【正文】 SHE 績(jī)效改進(jìn)的策略，建立和維護(hù)有效的 SHE 體系，并監(jiān)督和支持全 公司 實(shí)施。 核實(shí)及持續(xù)改進(jìn) 每個(gè)企業(yè)的管理體系每年由員工在該企業(yè)內(nèi)進(jìn)行評(píng)價(jià) ， 這種評(píng)價(jià)就是體系的 “ 內(nèi)部評(píng)價(jià) ” ， 安全環(huán)保處 也 會(huì)定期組織團(tuán)隊(duì)進(jìn)行 “ 核實(shí)評(píng)價(jià) ” 。體系提供了核實(shí)以及持續(xù)改進(jìn)的方法并為建立責(zé)任制提供了指導(dǎo)。該 體系 包含 20 個(gè)要素，藍(lán)星東大按照計(jì)劃在鞏固已推行的 5+2 個(gè)要素 基礎(chǔ)上再推行 3 個(gè)要素 ，如下 ： 管理、領(lǐng)導(dǎo)、承諾和責(zé)任 風(fēng)險(xiǎn)管理 工藝裝置信息和文本 員工安全 工作許可 污染預(yù)防 法律法規(guī)管理 變更管理 SHE 管理手冊(cè) 第 4 頁(yè) / 共 36 頁(yè) 第三方管理 事故的報(bào)告、分析和跟蹤。 2020 年被認(rèn)定為省級(jí)技術(shù)中心，2020 年獲得高新技術(shù)企業(yè)稱(chēng)號(hào)，科研人員占員工總數(shù)的 10%以上，科研能力和科研工作走在了同行業(yè)的前列 ,每年都有多種聚醚多元醇新產(chǎn)品通過(guò)省級(jí)鑒定，獲得各項(xiàng)專(zhuān)利 30 余項(xiàng)，被評(píng)選為中國(guó)聚氨酯工業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)單位，環(huán) 氧丙烷、聚醚行業(yè)（市場(chǎng)）協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)單位。 總經(jīng)理 ： 2020 年 3 月 18 日 SHE 管理手冊(cè) 第 2 頁(yè) / 共 36 頁(yè) 目 錄 1 企業(yè)簡(jiǎn)介 .......................................................... 3 2 SHE 體系概述 ...................................................... 3 3 術(shù)語(yǔ)解釋 .......................................................... 5 4 文件控制 .......................................................... 7 5 要素的要求 ....................................................... 11 6 要素的指南 .............................................................. 15 SHE 管理手冊(cè) 第 3 頁(yè) / 共 36 頁(yè) 1 企業(yè)簡(jiǎn)介 山東藍(lán)星東大化工有限責(zé)任公司 隸屬 中國(guó)化工集團(tuán)下屬的中國(guó)藍(lán)星（集團(tuán)）股份有限公司，山東省重點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)，全國(guó)化工 500 強(qiáng)，現(xiàn)有員工 900 余 名 。 依據(jù)澳大利亞 Qenos 公司 SHE 的體系原 則，結(jié)合 本公司 實(shí)際情況，對(duì)企業(yè)的安全、職業(yè)健康和環(huán)保工作進(jìn)行科學(xué)、規(guī)范管理。