 ,嚴禁酒后駕車、疲勞駕車?！陡刹咳斡脳l例》中所規(guī)定的會議投票推薦、個別談話推薦兩種形式，是按推薦方式分類的。如本單位人員較少的可以由全體人員參加。 民主推薦結果在一年內(nèi)有效。 （三）一般程序： 組成 2 人以上的考察組，制定考察工作方案； 同考察對象呈報單位或所在單位的主要負責人就考察工作方案溝通情況，征求意見； 根據(jù)考察對象的不同情況，通過適當方式在一定范圍內(nèi)發(fā)布干部考察預告； 采取多種方法，廣泛深入地了解情況； 綜合分析考察情況，同考察對象呈報單位或所在單位的 黨組主要領導成員交換意見； 考察組根據(jù)考察情況，研究提出領導班子調(diào)整的初步方案，向派出考察組的組織人事部門匯報、經(jīng)組織人事部門集體研究提出任用建議方案，向本級黨組報告。 （五）個別談話征求意見的范圍： 一般為上級主管部門分管領導、本 局 全體領導成員、 局各股室及所屬事業(yè)單位的負責人。 （七）考察反饋： 考察中還要注意用好考察反饋制度，考察 中了解到的考察對象的表現(xiàn)情況，一般由考察組向黨組主要領導成員和本人反饋。部門與地方雙重管理干部的任免，主管方應當事先征求協(xié)管方的意見，進行醞釀。在黨組織討論決定任免事項時，必須有三分之二以上的成員到會，并要保證與會成員有足夠的時間聽取情況介紹，充分發(fā)表意見，表決時，以黨組織應到會成員過半數(shù)同意形成決定。（ 2）討論干部任免時，必須作詳細的會議記錄。除特殊崗位和換屆考察 時已進行過公示的人選外，在黨組織討論決定后，下發(fā)任職通知前應當在一定范圍內(nèi)進行公示，公示期一般為七至十五天。試用期滿后，經(jīng)考核勝任現(xiàn)職的，才能正式任職。 （二）進行任前談話： 對決定任用的 干部，由黨組指定專人同本人談話，與擬任人選進行溝通，提出要求、希望等。 檢查本局領導班子及其成員、所屬單位黨組織和黨員領導干部執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議的情況，并實行黨章規(guī)定范圍內(nèi)的監(jiān)督。 完成上級紀檢組（紀委）、黨組織和本局黨組交辦的其他工作。 （ 4）受理監(jiān)察對象不服行政主管機關給予行政處 分決定的申訴，以及管轄范圍內(nèi)的法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他由監(jiān)察機關 （部門） 受理的申訴。 重要、復雜的事項，應當報本局領導班子和上一級 紀檢 監(jiān)察 室或縣監(jiān)察 機關備案。 重要、復雜的事項，應當報本局領導班子 、 上一級 紀檢 監(jiān)察 室或當?shù)乇O(jiān)察 機關備案。風險③：未按規(guī)定報主管領導批示擅自處理。 防范措施： 監(jiān)察室接待來人來信并記錄情況，決定受理或不受理 受理 在規(guī)定期限內(nèi)將辦理結果反饋縣局紀檢監(jiān)察室 領導批示 不受理 來信、來訪、來電、傳真，縣紀委、監(jiān)察局轉(zhuǎn)來信訪事項 答復信訪人和交辦單位 歸檔 監(jiān)察室擬定答復意見，報主管領導審批 15 日內(nèi)告知信訪人 主管領導批示 業(yè)務股室承辦 業(yè)務股室承辦 回復信訪人 43 風險① 風險② 加強學習教育，增強責任意識。 嚴 厲查處有關人員向無關人員暴露檢舉、投訴人的相關信息的違紀行為。風險②：領導批示件未及時傳達到相關經(jīng)辦機構或經(jīng)辦人，造成工作延誤；領導批示件未及時進行督辦，處理不符合工作要求。 領導針對重大工作事項作出批示，提出貫徹落實要求 發(fā)出“督查通知單”，轉(zhuǎn)承辦單位辦理 按照 辦理時間要求，收集批示件辦理情況。參與本 單位收支計劃的研究和制定，嚴格收支兩條線，做到先收后支，量入為出，收支平衡，略有節(jié)余。 46 監(jiān)督和指導二級機構的財務 工作 。 按規(guī)定代收代繳對外支付個人勞務報酬的個人所得稅。 加強學習教育，提高業(yè)務能力。 四、責任管理制度： 一、 《內(nèi)部會計控制制度》 （一）崗位回避控制 單位負責人的直系親屬不得擔任本單位會計機構負 49 責人，會計機構負責人的直系親屬不得擔任本單位出納人員。 （二）授權批準控制 嚴格按照申請（經(jīng)辦）、復核（證明）、審批、支付的程序辦理貨 幣資金的支付業(yè)務，并及時準確入賬。 （四）現(xiàn)金控制 實行現(xiàn)金庫存限額管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過兩萬元。 （五）銀行存款控制 加強銀行賬戶管理，按規(guī)定辦理存款、取款結算。 （六）票據(jù)控制 明確各種票據(jù)的購買、保管、領用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責權限和程序，防止空白票據(jù)遺失和被盜用。 （八）監(jiān)督檢查 定期檢查貨幣資金業(yè)務相關簽批制度的執(zhí)行情況。 二、《國有資產(chǎn)管理制度》 （一）為加強局機關國有資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)使用效益，依據(jù)《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》，特制定本制度。 辦公室的工作職責：負責制 定 局機關各部門固定資產(chǎn)的配備及使用標準；負責固定資產(chǎn)采購、驗收、保管、維修保養(yǎng)工作；負責固定資產(chǎn)備查簿（卡片）登記工作；負責對固定資產(chǎn)進行定期盤點、清理核對工作