【正文】 +3 倍西格瑪 ) 大于允收極限但每個(gè)讀數(shù)小于允收極限 每批測(cè)試 制定： 審核： 批準(zhǔn)： 批 次 號(hào) 編 制 和 管 理 ? 目的 ? 對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止原材料，半成品，成品的混淆，確保產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性。 ? ，文控部應(yīng)及時(shí)將作廢文件收回，發(fā)放新的文件。 ? 、歸檔管理工作。 ? 追溯體系控制。 ? 來(lái)料控制。 ? 最新環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和重金屬測(cè)試計(jì)劃表。 ? 批次號(hào)的管理。 ? 制程控制。 客 戶 資 料 管 控 ? 目的 ? 對(duì)客戶文件進(jìn)行識(shí)別，并有效執(zhí)行使用和控制管理，防止誤用。 ? 工作程序 ? . ? 、法令、法律、法規(guī) . ? . ? . ? ： ? ，任何部門及其個(gè)人對(duì)收集到的外來(lái)文件，均應(yīng)移交到文控部進(jìn)行歸檔管理 . 進(jìn)行登記，并適當(dāng)標(biāo)識(shí)。 ? ，均應(yīng)加蓋作廢印章的標(biāo)識(shí)，以防止誤用。 ? 適用范圍 ? 適用于本公司原材料、半成品、成品的標(biāo)識(shí)和可追溯性管理。 ? 對(duì)進(jìn)廠的物料要用“來(lái)料批號(hào)”進(jìn)行標(biāo)識(shí)，編號(hào)方法：來(lái)料批號(hào)“的編號(hào)是以物料交到貨倉(cāng)的實(shí)際日期加當(dāng)日來(lái)料 的批次進(jìn)行編號(hào)。 ? 相關(guān)文件 ? 《 標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序 》 ? 相關(guān)標(biāo)識(shí)及記錄 ? “明鑫廠環(huán)保標(biāo)簽” ? “產(chǎn)品記錄卡” ? “貨物收貨通知單” 新 產(chǎn) 品 開 發(fā) 管 理 程 序 一、目的： 針對(duì)本公司新模具制作過(guò)程，從客戶提供樣品或圖紙尺寸規(guī)格、和模具制作評(píng)估到制作完成，分階段進(jìn)行詳細(xì)的規(guī)劃及管制，使產(chǎn)品經(jīng)相關(guān)部門人員審查、驗(yàn)證、驗(yàn)收后，確實(shí)達(dá)成圖紙標(biāo)準(zhǔn)及客戶品質(zhì)要求，并將各項(xiàng)的技術(shù)文件和品質(zhì)要求成功的轉(zhuǎn)移到相關(guān)部門，使本公司質(zhì)量系統(tǒng)有效運(yùn)作。 、工程部： 、新產(chǎn)品研發(fā)成本分析評(píng)估。 、新產(chǎn)品工藝流程及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書的制定的監(jiān)督。 、沖壓部：負(fù)責(zé)模具的交接，保養(yǎng)及建檔。 、經(jīng)客戶確定產(chǎn)品品質(zhì)合格后由工程部出模具的設(shè)計(jì)圖紙。 、模具制作時(shí)，工模部須擬訂 《 模具進(jìn)度表 》 ，規(guī)劃各階段的作業(yè)及負(fù)責(zé)人，并訂出預(yù)定的工作進(jìn)度，確認(rèn)各項(xiàng)制造作 業(yè)的分派及職責(zé)。 、模具制作的整個(gè)流程請(qǐng)參照 《 工模部的工作流程 》 。 、每套模具完成后需做 《 模具檔案記錄 》 ，有實(shí)際模具的圖片，每套模具上需有模具的產(chǎn)品名稱和編號(hào)，記錄做模師傅，試模人員和確定人員的相關(guān)記錄，于便日后查詢工作。 、所有模具必須有歸檔記錄，進(jìn)行分區(qū)擺放，模具的進(jìn)出必須有相關(guān)記錄。 2． 2產(chǎn)品有特別要求時(shí)，供應(yīng)商所提供的樣品，應(yīng)由工程部或品管部進(jìn)行檢驗(yàn)或試用。 2 A、 B為合格供應(yīng)商， C為需要改善供應(yīng)商， D為不合格供應(yīng)商。 2． 6． 4與產(chǎn)品最后品質(zhì)形成無(wú)直接關(guān)系的供應(yīng)商，或零售供應(yīng)商（產(chǎn)品檢驗(yàn)合格即可）。 4． 3合格供應(yīng)商經(jīng)公司認(rèn)可后，由采購(gòu)編號(hào)匯總于 《 合格供應(yīng)商名單 》 中，并保留填寫完整的 《 供應(yīng)商基本資料表 》 ； 《 合格供應(yīng)商名單 》 呈總經(jīng)理審核后，采購(gòu)保留原件，交品管部各一份存檔。 6． 3供應(yīng)商考核不合格時(shí)，由采購(gòu)部發(fā)出 《 糾正預(yù)防措施單 》 責(zé)令其限期改進(jìn)，并于下次采購(gòu)物料回廠時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證；如無(wú)法改進(jìn)或不改進(jìn)的，和交來(lái)的物料檢測(cè)有一次環(huán)保超標(biāo)的 ,由采購(gòu)填寫 《 供應(yīng)商資格取消申請(qǐng)單 》 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后于 《 合格供應(yīng)商名單 》 上刪除或注明；資格取消后，采購(gòu)部不得向其再采購(gòu)任何原料。