SHE 管理手冊(cè) 山東藍(lán)星東大化工有限責(zé)任公司 SHE管理體系 LXDD/SHE0012020 安全、健康和環(huán)境管理 體系手冊(cè) （ A/2 版） 發(fā)布時(shí)間： 2020 年 3 月 山東藍(lán)星東大化工有限責(zé)任公司發(fā)布SHE 管理手冊(cè) 山東藍(lán)星東大化工有限責(zé)任公司 SHE 管理體系 名 稱(chēng) : 安全、健康和環(huán)境管理體系手冊(cè) 體系版本： A/2 生效日期： 2020 年 4 月 1 日 受控狀態(tài)：受控 主 編： 何恒海 撰 稿：趙將順 王金山 陳占軍 劉其明 姚團(tuán) 姜永獲 楊傳修 翟所亮 肖春紅 審 核： SHE 委員會(huì) 批 準(zhǔn)： 劉 沂 聯(lián)系電話(huà)：安全環(huán)保處： 0533— 2159511 應(yīng)急咨詢(xún)電話(huà)： 0533— 2060219 地址：山東省淄博市張店區(qū)新村東路 21 號(hào) 郵編： 255028 聯(lián)系部門(mén)：山東藍(lán)星東大化工有限責(zé)任公司安全環(huán)保處 聯(lián)系人：趙將順 單位 (公章 )：山東藍(lán)星東大化工有限責(zé)任公司 SHE 管理手冊(cè) 第 1 頁(yè) / 共 36 頁(yè) 發(fā) 布 令 步入二十一世紀(jì)，全球的經(jīng)濟(jì)正在發(fā)生著急劇變化，一個(gè)創(chuàng)新和競(jìng)爭(zhēng)為主要標(biāo)志的新時(shí)代已經(jīng)到來(lái)，東大人深刻認(rèn)識(shí)到企業(yè)生存源于創(chuàng)新，企業(yè)發(fā)展寓于競(jìng)爭(zhēng)。 本手冊(cè)是全 公司 安全、健康和環(huán)境的綱領(lǐng)性文件，全體 員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。主要產(chǎn)品及規(guī)模為 8 萬(wàn)噸環(huán)氧丙烷、 25 萬(wàn)噸聚醚多元醇 。 多年來(lái)，藍(lán)星東大堅(jiān)持走出去戰(zhàn)略，積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，努力開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，與拜耳、 SK、陶氏、巴斯夫等國(guó)外許多跨國(guó)集團(tuán)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，與世界上 30 多個(gè)國(guó)家、地區(qū)開(kāi)展了貿(mào)易往來(lái)。 山東藍(lán)星東大化工有限責(zé)任公司 的安全、健康和環(huán)境政策是 SHE 體系的基礎(chǔ) ，我公司的SHE 體系 是一個(gè)全面且綜合的體系 —— 涵蓋 SHE 實(shí)踐的 10 個(gè)領(lǐng)域包含 55 項(xiàng)具體的書(shū)面化的要求、詳細(xì)分工和責(zé)任、核實(shí)和測(cè)量以及反饋程序 ， 是一個(gè)持續(xù)改進(jìn)的循環(huán)系統(tǒng) 。 SHE 體系的設(shè)計(jì) 符合我 公司 SHE 政策 。兩種類(lèi)型的評(píng)價(jià)決定了 SHE 體系實(shí)施的水平， 同時(shí) 在評(píng)價(jià)中 找出 的 改進(jìn)區(qū)域和范圍 以及 從 安全、健康及環(huán)境事故 中吸取的 經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)也 是對(duì)管理體系 持續(xù) 改進(jìn)的基礎(chǔ)。 質(zhì)量原則 每個(gè) SHE 要素都有如下 5 個(gè)質(zhì)量原則 SHE 管理手冊(cè) 第 5 頁(yè) / 共 36 頁(yè) 目的及范圍 范圍定義了系統(tǒng)的界限， 闡明了 與其它系統(tǒng)、生產(chǎn)、設(shè)備設(shè)施和組織以及 SHE 要素要求的銜接。程序 要 涵蓋系統(tǒng)實(shí)施的每個(gè)步驟，它 如何起 到 作用 以及系統(tǒng)要求的工作任務(wù) 都 要 給予 詳細(xì)說(shuō)明 。