【正文】 財(cái)政局聯(lián)合下簽發(fā)了玉農(nóng)財(cái)聯(lián)字[2011]20號《關(guān)于給予轉(zhuǎn)報(bào)虹鱒魚苗種繁育基地改擴(kuò)建項(xiàng)目的請示》文件。引進(jìn)和培育一批成長性好、帶動力強(qiáng)的龍頭企業(yè)，加快發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；⒓s化、品牌化。通過項(xiàng)目建設(shè)，能使生產(chǎn)的虹鱒魚苗種數(shù)量進(jìn)一步提高，產(chǎn)品科技含量進(jìn)一步增加，示范綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)，科技示范與輻射作用進(jìn)一步擴(kuò)大，成為虹鱒魚養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的新技術(shù)試驗(yàn)示范基地，優(yōu)質(zhì)苗種繁育基地，先進(jìn)養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)基地，極大的促進(jìn)當(dāng)?shù)睾琪V魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，為推進(jìn)虹鱒魚產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整起到帶頭和示范的作用。表1~1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號指 標(biāo) 名 稱單 位數(shù) 量備 注1建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施孵化車間m23642層，框架結(jié)構(gòu)，包括：監(jiān)控室、更衣室、消毒池、孵化室和實(shí)驗(yàn)分析室等育苗車間m2　　1層，鋼架結(jié)構(gòu)形式，包含12個(gè)育苗池，育苗池為圓型結(jié)構(gòu)，蓄水池座1200 m3/座，圓形、鋼筋砼結(jié)構(gòu)過濾池座2采用磚砌引水渠m100改擴(kuò)建，500mm600mm，漿砌石生產(chǎn)性輔助設(shè)施泵房m2122座，6m2/座，采用磚混結(jié)構(gòu)垃圾房m25采用磚混結(jié)構(gòu)圍墻m550，磚砌生產(chǎn)路m80，路面采用鵝卵石綠化m2200　2項(xiàng)目總投資萬元建設(shè)投資萬元工程建設(shè)費(fèi)萬元設(shè)備及工器具購置費(fèi)萬元工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元預(yù)備費(fèi)（5%）萬元流動資金萬元3資金籌措萬元中央預(yù)算資金萬元省級配套資金萬元州縣配套資金萬元自籌資金萬元4財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)　銷售利潤率%%投資利潤率%%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元投資回收期年資本金收益率%%項(xiàng)目地位于，地理位置優(yōu)越，生態(tài)環(huán)境優(yōu)良，具有良好的水質(zhì)和氣候條件，是全縣虹鱒魚良種引進(jìn)、繁殖、技術(shù)試驗(yàn)和推廣中心。資金籌措資金籌措來源渠道為中央預(yù)算內(nèi)投資、省級配套投資、州縣配套投資和自籌資金，在項(xiàng)目總投資中，；，由自籌。農(nóng)業(yè)局。虹鱒魚苗種繁育基地（改擴(kuò)建）項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告目 錄1總論 1 1 2 3 42項(xiàng)目建設(shè)的背景、必要性 5 5 8 113市場分析與預(yù)測 13 13 14 17 19 194項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況 21 21 21 22 225項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 23 23 23 236項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及條件分析 26 26 26 27 297項(xiàng)目總體布置 30 30 318項(xiàng)目建設(shè)方案 34 34 34 38 39 419原材料燃料供應(yīng) 43 43 