【正文】 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 設(shè)備調(diào)試安裝 ◆ ◆ ◆ ◆ 人員培訓(xùn) ◆ ◆ 試產(chǎn) ◆ ◆ 竣工并交付使用 ◆ 第十一章投資估算及資金來源 一 、概述 本項目建設(shè)內(nèi)容包括：廠房建設(shè)、設(shè)備采購及安裝調(diào)試、管件制造、配套模具制造、家具的購置等生產(chǎn)設(shè)施。詳見下表： 部門崗位 人數(shù)（人） 總經(jīng)理 1 副總經(jīng)理 1 財務(wù)主管 1 生產(chǎn)技術(shù)主管 1 財務(wù)人員 2 辦公室 2 營銷人員 6 技術(shù)、售后服務(wù)人員 6 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 生產(chǎn)部 技術(shù)部 營銷部 財務(wù)部 辦公室 生產(chǎn)人員 30 合計 50 職工培訓(xùn)擬請有關(guān)專家和技術(shù)人員授課，現(xiàn)場指導(dǎo)，培訓(xùn)期為 20天，培訓(xùn)合格后上崗。 廠區(qū)內(nèi)設(shè)置必要的消防栓和消防用品，并設(shè)置有多個出入口。 工藝傳動部位均設(shè)有保護裝置，外露的軸端設(shè)有保護罩和外罩，傳動部位設(shè)有安全罩。 從以下兩方面采取節(jié)能措施 （ 1）生產(chǎn)設(shè)備選用先進節(jié)能型設(shè)備，以達到最大限度的降低能耗。 第八章 環(huán)境保護與節(jié)能 一、環(huán)境保護 廢水 項目投產(chǎn)后，生產(chǎn)用水和生活用水分流排放，生產(chǎn)用水采用循環(huán)水，無廢水排放。 第七章 廠址方案 一、廠址方案 本項目位于 盧龍縣城 工業(yè)園區(qū)內(nèi)，總占地面積 20 畝，包括生產(chǎn)建筑物、構(gòu)筑物、道路、綠化等。 第六章 工程建設(shè)及工藝技術(shù)方案 一、 工藝流程說明 主要工藝流程說明如下： 制管生產(chǎn)流程為： PE 等原材料混料－加料至擠出機－擠出－真空定徑－冷卻－打碼－切割－檢驗－包裝入庫 。 第五章 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 一、生產(chǎn)規(guī)模 一期工程投產(chǎn)后 年產(chǎn) 700 萬米 PE 輸水 管材及配套管件 ；二期工程投產(chǎn)后年產(chǎn) 5000 噸 PE排水管材。 PE－ RT 為最新研制的產(chǎn)品。中國的城市 范圍是包括了 13922 個鎮(zhèn)，鋪設(shè)供水管道可能只用于不到 700 個城市，還涉及到 38 萬個鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 300 多萬個村莊。另外，縣鎮(zhèn)供水服務(wù)人口近 億，全國供水普及率為 28%。所以代表現(xiàn)代化新型材料的 PE 管材在飲用水環(huán)境事業(yè) 發(fā)展 中將起到不可替代的作用。我國政府已下決心把環(huán)保事業(yè)的發(fā)展列入到現(xiàn)代化社會文明建設(shè)的重要 內(nèi)容 。 所謂自來水，就是要 按照 國家規(guī)定的理化指標生產(chǎn)的飲用水。 近年來，國內(nèi)戶表改造工程正在啟動，市場對 PE 進戶管材及配件需求 迅猛 增長 ， 因此推廣使用 PE 管材，對防止 水源 泄露，保證供水安全，防止二次污染等方面 都 具有十分重要的意義。提高供水安全可靠性和降低漏耗是《城市供水行業(yè) 2020 年技術(shù)進步發(fā)展規(guī)劃》中提出的兩個主攻方向，我國管網(wǎng)漏水和爆管幾率高 不僅 成為影響正常供水 的一個較為突出的問題， 而且 給企業(yè)帶來 了 經(jīng)濟損失，另外管中漏掉的水是經(jīng)過加工處理 的凈水，對城市水資源緊張和供水能力不足的供水企業(yè)來說實為可惜。我國是一個缺水國家，人均水資源量為 2300 m3，是世界人均水平的四分之一，被列為世界 13 個貧水國家之一。