此機(jī)制是對(duì)核實(shí)及測(cè)量過(guò)程所 發(fā)現(xiàn)情況的跟進(jìn)，進(jìn)而改進(jìn)系統(tǒng)的有效性。 差距分析： 目標(biāo)或要求與當(dāng)前實(shí)際執(zhí)行的差異的評(píng)價(jià)。得分為 4 分就意味著評(píng)價(jià)的系統(tǒng)滿(mǎn)足了所有的要求，即得到了最高分。 SHE 要素： 目前 藍(lán)星東大 SHE 體系中 所 推行 的 10 個(gè)要素。 系統(tǒng)： 由包含誰(shuí)、怎樣、頻次、要采取的行動(dòng)等方面組成的實(shí)施 SHE 要素要求的一整套方法。 勞動(dòng)力： SHE 管理手冊(cè) 第 7 頁(yè) / 共 36 頁(yè) 在 山東藍(lán)星東大化工有限責(zé)任公司 中工作的員工和工作在 山東藍(lán)星東大化工有限責(zé)任公司 的承包商員工。 電子文件文檔加密后由安全環(huán)保處在企業(yè)網(wǎng)上發(fā)布 ， 書(shū)面文件可實(shí)施二級(jí)發(fā)放： 1)安全環(huán)保處向各部門(mén)及 環(huán)氧丙烷 廠 發(fā)放； 2)各部門(mén)及 環(huán)氧丙烷 廠 向文件使用人發(fā)放 ； 3)書(shū)面發(fā)放時(shí)都應(yīng)按要求填寫(xiě)發(fā)放記錄。評(píng)審情況在評(píng)價(jià)報(bào)告中說(shuō)明； 2）當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量、安全、職業(yè)健康、環(huán)境的問(wèn)題與體系出現(xiàn)不相符合時(shí)，應(yīng)對(duì)相關(guān)的文件進(jìn)行評(píng)審； 3）當(dāng)采取糾正或預(yù)防措施而引起相關(guān)文件更改時(shí)，應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審； 4）當(dāng)適用的體系標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)變化或其它外部或內(nèi)部原因引起對(duì)體系需要修改時(shí)，修改前對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審； 5）我 公司 的組織機(jī)構(gòu)、管理要求、生產(chǎn)裝置等情況發(fā)生變化時(shí)，對(duì)相關(guān)的 文件進(jìn)行評(píng)審。 文件的更改 1） SHE 管理手冊(cè)、程序文件更改和換版由安全環(huán)保處負(fù)責(zé)； 2）在網(wǎng)上發(fā)布的電子文件的更改方式： a)發(fā)布部門(mén)除在網(wǎng)上發(fā)布更改后的文件、撤銷(xiāo)被更改的原文件外，還需發(fā)布更改通知； b)文件發(fā)布部 門(mén)應(yīng)記錄以上更改的實(shí)施情況，必要時(shí)可現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視更改的實(shí)施，以確保全部文件的更改符合規(guī)定要求。 SHE 管理體系所涉及的部門(mén)和場(chǎng)所都應(yīng)獲得相應(yīng)的現(xiàn)行有效文件。 作廢文件按以下要求控制： 1） 對(duì)已作廢的書(shū)面文件由 各部門(mén)及分廠負(fù)責(zé)收回本單位的有關(guān)文件并進(jìn)行登記后，交發(fā)放主管部門(mén)； 2）主管部門(mén)對(duì)收回的作廢文件也應(yīng)進(jìn)行回收登記； 3）對(duì)確需保留的作廢文件，需經(jīng)申請(qǐng)批準(zhǔn)后，由文件發(fā)放主管部門(mén)負(fù)責(zé)在作廢的文件上蓋 “ 作廢保留 ” 章，并在文件發(fā)放 /接收 /回收登記表上進(jìn)行標(biāo)識(shí)； 4）收回的作廢文件由文件主管部門(mén)進(jìn)行銷(xiāo)毀處置。 3） 應(yīng)有將 SHE 體系要求轉(zhuǎn)化為操作實(shí)踐和程序的過(guò)程。 