43 4410節(jié)能減排 45 45 4511效益分析與環(huán)境影響 47 47 48 4912項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行模式 53 53 53 53 54 57 5913項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 60 60 6014投資估算與資金籌措 61 61 6515財(cái)務(wù)評價(jià)分析 67 67 69 70 7216風(fēng)險(xiǎn)分析 74 74 76 7717研究結(jié)論與建議 80 80 81 8118附表《附表1 工程建設(shè)投資估算表》；《附表11 農(nóng)業(yè)建筑工程投資估算表》；《附表12 主要儀器、設(shè)備及材料投資明細(xì)表》；《附表13 其他費(fèi)用估算表》；《附表2 流動資金投資估算表》；《附表3 銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表》；《附表4 總成本費(fèi)用估算表》；《附表5 外購原材料、燃料動力費(fèi)估算表》；《附表6 工資及福利費(fèi)估算表》；《附表7 固定資產(chǎn)折舊估算表》；1《附表8 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表》；1《附表9 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表》；1《附表10 利潤和利潤分配表》；1《附表11 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表》；1《附表12 資產(chǎn)負(fù)債表》。主要對虹鱒魚孵化車間和育苗車間進(jìn)行原址改擴(kuò)建，擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模，同時(shí)加大科技投入，提升技術(shù)水平，補(bǔ)充主要生產(chǎn)儀器設(shè)備。效益項(xiàng)目建成后。公司從1998年開始養(yǎng)殖虹鱒魚，歷經(jīng)十幾年，現(xiàn)已具備成熟的養(yǎng)殖流程和技術(shù)水平高，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員，同時(shí)漁業(yè)站是的技術(shù)依托單位，為本項(xiàng)目擴(kuò)大生產(chǎn)提供了強(qiáng)大的技術(shù)支持。項(xiàng)目前景可觀，實(shí)施后將產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟(jì)和社會效益。著力打造外向型特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)基地。目前，通過國家及地方對漁業(yè)的大力支持，整個(gè)行業(yè)已經(jīng)逐步呈現(xiàn)出：綜合生產(chǎn)能力大幅度提高，漁民生活質(zhì)量不斷改善；結(jié)構(gòu)調(diào)整取得顯著成效，內(nèi)部結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化；　科教興漁取得進(jìn)展，內(nèi)涵式增長方式日益突出；漁業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化逐年增強(qiáng)，初級水產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高。在漁業(yè)發(fā)展的大背景下，《農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》指出：“以推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化為重點(diǎn)，大力扶持龍頭企業(yè)，做強(qiáng)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)”?！焙琪V魚苗種繁育基地，為了適應(yīng)整個(gè)行業(yè)的步伐，積極引入科學(xué)苗種繁育手段，提高苗種繁育技術(shù)，不斷擴(kuò)大基地產(chǎn)能，力爭將虹鱒魚養(yǎng)殖行業(yè)做大做強(qiáng)，帶動周邊養(yǎng)殖戶的發(fā)展，為的經(jīng)濟(jì)發(fā)展做貢獻(xiàn)。178。