【正文】 3．來料檢查后的處理 IQC檢查員必須根據(jù)檢查及測試結(jié)果在 24小時內(nèi) (特殊情況除外 )對作了處理決定之來 料必須貼上正確的識別標(biāo)記 (包括 :合格 /退貨 /加工 /揀用 ),同時須在識別標(biāo)記 (已設(shè)計 好的招紙上簽上自己的名字。 :刮花、電鍍不良、生銹 /氧化、變形、披鋒、盲孔以及安全標(biāo) 準(zhǔn)的“利邊”、“利角”等。非常感謝 ！ 以下欄目由供應(yīng)商填寫： T E L ： F A X ： 以下欄目由 忠諾德塑膠五金制品 有限 公司，負(fù)責(zé)部門填寫： 送樣情況描述 現(xiàn)場評估意見 （有現(xiàn)場評估時） 其 它 評 價 評審結(jié)果 可列入合格供應(yīng)商 暫不列入 改善之后列入 批 準(zhǔn) 調(diào)查評估人 日 期 表格編號： 公司注冊名 公 司 地 址 E M ai L T e l F a x 營業(yè)執(zhí)照號碼 法人代表 年 營 業(yè) 額 注冊資金 業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人 業(yè)務(wù)電話 廠 房 面 積 員工人數(shù) 管 理 人 數(shù) 技術(shù)人數(shù) 主 要 產(chǎn) 品 主 要 客 戶 主 要 設(shè) 備 管理體系簡介 通過 ISO 9 0 0 1 ： 2 0 0 0 認(rèn)證 其它： 供應(yīng)商品質(zhì)問卷調(diào)查 供應(yīng)商名稱： 日期： 產(chǎn)品類別： 聯(lián)絡(luò)人姓名 / 職位： （姓名） （職位） （ 1 ） 品質(zhì)管理 系統(tǒng) 1 ． 1 貴公司是否已獲得 I S O9001 品質(zhì)體系認(rèn)證 ? 1 ． 2 能否滿足重金屬 , R OH S , 鄰苯 ,R EACH 要求 ？ 1 ． 3 是否有一套體系去確保原材料滿足要求 ？ 1 ． 4 對來料 , 生產(chǎn)控制 , 出貨檢驗是否要完 整的體系 ？ 1 ． 5 內(nèi)部按什么標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 , 或有幾套標(biāo)準(zhǔn) ？ 1 ． 6 是否有定期與供應(yīng)商檢討來料品質(zhì)？ （ 2 ） 供應(yīng)商管理控制 2 ． 1 是否有一套體系去管理供應(yīng)商 ？ 2 ． 2 是否有 同供應(yīng)商簽環(huán)保協(xié)議 ？ 2 ． 3 原材料進(jìn)廠是否有爐號 / 批號 / 材質(zhì)證明書 ？ 2 ． 4 能否提供有效的檢測報告 ？ 2 ． 5 怎樣控制重金屬含量？ 2 ． 6 是否要求不能使用回收物料？ （ 3 ）來料的 檢驗控制 3 ． 1 能否提供 QSOP 3600 的檢測報告 ? 3 ． 2 是否有 檢驗 標(biāo)準(zhǔn)和檢驗 程序 ？ 3 ． 3 原材料進(jìn)廠 不合格物料是否進(jìn)行隔離 和清楚標(biāo)示 ？ 3 ． 4 是否對來料進(jìn)行核對物料的材質(zhì)報告和標(biāo)示卡爐號和批號一致 ？ 3 ． 5 有無重金屬對原材料檢測計劃 ？ 3 ． 6 多長時間對物料進(jìn)行送測 ？ （ 4 ） 生產(chǎn)程序控制 4 ． 1 是否有控制生產(chǎn)過程的程式？ 4 ． 2 生產(chǎn)前是否有核對物料的批號 ？ 4 ． 3 生產(chǎn)前是否做首件 , 和過程巡查檢驗記錄 ？ 4 ． 4 生產(chǎn)的物料是否有明確的標(biāo)示 / 物料批號 ？ 4 ． 5 是否有生產(chǎn)程序控制的檢驗記錄？ 4 ． 6 是否有明確的產(chǎn)品狀態(tài)區(qū)域劃分 ？ 4 ． 7 生產(chǎn)出現(xiàn)異 常時是否有糾正措施 ？ (5) 成品 檢驗 / 追溯記錄 5 ． 1 成品多長時間送去檢測 ？ 5 ． 2 出貨后是否有追溯記錄 ？ 5 ． 3 是否有出貨檢驗控制程序和檢驗記錄 ？ 5 ． 4 能否提供原始煉鋼廠材質(zhì)證明 ？ 5 ． 5 每箱 / 卷的標(biāo)示是否有爐號 / 批號 ？ 評估結(jié)果： 注： 1 、 共五個項目，每項目各為 20 分 總分為 100 分。 4． 3合格供應(yīng)商經(jīng)公司認(rèn)可后，由采購編號匯總于 《 合格供應(yīng)商名單 》 中，并保留填寫完整的 《 供應(yīng)商基本資料表 》 ； 《 合格供應(yīng)商名單 》 呈總經(jīng)理審核后，采購保留原件，交品管部各一份存檔。 2 A、 B為合格供應(yīng)商， C為需要改善供應(yīng)商， D為不合格供應(yīng)商。 、所有模具必須有歸檔記錄，進(jìn)行分區(qū)擺放，模具的進(jìn)出必須有相關(guān)記錄。 、模具制作的整個流程請參照 《 工模部的工作流程 》 。 、經(jīng)客戶確定產(chǎn)品品質(zhì)合格后由工程部出模具的設(shè)計圖紙。 、新產(chǎn)品工藝流程及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書的制定的監(jiān)督。 ? 相關(guān)文件 ? 《 標(biāo)識與可追溯性管理程序 》 ? 