7） 制定的目標(biāo)和測(cè)量指標(biāo)應(yīng)當(dāng)反映出整個(gè)體系的執(zhí)行和績(jī)效情況。 10） SHE 管理信息和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)要在整個(gè)組織內(nèi)共享。 4） 應(yīng)識(shí) 別適用的法規(guī)、許可、 規(guī)范 、工作場(chǎng)所標(biāo)準(zhǔn)和 實(shí)際執(zhí)行慣例，及時(shí)更新并記錄與其相關(guān)的工作 要求 變化 ， 做好溝通工作。 4） 對(duì)于為 改進(jìn)人員安全做出貢獻(xiàn)的個(gè)人和團(tuán)體，企業(yè)要給與認(rèn)可和獎(jiǎng)勵(lì)。 8） 企業(yè)要明確個(gè)人防護(hù)用品的規(guī)格、采購(gòu)、培訓(xùn)、使用和保管等的責(zé)任 9） 企業(yè)應(yīng)當(dāng)采用最新的安全規(guī)則、程序和標(biāo)準(zhǔn)。 SHEOP 工作許可的要求 1） 企業(yè)應(yīng)確保已頒布的工作許可規(guī)程得以貫徹執(zhí)行，并定期審核。至少需要許可的工作應(yīng)當(dāng)劃分作業(yè)種類(lèi)，并分別處理普通檢維修作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、受限空間、電氣 和其他隔離等不同工作類(lèi)別。 8） 應(yīng)為氣體檢測(cè)建立具體標(biāo)準(zhǔn)，包括可燃性、氧氣含量和毒性等有毒有害物質(zhì)的允許限值。 4） 《環(huán)境改進(jìn)計(jì)劃》項(xiàng)目中應(yīng)包括的關(guān)注點(diǎn)和對(duì)安全、健康和環(huán)境潛在的影響。 SHEOP 法律法規(guī)管理 的要求 1） 企業(yè)應(yīng)當(dāng) 向分廠 、部門(mén) 及時(shí)通知新的和修訂的法規(guī) ， 并 對(duì)法規(guī) 給與 統(tǒng)一解釋的指導(dǎo) 。 5)解決法規(guī) 遵守 審核 中 發(fā)現(xiàn) 的問(wèn)題 ， 并把 獲得的經(jīng)驗(yàn)用于改進(jìn)管理體系。變更包括對(duì)現(xiàn)有設(shè)施的修改、重新 布置， 添加 、 拆除 或 安裝任何新的設(shè)施。 5)企業(yè)要隨時(shí) 識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)、法律和法規(guī)的變更，并將這些變更反映到受影響的設(shè)施和 運(yùn)營(yíng)中。 3） 企業(yè) 應(yīng)當(dāng)確保提供和接受服務(wù)的雙方的工作銜接達(dá)到有效管理，從而實(shí)現(xiàn)： 明確雙方銜接及協(xié)調(diào)責(zé)任 ， 確定并溝通承包服務(wù)中的有關(guān)危害（包括在執(zhí)行服務(wù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的危害） 。 SHE 管理手冊(cè) 第 15 頁(yè) / 共 36 頁(yè) 3） 對(duì)于不是由（企業(yè)內(nèi)部）法律部門(mén)調(diào)查的事件，也應(yīng)制定規(guī)定或程序： a） 提供及時(shí)的報(bào)告和調(diào)查； b） 確定根本原因和促成因素； c） 確定降低類(lèi)似及相關(guān)事件風(fēng)險(xiǎn)所需的措施； d） 確保已采取適當(dāng)?shù)拇胧┎⒂涗洠? e） 已考慮律師的建議。 反饋信息包括事件描述、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)以及預(yù)防類(lèi)似事件發(fā)生所需采取的措施。 8） 企業(yè)要定期評(píng)估為減少事 件所采取的措施是否有效。 這些特色形成了企業(yè)文化，為整個(gè) SHE 管理體系的存在、維護(hù)和改進(jìn)提供依據(jù)和指導(dǎo)。 