根據(jù)深入貫徹落實(shí)中央農(nóng)村工作會議和中央一號文件及國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部《關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作若干意見》（國辦發(fā)[2009]63號）中努力加大對良種繁育、優(yōu)勢特色種養(yǎng)示范的投資力度，建設(shè)一批區(qū)域骨干性、示范性指導(dǎo)性項(xiàng)目，改善和提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)的精神。當(dāng)發(fā)生突發(fā)情況時(shí)，無法查找苗種死亡原因；當(dāng)天氣變化時(shí)，無法抵御突如其來的變化；種種損失都是由于沒有科技支撐造成的。，滿足市場需求的需要公司設(shè)施設(shè)備為1998年設(shè)立時(shí)投產(chǎn)使用，經(jīng)過十多年發(fā)展，原有基地設(shè)施陳舊、設(shè)備簡陋、生產(chǎn)規(guī)模不足等問題不斷凸顯出來，產(chǎn)能已經(jīng)超過負(fù)荷，急需進(jìn)一步擴(kuò)大現(xiàn)有規(guī)模，跟上養(yǎng)殖技術(shù)發(fā)展。當(dāng)前漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程仍處于較低級階段，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，主要集中于漁業(yè)產(chǎn)品初級生產(chǎn)階段，養(yǎng)殖者多為山區(qū)個(gè)體經(jīng)驗(yàn)漁場，規(guī)模小、產(chǎn)品質(zhì)量不高，冷水漁業(yè)資源仍舊處于淺層次、低水平狀態(tài)，未形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模，缺乏深加工產(chǎn)品及成熟完善的品牌營銷，經(jīng)營管理總體上較粗放，生產(chǎn)方式較落后，產(chǎn)業(yè)鏈較短，附加值較低。同時(shí)缺乏凈水、溫控等設(shè)施，對暴雨、高溫等突發(fā)天氣抵抗能力不足。本項(xiàng)目的實(shí)施會帶動周邊地區(qū)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，通過定期組織培訓(xùn)虹鱒魚的養(yǎng)殖技術(shù)，能夠推廣無公害水產(chǎn)養(yǎng)殖，發(fā)展科技含量高的水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)。全縣農(nóng)業(yè)人口眾多，貧困面大，貧困程度深，當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展滯后，創(chuàng)收途徑存在困難。作為深化落實(shí)國家三農(nóng)政策和相關(guān)條例，該項(xiàng)目作為重點(diǎn)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，農(nóng)業(yè)局和財(cái)政局聯(lián)合下簽發(fā)了《關(guān)于給予轉(zhuǎn)報(bào)虹鱒魚苗種繁育基地改擴(kuò)建項(xiàng)目的請示》文件，并獲得了當(dāng)?shù)卣囊恍p免稅政策，為企業(yè)帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶致富創(chuàng)造了有利條件。該保護(hù)區(qū)是中國173個(gè)重要濕地和西南地區(qū)15個(gè)重要濕地之一。與原生長地相類似的水質(zhì)條件保證了魚苗的純正品質(zhì)。同時(shí)公司計(jì)劃在縣新建80畝的魚類養(yǎng)殖基地，魚苗供給量已經(jīng)不能滿足市場需求，該項(xiàng)目市場前景十分廣闊。所以，技術(shù)上是有可靠保障的。自1874年起通過人工馴化養(yǎng)殖，由于其生長迅速、對溫度適應(yīng)范圍廣、人工繁殖簡便易行、商品價(jià)值高等優(yōu)點(diǎn)逐漸被各地移植，現(xiàn)已經(jīng)分布世界五大洲，成為當(dāng)今世界養(yǎng)殖分布最為廣泛的魚類之一。養(yǎng)殖水域由山泉水發(fā)展到水庫、湖泊、海洋，養(yǎng)殖方式也由流水養(yǎng)殖發(fā)展到網(wǎng)箱養(yǎng)殖。整個(gè)虹鱒魚市場產(chǎn)業(yè)鏈成熟度還與國外先進(jìn)水平有一定差距，規(guī)模相對于國內(nèi)其他漁業(yè)產(chǎn)業(yè)仍比較小，市場份額有待提高。