相關(guān)標(biāo)識及記錄 ? “明鑫廠環(huán)保標(biāo)簽” ? “產(chǎn)品記錄卡” ? “貨物收貨通知單” 新 產(chǎn) 品 開 發(fā) 管 理 程 序 一、目的： 針對本公司新模具制作過程，從客戶提供樣品或圖紙尺寸規(guī)格、和模具制作評估到制作完成，分階段進(jìn)行詳細(xì)的規(guī)劃及管制，使產(chǎn)品經(jīng)相關(guān)部門人員審查、驗證、驗收后，確實達(dá)成圖紙標(biāo)準(zhǔn)及客戶品質(zhì)要求，并將各項的技術(shù)文件和品質(zhì)要求成功的轉(zhuǎn)移到相關(guān)部門，使本公司質(zhì)量系統(tǒng)有效運作。 ? 適用范圍 ? 適用于本公司原材料、半成品、成品的標(biāo)識和可追溯性管理。 ? 工作程序 ? . ? 、法令、法律、法規(guī) . ? . ? . ? ： ? ，任何部門及其個人對收集到的外來文件，均應(yīng)移交到文控部進(jìn)行歸檔管理 . 進(jìn)行登記，并適當(dāng)標(biāo)識。 ? 制程控制。 ? 最新環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和重金屬測試計劃表。 ? 追溯體系控制。 ? ，文控部應(yīng)及時將作廢文件收回，發(fā)放新的文件。 ? 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對原材料、半成品、成品檢驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)全過程 ? 流程圖；無 ? 作業(yè)程序 ? 供應(yīng)商交來的物料要貼上標(biāo)識，內(nèi)容包括：供應(yīng)商名稱、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品名稱 /型號 ? 規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號及爐號等信息。和產(chǎn)品所用途的配件取回工廠給予品質(zhì)試驗。 、采購部：模具零配件和樣品原材料的購進(jìn)。 新 產(chǎn) 品 開 發(fā) 管 理 程 序 、工模房接到模具制作時，須按模具的 《 模具成本評估表 》 進(jìn)行制作工作前的準(zhǔn)備。 、試產(chǎn)后由工程部組織召開試產(chǎn)工作會議，確定產(chǎn)品品質(zhì)要求，和模具制作結(jié)構(gòu)要求的確定和沖壓的工藝要求，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)時，須改良到合格為止，合格后由樣板組人員將樣品送給客戶確認(rèn)起模的樣板。 2新供應(yīng)商評審 2． 1采購按 《 供應(yīng)商基本資料表 》 提供的信息與提供的樣品進(jìn)行評審，并做出是否可采購的結(jié)論；采購認(rèn)為合格時，列為待用供應(yīng)商；對于大量采購金額的供應(yīng)商，應(yīng)交總經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)；對于評審判定不合格的供應(yīng)商，可取消資格或要求其改進(jìn)后重新評審。 2． 6． 3客戶指定的供應(yīng)商。 6． 2供應(yīng)商評估考核方式：依 《 供應(yīng)商考核表 》 執(zhí)行。 結(jié)果評為： 分：為： 級別供應(yīng)商。同時對有需裝配的產(chǎn)品還應(yīng)試裝配觀察其配套是否良好。抽樣標(biāo)準(zhǔn)按一般標(biāo)準(zhǔn) Ⅱ 來抽檢。 ? 對所生產(chǎn)物料作好相應(yīng)的巡查記錄。 ? 填寫相對應(yīng)的報表。 ? 所有經(jīng)過品質(zhì)檢查員檢查合格的產(chǎn)品 ,其盛載的容器或包裝外箱都會貼上合格的收貨紙 ,並簽有 該檢查員的姓名 或蓋 PASS印 ,這樣的產(chǎn)品才可以出貨或進(jìn)倉；不合格產(chǎn)品品質(zhì)檢查員必須在退貨紙上寫明原因 ,通知生產(chǎn)部。 追 溯 體 系 ? 0目的 ? 對產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，防止原材料、半成品、成品的混淆，確保產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性。 ? 6． 1． 2品管部負(fù)責(zé)對原材料的檢驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，以簽名或蓋章的形式表示。 ? 6． 2． 3顧客有特殊追溯要求時，業(yè)務(wù)應(yīng)按顧客的要求在生產(chǎn)單上明確規(guī)定需追溯的產(chǎn)品、追溯的內(nèi)容及途徑、標(biāo)識及記錄方式。 ? 定義 :無 ? 職責(zé)與權(quán)限 ? IQC負(fù)責(zé)來料的“來料批號”編制，并確保批號的有效性且是唯一的。 ? 在 《 五金件產(chǎn)品追溯表 》 中填上最新的第三方成品測試報告和最新的原料測試報告的信息。 ? 生產(chǎn)的成品生產(chǎn)車間要在“產(chǎn)品記錄卡”上編