1） 企業(yè)應(yīng) 當(dāng)建立符合 SHE 要求的體系，各級(jí)組織應(yīng)當(dāng)傳達(dá)和支持這一體系。 d） 明確優(yōu)先順序，調(diào)配資源以實(shí)現(xiàn) SHE 體系的目標(biāo) 。 3） 應(yīng)有將 SHE 體系要求轉(zhuǎn)化為操作實(shí)踐和程序過(guò)程 的記錄 ： a） 必須記錄所有滿(mǎn)足 SHE 體系要求的實(shí)踐活動(dòng) ； b） 建立體系，保證記錄對(duì) SHE 體系要求的變更并通報(bào)給相關(guān)人員 。 6） 經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的各 部門(mén)和 分廠制定的目標(biāo)和測(cè)量方法，應(yīng)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，并與企業(yè)的目標(biāo)一致 ： a） 對(duì)每個(gè)安全、健康和環(huán)保要素制定目標(biāo)和指標(biāo) ； b） 編制、審查、批準(zhǔn)反映風(fēng)險(xiǎn)因素的 SHE 計(jì)劃并確保得到傳達(dá) ； c） 監(jiān)督關(guān)鍵的 SHE 體系的衡量措施（例如 SHEOP 事件的報(bào)告、分 析和跟蹤指南 ），以確定是否需要重新評(píng)價(jià)優(yōu)先順序和資源 。由管理層審批計(jì)劃和資源以促成目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并且對(duì)進(jìn)度進(jìn)行定期考核是管理層監(jiān)督的重要組成部分 ： a） 高級(jí)管理層將親自監(jiān)督 SHE 體系的關(guān)鍵措施 ； b） 評(píng)估當(dāng) 前績(jī)效 ； c） 所有安全、健康和環(huán)保要素的第一級(jí)測(cè)量 ； d） SHE 績(jī)效結(jié)果 (如 TRIR)； e） 改進(jìn)計(jì)劃的狀態(tài) ； f） 安全、健康和環(huán)保要素評(píng)價(jià)結(jié)果 。 核實(shí)和測(cè)量： 體系的核實(shí) 和測(cè)量 就是確認(rèn)體系在持續(xù)地運(yùn)行，并且達(dá)到了它的目標(biāo)。 3）每個(gè)人都應(yīng)對(duì)自身及他人的安全負(fù)責(zé) ； 4）所有事故、傷害和職業(yè)病都可以通過(guò)實(shí)施有效的體系、程序加以預(yù)防，從而確保人員安全 ； 5）這個(gè)體系涵蓋了員工、承包商和參觀訪問(wèn)者人身安全的相關(guān)程序 ； 6） SHEOP 與 緊密掛鉤 。 a） 建立 SHE 委員會(huì)，并在整個(gè)組織內(nèi)部制定并傳達(dá) SHE 的政策和程序 ； b） SHE 安全委員會(huì)確保制定、并按照一定的優(yōu)先順序?qū)嵤┯嘘P(guān)安全、健康和環(huán)境管理的各種政策、標(biāo)準(zhǔn)和制度，從而對(duì)生產(chǎn)的運(yùn)行提供支持 ； c） 各 安全生產(chǎn)分委員 會(huì)要全面負(fù)責(zé)，確保建立和遵守有效的人員安全管理體系，并傳達(dá)給所 屬 人員 ； d） 每日召開(kāi)生產(chǎn)會(huì)議，將重點(diǎn)放在需要溝通和采取措施的 SHE 問(wèn)題上 ； e） 白班人員、管理部門(mén)、倒班班組和白班維修人員要參加各自工作團(tuán)隊(duì)的 SHE 會(huì)議 。 3） 員工應(yīng)當(dāng)參與人員安全管理體系的制定和實(shí)施 ， 員工和承包商對(duì)人員安全體系的參與包括： a） 提出 SHE 問(wèn)題并尋求解決辦法 ； b） 參與 SHE 持續(xù)改進(jìn)的討論 ； c） 參與人員安全管理體系的制定 ； d） 企業(yè)承包商 定期召開(kāi)由現(xiàn)場(chǎng)承包商代表參加的會(huì)議 ； e） 識(shí)別危害、上報(bào) SHE 事件 /事故、 參加事故調(diào)查并實(shí)施糾正措施 ；