圖31 全國淡水魚類養(yǎng)殖產(chǎn)量柱狀圖 單位：萬噸我國虹鱒魚養(yǎng)殖始于1959年，經(jīng)歷40多年的起落歷程，現(xiàn)有虹鱒魚養(yǎng)殖場4000多家，年產(chǎn)成品魚3000~5000噸，虹鱒魚發(fā)眼卵的年生產(chǎn)量2500~3000萬粒。%，國內(nèi)鮭鱒魚需求主要是生鮮產(chǎn)品，全國鮭鱒魚消費(fèi)量2萬多噸，其中三分之二依靠進(jìn)口，需求量十分巨大，市場潛力巨大。具體數(shù)據(jù)如圖表所示。圖32 世界內(nèi)陸水產(chǎn)養(yǎng)殖物種產(chǎn)量趨勢圖圖33 世界鮭科魚主要養(yǎng)殖區(qū)域示意圖由于虹鱒魚肉質(zhì)鮮嫩、無肌間刺、蛋白質(zhì)和不飽和脂肪酸含量高、膽固醇幾乎為零、DHA和EPA含量高于其他魚類幾倍以上等諸多優(yōu)點(diǎn)，其藥用及食用價(jià)值逐漸被國人接受。從公司近年的業(yè)務(wù)擴(kuò)展來看，公司目前年生產(chǎn)虹鱒魚苗種80萬尾，據(jù)公司新的虹鱒魚成魚養(yǎng)殖基地的規(guī)劃、“公司+基地+農(nóng)戶”養(yǎng)殖模式的拓展以及其他來本公司的需求訂單估計(jì)：公司虹鱒魚苗種市場需求在300萬尾左右。隨著全球性海洋捕撈漁業(yè)資源的衰退，國際市場對水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)品的需求越來越大。由于云南本地虹鱒魚品質(zhì)優(yōu)良和市場需求較大，成魚零售價(jià)格可達(dá)50～60元/千克。等其他養(yǎng)殖基地和養(yǎng)殖客戶需求超過200萬尾，新建虹鱒魚80畝養(yǎng)殖基地新增需求和公司與當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶養(yǎng)殖需求接近100萬尾。需要進(jìn)一步拓展國內(nèi)市場，重點(diǎn)開拓周邊省份。好環(huán)境養(yǎng)出好產(chǎn)品，順應(yīng)健康消費(fèi)潮流。產(chǎn)品綠色、生態(tài)、安全，必將深受國內(nèi)外消費(fèi)者青睞。具有運(yùn)營機(jī)制上的優(yōu)勢。虹鱒魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，對虹鱒魚苗種需求極大，目前有一定規(guī)模的僅有會澤縣虹鱒魚養(yǎng)殖基地一家，并且處于不同的產(chǎn)業(yè)片區(qū)和產(chǎn)業(yè)鏈條的不同階段。同時(shí)周邊地區(qū)和全省虹鱒魚市場發(fā)展迅速，產(chǎn)品一直供不應(yīng)求，產(chǎn)品銷售壓力很小，本地區(qū)虹鱒魚苗產(chǎn)業(yè)可以基本不受干擾地健康有序發(fā)展，并可提升企業(yè)綜合競爭力。同時(shí)擁有一批專業(yè)素質(zhì)過硬的并長期進(jìn)行魚類養(yǎng)殖的科技項(xiàng)目工作人員，技術(shù)力量雄厚。伴隨著“西部大開發(fā)”的鼓聲和金沙江中上游“一庫八級”電站工程的全面建設(shè)，承擔(dān)了金沙江魚類增殖放流項(xiàng)目，養(yǎng)殖品種增加了裂腹魚、鲖口魚等金沙江土著魚種；公司還承擔(dān)著每年為古城放流景觀魚類和魚類增殖放流的任務(wù)。，未計(jì)算土地增值部分；房屋面積1200多平方米，市值144萬元。為積極響應(yīng)國家西部大開發(fā)政策及云南橋頭堡戰(zhàn)略，針對目前虹鱒魚苗種數(shù)量少，市場需求大，項(xiàng)目地資源條件優(yōu)越，區(qū)位優(yōu)勢明顯的實(shí)際，現(xiàn)準(zhǔn)備對原有基地進(jìn)行改擴(kuò)建，進(jìn)一步開發(fā)虹鱒魚養(yǎng)殖潛力，擴(kuò)大產(chǎn)能，發(fā)展現(xiàn)代漁業(yè)，積極為產(chǎn)品向省內(nèi)外擴(kuò)展做準(zhǔn)備。建設(shè)內(nèi)容包括生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)性輔助設(shè)施建設(shè)。本項(xiàng)目產(chǎn)品主要為虹鱒魚苗種，每年10月至次年4月為虹鱒魚雌魚產(chǎn)卵期，分四批進(jìn)行繁育，合計(jì)301萬尾虹鱒魚苗種，其中72萬尾二倍體分兩批放入育苗池飼養(yǎng)，其余229萬尾用于出售，出售的229萬尾苗種中有112萬尾二倍體苗種，117萬尾三倍體苗種。