【正文】 準(zhǔn)與規(guī)范，力求 考評 的科學(xué)性與公正性。 （ 4）誠信 、負責(zé)，為企業(yè)服務(wù)。 遵義縣花果生石灰加工廠安全標(biāo)準(zhǔn)化考評報告 江西 贛安 安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢 中心 4 APJ(國 )01592021 安全標(biāo)準(zhǔn)化考評程序 圖 11 外部機構(gòu) 考評 程序框圖 根據(jù) — 2021《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 小型露天采石場實施指南》、《小型露天采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法》，考評步驟如下： ●與考評企業(yè)簽訂考評合同 前期準(zhǔn)備、策劃 宣傳培訓(xùn) 實施創(chuàng)建活動 選擇考評方法 現(xiàn)場檢查、評定 糾正措施并提出建議 考評結(jié)果和等級推薦意見 編制外部機構(gòu)考評報告 遵義縣花果生石灰加工廠安全標(biāo)準(zhǔn)化考評報告 江西 贛安 安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢 中心 5 APJ(國 )01592021 ●考評的策劃與準(zhǔn)備 ●成立考評組，組織專家進行考評 ●首次會議及情況熟悉 ●事故、事件調(diào)查與分析 ●管理系統(tǒng)評審 ●符合性考評 ●發(fā)現(xiàn)評估 ●反饋意見 ●考評報告 按照《小型露天采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法》編制評分表，小型露天采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化的考評采取 現(xiàn)場檢查、提問、交流與溝通、查閱文件和記錄，以文件調(diào)查、抽查、資料收集與提取、綜合分析等方法，若必要，可進行現(xiàn)場檢測與測量。 遵義縣花果生石灰加工廠安全標(biāo)準(zhǔn)化考評報告 江西 贛安 安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢 中心 6 APJ(國 )01592021 安全標(biāo)準(zhǔn)化等級確定 本評分辦法依據(jù)（ ）分兩個 方面的指標(biāo)來確定小型露天采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化的評價結(jié)果。同時，根據(jù)系統(tǒng)原理和持續(xù)改進的要求，對每個子元素的分值又按照策劃、執(zhí)行、符合、績效四個方面分別賦予了不同的權(quán)重 。 2300 100。 表 12 標(biāo)準(zhǔn)化等級表 評定等級 標(biāo)準(zhǔn)化得分 百萬工時傷害率 百萬工時死亡率 一級 ≥ 95 ≤ 5 ≤ 二級 ≥ 80 ≤ 10 ≤ 三級 ≥ 65 ≤ 15 ≤ 遵義縣花果生石灰加工廠安全標(biāo)準(zhǔn)化考評報告 江西 贛安 安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢 中心 8 APJ(國 )01592021 四級 ≥ 55 ≤ 20 ≤ 五級 ≥ 45 ≤ 25 ≤ 安全標(biāo)準(zhǔn)化的特點 小型露天采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化的特點是：能客觀地衡量現(xiàn)場小型露天采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的依從工作。將PDCA 的得分及每一子元素得分相加，便得到每一子元素和元素的得分，其分值權(quán)重見表 1— 3。 及自然條件 、交通、隸屬關(guān)系 遵義 縣 花果生石灰加工廠 位于 遵義縣茅栗鎮(zhèn) ，屬 遵義縣 管轄。 23′ 48″ ～ 27176。礦山環(huán)境地質(zhì)較好。 該礦山為新建礦山，生產(chǎn)規(guī)模為 萬噸 /年，服務(wù)年限為 5 年。 、地質(zhì)、地貌 礦場地形開采巖層為石灰?guī)r，為單斜構(gòu)造，礦場周邊呈高低不一的山地地貌，層傾向 150176。 礦區(qū)出露地層 中厚層狀產(chǎn)出 。 遵義縣花果生石灰加工廠安全標(biāo)準(zhǔn)化考評報告 江西 贛安 安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢 中心 13 APJ(國 )01592021 、環(huán)境 條件 水文地質(zhì)條件 遵義縣花果生石灰加工廠 礦區(qū)地處叢峰地貌特征，出露地層為一整套碳酸巖類，屬含水較強巖體，但開采范圍地勢較高，周邊無涌水泉點，當(dāng)?shù)貪撍婢?830m 以下，在礦山最低開 采標(biāo)高以下。 礦山 主要的設(shè)備設(shè)施如下表 ： 表 22 礦山主要的機械設(shè)施及型號一覽表 序號 設(shè)備名稱 型號規(guī)格 單位 數(shù)量 備注 1 空壓機 V— 6/7 Kw 2 臺 37kw 2 潛孔鉆 KQ— 100 Kw 1 臺 3 振動給料機 GZD2511 t/h 2 臺 20t/h 遵義縣花果生石灰加工廠安全標(biāo)準(zhǔn)化考評報告 江西 贛安 安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢 中心 14 APJ(國 )01592021 4 振動篩 1 臺 5 顎式破碎機 PE25 400 t/h 2 臺 520t/h 6 錐式破碎機 PC400 300 t/h 2 臺 310t/h 7 皮帶輸送機 B=800mm mm 5 臺 8 變壓器 200、 500 千伏安 2 臺 9 挖掘機 1 臺 10 裝載機 2 臺 11 載重汽車 t 1 輛 8t 12 水泵 kw 2 臺 礦山供電 該礦山主要供電由當(dāng)?shù)?10KV 農(nóng)網(wǎng) T 接。 （ 2）管網(wǎng)敷設(shè)：礦區(qū)內(nèi)采用移動軟管，管道敷設(shè)盡量避開 從采礦區(qū)內(nèi)穿過。安全管理人員取得了貴州省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的非煤礦山安全管理人員資格證。 遵義縣花果生石灰加工廠安全標(biāo)準(zhǔn)化考評報告 江西 贛安 安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢 中心 16 APJ(國 )01592021 開采工藝及現(xiàn)狀 開采順序 該礦山采用自上而下的臺階式露天開采，中深孔放炮落礦。 其臺階及生產(chǎn)現(xiàn)狀見照片 4。 工作面臺階坡面角 a=65176。礦 區(qū)周圍外 300m無居民居住，采區(qū)灌木覆蓋面不大，無經(jīng)濟林木，遠離村寨。 遵義縣花果生石灰加工廠安全標(biāo)準(zhǔn)化考評報告 江西 贛安 安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢 中心 20 APJ(國 )01592021 平面布置圖 11 遵義縣花果生石灰加工廠安全標(biāo)準(zhǔn)化考評報告 江西 贛安 安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢 中心 21 APJ(國 )01592021 第三章 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)運行 安全標(biāo)準(zhǔn)化文件建設(shè)與運行 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件主要包括：目標(biāo)與承諾 ；安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求；安全生產(chǎn)組織保障；風(fēng)險管理；安全教育與培訓(xùn)；生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理；設(shè)備設(shè)施安全管理；作業(yè)現(xiàn)場安全管理；安全投入與工傷保險；檢查、處理與應(yīng)急；事故、事件報告、調(diào)查與分析；績效測量與評價。并依據(jù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)現(xiàn)場的整改工作。 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系主要文件見： 附件 8 安全管理機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖；附件 9 遵義縣茅栗鎮(zhèn)花果生石灰加工廠 礦山安全生產(chǎn)責(zé)任制目錄；附件 10 遵義縣茅栗鎮(zhèn)花果生石灰加工廠 礦山安全操作規(guī)程目錄；附件 11 遵義縣茅栗鎮(zhèn)花果生石灰加工廠 山安全管理制度匯編；附件 12 遵義縣茅栗鎮(zhèn)花果生石灰加工廠礦山危險源辨識與風(fēng)險評價清單。共識別出包括法律、行政法規(guī)、地方法規(guī)、部門規(guī)章、國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件及其他要求，主要包括《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國礦山安全法》、《中華人民共和國礦山安全法實施條例》、《安全生產(chǎn)許可證條例》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《工傷保險條例》等法律、法規(guī) 10 多項；識別出 — 2021《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則》、 — 2021《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范小型露天采石場實施指南》、《金屬非金屬露天礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法》、 6816423 2021《金屬非金 屬礦山安全規(guī)程》、 68141612021《礦山安全標(biāo)志》、 AQ2021 2021《金屬非金屬礦山主要負責(zé)人安全生產(chǎn)考核標(biāo)準(zhǔn)》、 AQ2021— 2021《金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核標(biāo)準(zhǔn)》、等標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 10多項。 遵義縣花果生石灰加工廠安全標(biāo)準(zhǔn)化考評報告 江西 贛安 安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢 中心 24 APJ(國 )01592021 主要負責(zé)人取得遵義市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的非煤礦山主要負責(zé)人安全培訓(xùn)資格證。 