非常感謝 ！ 以下欄目由供應(yīng)商填寫： T E L ： F A X ： 以下欄目由 忠諾德塑膠五金制品 有限 公司，負(fù)責(zé)部門填寫： 送樣情況描述 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估意見 （有現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估時(shí)） 其 它 評(píng) 價(jià) 評(píng)審結(jié)果 可列入合格供應(yīng)商 暫不列入 改善之后列入 批 準(zhǔn) 調(diào)查評(píng)估人 日 期 表格編號(hào)： 公司注冊(cè)名 公 司 地 址 E M ai L T e l F a x 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼 法人代表 年 營(yíng) 業(yè) 額 注冊(cè)資金 業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人 業(yè)務(wù)電話 廠 房 面 積 員工人數(shù) 管 理 人 數(shù) 技術(shù)人數(shù) 主 要 產(chǎn) 品 主 要 客 戶 主 要 設(shè) 備 管理體系簡(jiǎn)介 通過(guò) ISO 9 0 0 1 ： 2 0 0 0 認(rèn)證 其它： 供應(yīng)商品質(zhì)問(wèn)卷調(diào)查 供應(yīng)商名稱： 日期： 產(chǎn)品類別： 聯(lián)絡(luò)人姓名 / 職位： （姓名） （職位） （ 1 ） 品質(zhì)管理 系統(tǒng) 1 ． 1 貴公司是否已獲得 I S O9001 品質(zhì)體系認(rèn)證 ? 1 ． 2 能否滿足重金屬 , R OH S , 鄰苯 ,R EACH 要求 ？ 1 ． 3 是否有一套體系去確保原材料滿足要求 ？ 1 ． 4 對(duì)來(lái)料 , 生產(chǎn)控制 , 出貨檢驗(yàn)是否要完 整的體系 ？ 1 ． 5 內(nèi)部按什么標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 , 或有幾套標(biāo)準(zhǔn) ？ 1 ． 6 是否有定期與供應(yīng)商檢討來(lái)料品質(zhì)？ （ 2 ） 供應(yīng)商管理控制 2 ． 1 是否有一套體系去管理供應(yīng)商 ？ 2 ． 2 是否有 同供應(yīng)商簽環(huán)保協(xié)議 ？ 2 ． 3 原材料進(jìn)廠是否有爐號(hào) / 批號(hào) / 材質(zhì)證明書 ？ 2 ． 4 能否提供有效的檢測(cè)報(bào)告 ？ 2 ． 5 怎樣控制重金屬含量？ 2 ． 6 是否要求不能使用回收物料？ （ 3 ）來(lái)料的 檢驗(yàn)控制 3 ． 1 能否提供 QSOP 3600 的檢測(cè)報(bào)告 ? 3 ． 2 是否有 檢驗(yàn) 標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn) 程序 ？ 3 ． 3 原材料進(jìn)廠 不合格物料是否進(jìn)行隔離 和清楚標(biāo)示 ？ 3 ． 4 是否對(duì)來(lái)料進(jìn)行核對(duì)物料的材質(zhì)報(bào)告和標(biāo)示卡爐號(hào)和批號(hào)一致 ？ 3 ． 5 有無(wú)重金屬對(duì)原材料檢測(cè)計(jì)劃 ？ 3 ． 6 多長(zhǎng)時(shí)間對(duì)物料進(jìn)行送測(cè) ？ （ 4 ） 生產(chǎn)程序控制 4 ． 1 是否有控制生產(chǎn)過(guò)程的程式？ 4 ． 2 生產(chǎn)前是否有核對(duì)物料的批號(hào) ？ 4 ． 3 生產(chǎn)前是否做首件 , 和過(guò)程巡查檢驗(yàn)記錄 ？ 4 ． 4 生產(chǎn)的物料是否有明確的標(biāo)示 / 物料批號(hào) ？ 4 ． 5 是否有生產(chǎn)程序控制的檢驗(yàn)記錄？ 4 ． 6 是否有明確的產(chǎn)品狀態(tài)區(qū)域劃分 ？ 4 ． 7 生產(chǎn)出現(xiàn)異 常時(shí)是否有糾正措施 ？ (5) 成品 檢驗(yàn) / 追溯記錄 5 ． 1 成品多長(zhǎng)時(shí)間送去檢測(cè) ？ 5 ． 2 出貨后是否有追溯記錄 ？ 5 ． 3 是否有出貨檢驗(yàn)控制程序和檢驗(yàn)記錄 ？ 5 ． 4 能否提供原始煉鋼廠材質(zhì)證明 ？ 5 ． 5 每箱 / 卷的標(biāo)示是否有爐號(hào) / 批號(hào) ？ 評(píng)估結(jié)果： 注： 1 、 共五個(gè)項(xiàng)目，每項(xiàng)目各為 20 分 總分為 100 分。 工程部評(píng)審意見 品質(zhì)部評(píng)審意見 采購(gòu)部評(píng)審意見 供應(yīng)商簽名 環(huán)保 合格供應(yīng)商名錄 編號(hào) : 序號(hào) 供應(yīng)商名稱 提供的產(chǎn)品 類型 首次列入日期 備注 制表： 審核： 批準(zhǔn) : 材料 類 型:Pb Cd Hg C r V I Sb As Ba Cd Cr Pb Hg Se300 40 1000 1000 60 25 500 75 60 90 60 3009 8 . 7 5 . 0 D I V / 0 ! D I V / 0 ! 5 . 0 2 . 5