目前基地建設(shè)有孵化車間、育苗車間、親魚池、飼料車間、餐廳、辦公培訓(xùn)中心等基礎(chǔ)設(shè)施，詳見下表：表61 現(xiàn)狀用地平衡表項(xiàng)目面積（m2）比例（%）總面積親魚池孵化車間育苗車間公共管理用房餐廳職工宿舍道路綠化由于社會經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，現(xiàn)狀的苗種繁育基地孵化設(shè)備的老化及科研設(shè)備的缺失，再加上土地利用集約化程度不高，使得基地每年苗種孵化率只有70%，成活率70%。項(xiàng)目區(qū)年溫差小，日溫差大，室內(nèi)室外溫差大，紫外線強(qiáng)。入湖地表水源有南側(cè)的清水河和北側(cè)的美泉河。高原濕地自然保護(hù)區(qū)管理局局長黃庭發(fā)介紹，高原濕地省級自然保護(hù)區(qū)建立以前，鳥類只有57種，其中保護(hù)種類7種，濕地水禽的數(shù)量不足3萬。項(xiàng)目區(qū)用水水質(zhì)已經(jīng)通過環(huán)境監(jiān)測站的檢測，檢測報(bào)告評價(jià)拉市美泉（虹鱒魚養(yǎng)殖基地旁）水樣所測項(xiàng)目達(dá)《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB、T1484893）Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)及《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB38382002）Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)。周邊國道、省道暢通，市、縣、區(qū)鄉(xiāng)間交通四通八達(dá)，通訊網(wǎng)絡(luò)不斷加強(qiáng)。虹鱒魚苗種繁育基地改擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目，得到了黨政領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門的大力支持：人民政府已將漁業(yè)發(fā)展作為項(xiàng)目區(qū)重要的地方財(cái)源建設(shè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行培植，漁業(yè)發(fā)展已列入全市經(jīng)濟(jì)社會十二五規(guī)劃；人民政府對項(xiàng)目給予免稅政策；項(xiàng)目區(qū)市、縣有關(guān)職能部門，為項(xiàng)目立項(xiàng)前期做了大量的工作，農(nóng)業(yè)局水產(chǎn)站為項(xiàng)目提供大量的技術(shù)支持，參與項(xiàng)目調(diào)研工作；項(xiàng)目區(qū)干部群眾，對項(xiàng)目實(shí)施寄予厚望，一致表示，項(xiàng)目立項(xiàng)后，將在各方面給予大力支持和幫助；農(nóng)業(yè)局和財(cái)政局聯(lián)合下簽發(fā)了玉農(nóng)財(cái)聯(lián)字[2011]20號《關(guān)于給予轉(zhuǎn)報(bào)虹鱒魚苗種繁育基地改擴(kuò)建項(xiàng)目的請示》文件。由此可見，項(xiàng)目區(qū)用地性質(zhì)是完全合法的。擴(kuò)建育苗車間。因此，為了提高項(xiàng)目抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，需要購置必要的生產(chǎn)科研設(shè)備。此項(xiàng)目是在原有規(guī)劃的基礎(chǔ)上進(jìn)行了孵化車間和育苗車間的改擴(kuò)建，以及對老舊管網(wǎng)的改造、儀器設(shè)備的添置。入口東面為綠化景觀帶不做調(diào)整。孵化車間重建和育苗車間擴(kuò)建后其地理位置不變，孵化車間重建后將集管理、科研實(shí)驗(yàn)、苗種生產(chǎn)于一體。8項(xiàng)目建設(shè)方案中華人民共和國農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)NY5160—2006 無公害食品 鮭鱒鱘；SC/T 1030 虹鱒養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范；《水產(chǎn)苗種管理辦法》中華人民共和國農(nóng)業(yè)部令第46號；《中華人民共和國漁業(yè)法水產(chǎn)苗種管理辦法》。為了使親魚性腺發(fā)育良好，獲得優(yōu)質(zhì)卵，溫度控制在13℃以下，性成熟前，加大水流量，放養(yǎng)密度為5～10g/m2。雄魚體色變黑，體表粗糙，泄殖孔周圍柔軟，輕壓魚腹可見白色精液流出，這說明雄魚已成熟。用羽毛輕輕攪