風(fēng)險管理 1）、危險源辨識 通過對 遵義縣 茅栗鎮(zhèn)花果生石灰加工廠 礦山 開采歷史及現(xiàn)狀調(diào)查，深入分析研究采石場提供的相關(guān)資料及圖紙，評價組對 遵義縣茅栗鎮(zhèn)花果生石灰加工廠 礦山 開采過程中存在的高處墜落，坍塌，物體打擊，放炮、火藥爆炸，機械傷害，車輛傷害，灼燙，中毒和窒息，粉塵 ，噪聲，高溫，容器爆炸，火災(zāi)等主要危險、危害有害因素進行辯識與分析。 安全教育和培訓(xùn) 遵義縣花果生石灰加工廠安全標(biāo)準(zhǔn)化考評報告 江西 贛安 安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢 中心 25 APJ(國 )01592021 制定安全教育培訓(xùn)制度，對危險源辨識與風(fēng)險評價、安全生產(chǎn)責(zé)任制、崗位操作規(guī)程、法律法規(guī)以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化文件作專項性、系統(tǒng)性的教育培訓(xùn)，培訓(xùn)的對象為全礦職工，并對培訓(xùn)作記錄存檔。妥善保存設(shè)計文件和圖紙，包括地形地質(zhì)圖、采剝工程總平面布置圖、采場剖面圖等。 建立設(shè)備、設(shè)施管理臺帳，及其原始技術(shù)資料、圖紙和記錄的檔案。采場應(yīng)有安全可靠的人行通 道；邊坡上的浮石應(yīng)及時清理干凈；采場內(nèi)所有的電力線路，應(yīng)按 GB 164232021 的要求敷設(shè)整齊，無亂搭亂接現(xiàn)象；采場道路和爆堆應(yīng)經(jīng)常灑水降塵。 建立邊坡檢查制度。為從業(yè)人員配備了符合標(biāo)準(zhǔn)要求的勞動防護用品。 安全檢查、處理與應(yīng)急 制定安全管理制度，對所有執(zhí)行安全檢查人員進行培訓(xùn)，對安全檢 查的效果進行評審，并根據(jù)變化情況，及時更新檢查內(nèi)容和方法，且記錄存檔。并對所有從業(yè)人員進行培訓(xùn)，每年開展一次預(yù)案演練，根據(jù)演練發(fā)現(xiàn)的問題遵義縣花果生石灰加工廠安全標(biāo)準(zhǔn)化考評報告 江西 贛安 安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢 中心 28 APJ(國 )01592021 采取相應(yīng)的糾正措施，必要時對預(yù)案進行修訂。調(diào)查人員應(yīng)具有相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)能力，必要時可聘請外部專家。在評價中應(yīng)該注意的問題：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的效力和效率；存在的問題和缺陷；資源使用的效力和效率；實際安全績效和期望值的差距；績效監(jiān)測系統(tǒng)的適宜性和監(jiān)測遵義縣花果生石灰加工廠安全標(biāo)準(zhǔn)化考評報告 江西 贛安 安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢 中心 29 APJ(國 )01592021 結(jié)果的準(zhǔn)確化；糾正行動的效力和效率；應(yīng)做出內(nèi)部評價文件化要求。 開采的順序、作業(yè)平臺、坡面角、最終坡面角等影響邊坡穩(wěn)定的因素設(shè)置基本滿足設(shè)計要求。 遵義縣 茅栗鎮(zhèn)花果生石灰加工廠 取得了安全生產(chǎn)許可證，詳見附件 4：安全生產(chǎn)許可證。 對安全標(biāo) 志牌進行統(tǒng)一和更換。 遵義縣 花果生石灰加工廠 共投入 2 萬元，開展礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化宣傳，更新安全警示標(biāo)志、交通標(biāo)志，購買辦公桌、文件柜等相關(guān)設(shè)備、設(shè)施。 在 該地 安監(jiān)部門的支持下，多次召開安全標(biāo)準(zhǔn)化集體會議，逐一分析各個采石場的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況，以及下一步的工作安排、進度及計劃。按照公平、公正的原則，有效地評出建設(shè)項目安全標(biāo)準(zhǔn)化的實際情況。采取 提問、交流與溝通對采石場的高、中層管理人員和員工考評。安全生產(chǎn)管理運行基本符合安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的要求，且建立安全標(biāo)準(zhǔn)化體系后，運行 6 個月情況基本正常。 考評 建設(shè)項目的 管理制度 文件 表 42 建設(shè)項目 考評所需的管理制度 文件 遵義縣花果生石灰加工廠安全標(biāo)準(zhǔn)化考評報告 江西 贛安 安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢 中心 34 APJ(國 )01592021 序號 文 件 備注 1 安全檢查制度 有 2 職業(yè)危險預(yù)防制度 有 3 邊坡管理制度 有 4 礦山安全責(zé)任制 有 5 傷亡事故報告 有 6 開采工人安全生產(chǎn)制度 有 7 爆破作業(yè)人員安全管理制度 有 8 安全生產(chǎn)管理制度 有 9 安全生產(chǎn)法 有 10 礦長安全生產(chǎn)責(zé)任制 有 11 副礦長安全生產(chǎn)責(zé)任制 有 12 班組長安全生產(chǎn)責(zé)任制 有 13 特殊作業(yè)人員