面臨材料變革的新時代，人類需要 更高性能的材料來主導(dǎo) 21世紀材料領(lǐng)域。 合資期限： 15 年 。 三、合資企業(yè)注冊資金及注冊地址 注冊地址： 盧龍縣工業(yè)園區(qū) 注冊資金： 4100 萬元 四、合資企業(yè)建設(shè)總投資 合資企業(yè)建設(shè)總投資為 4100 萬元 ， 其中： 一期工程投資 1600 萬元（包括： 固定資產(chǎn)投資 1200 萬元 ； 流動資金 400 萬元 ），二期工程投資 2500 萬元 。 第二章 編制依據(jù)和范圍 一、編制依據(jù) 中國供水協(xié)會、河北省城鎮(zhèn)供水協(xié)會提供的有關(guān)資料和數(shù)據(jù)。 二、編制范圍 主要從以下幾點對項目進行技術(shù)、經(jīng)濟分析論證： PE 供水管材及管件市場供需分析 ； 項目建設(shè)的必要性 ； 建設(shè)條件、生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案論證 ； 工藝及設(shè)備技術(shù)方案 ； 環(huán)境保護 與節(jié)能； 投資估算及資金來源 ； 經(jīng)濟效益初步評價結(jié)果等 。 五、出資比例 甲方：唐山瑞通工貿(mào)有限公司 總 出資 3000 萬元（占注冊資金的73%） ，其中，一期工程出資 1200 萬元 。 第四章 PE 管材及管件市場供需分析 一、生產(chǎn) PE 管材及管件完全符合國家的產(chǎn)業(yè)政策 隨著人類科學(xué)的不斷發(fā)展，材料領(lǐng)域也發(fā)生了巨大的變革。 PE 塑管及管件具有高強度 、 高模量、比重輕和膨脹系數(shù)小等一系列優(yōu)異性能?，F(xiàn)在我國 600 多個城市中缺水城市有 300 個，嚴重缺水城市有 108 個，可見水資源對我國的今后發(fā)展是何等的 重要和寶貴，據(jù)建設(shè)部地下管線管理技術(shù)專業(yè)委員會介紹，近年來我國城市供水、漏失率在 20%以上，造成供水損失的原因很多，其中最主要原因是管道破損，占水損失的 50%～ 60%。 具有現(xiàn)代化功能的送水系統(tǒng)的改善，不僅是材料領(lǐng)域的重大課題，更有待于引起全社會都來關(guān)注，才能夠達到良好的局面。 二、市場需求預(yù)測 我國內(nèi)地現(xiàn)在有 24%的人口在飲用不良品質(zhì)的水，約有 1000 萬人在飲用高氟水， 3000 萬人 在 飲用高硝酸鹽水 ， 億人在飲用高硬度水，我國有 許多 城市的地表水已被污染。從國家的標準來說，自來水源頭水質(zhì)完全符合直接飲用的要求，生化指標也達到國標。有關(guān)部門與世界 專家也多次提出“改變水資源的污染應(yīng)從治理環(huán)境著手”。 中國改革開放 以 來，城市的供水能力和供水總量的增長速度一直穩(wěn)定在 7%左右。 2020 年底城市日供水能力 億立方米，全年供水總量 700 多億立方米，供水管網(wǎng)總長度增至 40 多萬公里。國際上管線普及率為 73%－ 95%，我國統(tǒng)計普及率是 46－ 47%，包括城市、鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村，我國的管線普及率與發(fā)達國家相比還差 30年。其材料的優(yōu)異性能非常適合于建筑熱水系統(tǒng)及目前北方地區(qū)正在興起的地板低溫輻射取暖系統(tǒng)以及煤氣管道系統(tǒng)，使用可采取熱熔連接方式。 二、產(chǎn)品方案 生產(chǎn)供水管道和專門針對國內(nèi)戶表改造的 PE系統(tǒng) 。 管件生產(chǎn)流程為： PE 等原材料混料－加料至注塑機－注塑成型－裝配－檢驗－包裝入庫 。 二、維修 該公司設(shè)有機修、儀表、電修等維修機構(gòu)。 廢氣 生產(chǎn)采用真空擠壓工藝，無廢氣排放。 （ 2）全體工作人員實行四定一掛制度，即定責(zé)任、定效率、定能耗 、定人員，以上四定和工資獎金掛鉤，最大限度的調(diào)動工作人員的責(zé)任心和積極性，以達到節(jié)能具體指標的落實。 生產(chǎn)車間內(nèi)均有足夠的檢修空間及人行 道，需要設(shè)置欄桿和加蓋的地方均設(shè)置欄桿和蓋板。 第十章 管理機構(gòu)、勞動動員及進度安排 一、管理機構(gòu) 該項目實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，總經(jīng)理統(tǒng)一指揮，董事公依照合同、章程的規(guī)定，決定本企業(yè)的重大問題。 三、進度安排 計劃要求。 二、投資構(gòu)成 該工程為合資生產(chǎn) PE 管材項目，甲方為唐山瑞通工貿(mào)有限公司，乙方為 盧龍縣 自來水公司，投資比例甲方 75%，乙方 25%，合資期限：10 年。 計算期 本項目經(jīng)濟評價計算期 年，其中：建設(shè)期 年，生產(chǎn)經(jīng)營期 15 年。 （ 2）水電費： 150 萬元 /年。其它制造費用包括修理費及物料消耗、運輸、勞動保護、保險費用等。測算結(jié)果其它管理費用為 30 萬元。 主要財務(wù)指標 序號 指標名稱 單位 指標 備注 1 年銷售收入 萬元 8500 正常年 2 年增 值稅 萬元 400 正常年 3 年總成本 萬元 5600 正常年 4 銷售利潤 萬元 2500 正常年 5 年所得稅 萬元 825 正常年 6 稅后利潤 萬元 1675 正常年 7 全部投資收益率 % 8 全部投資返本本期 年 不含建設(shè)期 根據(jù)《企業(yè)所得稅暫行條例》的有關(guān)規(guī)定，本項目所得稅稅率為 33％，項目所得稅后利潤提取 10％的盈余公積金和 5％的盈余公益金，其于部分分別為企業(yè)的股利分配和未分配利潤。 （ 2） 財務(wù)現(xiàn)金流量分析 本項目全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量分析結(jié)果如下： 序號 指標名稱 單位 全部投資 備注 所得稅后 所得稅前 1 內(nèi)部收益率 ％ 52 2 投資回收期 （靜態(tài)） 年 不含建設(shè)期 經(jīng)預(yù)測，項目 一期和二期投產(chǎn)后 所得稅后全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率為 %；該項目財務(wù)上可行；所得稅后投資回收期 年（不含建設(shè)期）， 累計凈現(xiàn)值為 14722 萬元， 該項目在計算期內(nèi)投資能夠收回。項目建成后正常運營以營業(yè)收入完成率表示的盈虧平衡點最高為 53％，說明項目風(fēng)險較小。從分析可知，在敏感性分析中，對全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）影響最大的是銷售收入，其次是經(jīng)營成本，再次是項目投資， 通過敏感性分析 ，本項目 具 有一定的抗風(fēng)險能力。 從財務(wù)角度看：項目是可行的。 行業(yè)類別 ——按國標填寫。同時提出減少環(huán)境影響的其他建議。 2020 年 3 月，運城市環(huán)保局對該公司 “機車車輛軸承基地建設(shè)項目 ”進行了環(huán)評審批（以下簡稱軸承項目），現(xiàn)已完成了部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 接受委托后，環(huán)評人員赴現(xiàn)場進行實地踏勘，對項目廠址周圍區(qū)域的自然、社會和生態(tài)環(huán)境進行了詳細調(diào)查，并收集了相關(guān)資料，對排污環(huán)節(jié)進行了初步的分析，按照有關(guān)標準和規(guī)范，編制了本報告表，由建設(shè)單位呈送環(huán)境保護行政主管部門審批。年工作日 200天，實行每天 3 班，每班 8 小時工作制。英文名稱： Polyethylene（簡稱 PE）。超高分子量聚乙烯的強度非常高，可以用來做防彈衣。本項目總用水量為 1300t/a，其中生產(chǎn)用水為設(shè)備冷卻水和沖洗水，用水量為 400t/a；生活用水 900t/a。 供熱工程 本項目冬季供暖利用軸承項目環(huán)評批復(fù)的 2t/h 采暖鍋爐。 二、與本項目有關(guān)的原有污染情況及主要環(huán)境問題 本項目為新建工程，只是部分公用工程依托軸承項目的公用設(shè)施，如辦公樓、職工宿舍、職工食堂、鍋爐房等，由于軸承項目正在進行施工建設(shè)，所以環(huán)評要求公用設(shè)施配套的環(huán)保治理設(shè)施應(yīng)與軸承項目和本工程的主體工程同步建設(shè)、同步投入使用。北依中條山，南臨黃河，西臨芮城。37′42″，北緯 34176。 平陸縣地形復(fù)雜，北高南低，東西狹長，有 3000 多條溝， 268 座山，70 多個灘，有 “平陸 不平溝三千 ”之稱。塬面由北向南傾斜，黃土覆蓋深厚，地勢比較平坦，境內(nèi)溝壑多呈 V 字型，以南北向和北西、南東向發(fā)育，多數(shù)深達百米以上，給交通帶來諸多不便；灘地在縣境的南邊緊靠黃河北岸，三門峽庫區(qū)以上，從東延村一帶直至西接芮城界，為黃河階地區(qū)。構(gòu)成了一個從中條山頂?shù)近S河邊的向陽斜面，有極其優(yōu)越的日照條件。歷年平均風(fēng)速 米 /秒。全年平均無霜期為 天。農(nóng)作物種植業(yè)以糧食生產(chǎn)為主。 近年來，平陸縣的經(jīng)濟建設(shè)突飛猛進。目前全縣共有各種科普協(xié)會 14 個，獲得技術(shù)職稱的各種科技人員 2519 名，其中，高級職稱 230 人。共有村級衛(wèi)生所 218 所。項目所在地附近無特殊保護的文物古跡。評價同時收集了平陸縣城例行監(jiān)測資料，監(jiān)測時間為 2020 年 3 月 1 日 ~31 日。 水環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 本次環(huán)評采用《山西武圣鋁業(yè)有限公司 80 萬噸二期 50 萬噸氧化鋁工程》中的地表水（黃河）質(zhì)量現(xiàn)狀 監(jiān)測資料，監(jiān)測時間 2020 年 2 月 4日至 2 月 6 日。由監(jiān)測結(jié)果可知監(jiān)測時段黃河各斷面的污染情況比較嚴重，主要污染物為氨氮、石油類、 BOD5，在 3 個監(jiān)測斷面全 部超標；而 CODcr、 SS、高錳酸鹽指數(shù)在各監(jiān)測斷面超標也比較嚴重，超標率從 33%到 100%不等；其它監(jiān)測項目基本達標，說明黃河在此段的水質(zhì)較差。 二、主要環(huán)境保護目標 （ 1）環(huán)境空氣保護目標：控制大氣污染物的排放，保護區(qū)域大氣質(zhì)量，使其符合《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》 (GB30951996) 及其修改單二級標準。 依據(jù)廠址所處位置，環(huán)評確定的主要環(huán)境保護目標見表 32。 表 43 地表水環(huán)境質(zhì)量標準 項目 pH BOD5 氨氮 COD 標準值 6~9 4 1 20 備注：除 pH 外，單位為 mg/L ⑴ 熔化 環(huán)節(jié)廢氣 執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標準》（ GB16297 1996）表 2 二級標準，具體見表 44。具體見表 46。 混料機、擠塑機使用的冷卻水經(jīng)冷卻水池冷卻后循環(huán)回用（損耗部分補充），在切割、檢驗等生產(chǎn)環(huán)節(jié)中產(chǎn)生的邊角料、次品經(jīng)過破碎后返回生產(chǎn)系統(tǒng)重新再利用；包裝環(huán)節(jié)產(chǎn)生的廢包裝材料統(tǒng)一收集交環(huán)衛(wèi)部門處理。 噪聲 項目的高噪聲設(shè)備有：攪拌機、注塑擠出機、破碎機、切割機等。 境影響分析 本項目施工過程中建筑物的基礎(chǔ)開挖、地基處理、土地平整等所產(chǎn)生的土方在堆放期間遇大風(fēng)天氣，會產(chǎn)生粉塵、揚塵等大氣污染。 同時，施工中運輸會增加汽車尾氣排放，但由 于運輸量不大，對環(huán)境空氣質(zhì)量影響較小。 施工期間噪聲污染分為機械噪聲、施工作業(yè)噪聲及施工車輛噪聲。噪聲源經(jīng)距離衰減不同距離處的噪聲值詳見下表7