【正文】 年產(chǎn) 7 萬噸綠色無公害飼料擴建項目 1 第一章 總 論 項目背景 項目名稱 年產(chǎn) 7 萬噸綠色無公害飼料擴建項目 建設(shè) 單位概況 成都 XX 飼料有限公司 項目建設(shè)單位 成都 XX 飼料有限公司 ，由 國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè) 、全國飼料五十強企業(yè) —— 四川 XX 實業(yè)有限公司于 2021年 6 月 8 日投資收購原雙流縣廣華飼料廠基礎(chǔ)上組建而成 ， 專業(yè)從事豬飼料 、鴨飼料的生產(chǎn)與銷售 ， 注冊資本 400 萬元。 公司位于 成都市雙流縣西南航空港經(jīng)濟開發(fā)區(qū) ，占地面積 畝，現(xiàn)有員工 300 余人（其中：大專以上員工有 119 人，占員工總數(shù)的 39%）， 擁有兩個生產(chǎn) 基地 —— 雙流西南航空港開發(fā)區(qū)的鴨料專業(yè)生產(chǎn)廠、雙流華陽的豬料專業(yè)生產(chǎn)廠，并且擁有先進的全自動制粒機 組 ，年飼料生產(chǎn)能力 25 萬噸 。 公司法人代表李正德，高級經(jīng)濟師，四川 XX實業(yè)有限公司副總裁，原綿陽市飼料工業(yè)公司總經(jīng)理，具有豐富的糧食系統(tǒng)、飼料工業(yè)方面的工作經(jīng)驗。 經(jīng)過近 19 年的發(fā)展，公司資產(chǎn)由 萬元增長至 億元，員工由 6 人增加到 5000 余名（其中：博士、碩士 150 名），已在四川、重慶、北京、云南、貴州、湖北、江西、陜西、甘肅、河南、吉林等省、市建有 51家分（子）公司，分為飼料、食品、牧業(yè)三大事業(yè)部和一個技術(shù)中心 — 馮光德實驗室、一個培訓(xùn)中心 — XX 大學(xué)。公司的“ XX”商標(biāo)為“中國馳名商標(biāo)”和“四川省著名商標(biāo)”；“圣迪樂”商標(biāo)為“四川省著名 商標(biāo)”。實驗室現(xiàn)有研究人員 200余名（其中：碩士、博士研究生占 58﹪），綜合研發(fā)實力雄厚。 實驗室基地先后為美國建明、瑞士羅氏、德國拜耳等國際大公司進行過多項試驗；實驗室先后成功實施或承擔(dān) “母豬系統(tǒng)營養(yǎng)技術(shù)與應(yīng)用”、“四川省外種豬聯(lián)合育種技術(shù)”、“高效安全肉鴨飼料的研究與開發(fā)”、 “優(yōu)質(zhì)無公害生豬標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖技術(shù)開發(fā)”、“綠色食品雞蛋生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)的研究項目”、“雞蛋白寡肽及脲酶蛋黃抗體的研究與開發(fā)項目”、“蛋鴨集約化籠養(yǎng)關(guān)鍵技術(shù)的研究”、 “生物飼料（ 酵母鉻）的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”、 “營養(yǎng)功能性豬肉產(chǎn)品生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)”、“優(yōu)質(zhì)高效肉豬配套系選育與應(yīng)用”等十多項部、省級科研項目。 依托技術(shù)中心的綜合科研實力， XX 公司正全力打造中國安全動物產(chǎn)品首選品牌。全年實現(xiàn)營業(yè)收入 40620 萬元，營業(yè)利潤 1597萬元，利潤總額 1614萬元，凈利潤 1368 萬元。 可行性研究報告編制依據(jù) 《成都市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（ 20212020） 》； 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》； 企業(yè)提供的相關(guān)技術(shù)資料 和 有關(guān)協(xié)議、資質(zhì)、證書 ； 項目 建設(shè) 單位 2021 年財務(wù)審計報告。 行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 中國飼 料工業(yè)協(xié)會會長白美清，在中國飼料工業(yè)協(xié)會第六 屆大型企業(yè)聯(lián)誼會上 講話指出，今后十年我國飼料工業(yè)發(fā)展的總體目標(biāo)是基本實現(xiàn)由飼料大國向飼料強國的轉(zhuǎn)變。 重點扶植產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，使之發(fā)展成為領(lǐng)軍者，要對中西部等邊遠(yuǎn)地區(qū)的飼料企業(yè)，從政策、資金、技術(shù)、人才上盡力扶持，使其趕上全國發(fā)展步伐 。通過集成創(chuàng)新、引進創(chuàng)新，掌握知識產(chǎn)權(quán)、核心技術(shù)、關(guān)鍵工藝。 地方發(fā)展規(guī)劃 建成“西部第一、全國領(lǐng)先”的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)是成都農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)的主要目標(biāo)。 本項目的提出 雙流縣的畜牧業(yè)較為發(fā)達(dá)（尤以華陽鎮(zhèn)的肉鴨業(yè)為最），是雙流縣農(nóng)業(yè)的重要經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)，被列入全國生豬優(yōu)勢區(qū)域優(yōu)勢縣。 為了進一步擴大加工能力，提高產(chǎn)品市場競爭力和市場占有率，更好地滿足 雙流縣及 及周邊區(qū)域養(yǎng)殖農(nóng)戶的需求，降低 料肉比，帶動農(nóng)民增收，項目單位經(jīng)過充分論證，決定 按期初的建設(shè)規(guī)劃， 在西南航空港 經(jīng)濟 開發(fā)區(qū)的 現(xiàn)有 飼料加工廠預(yù)留地上， 擴 建 1條飼料生產(chǎn)線，實現(xiàn)年 增 產(chǎn) 7 萬噸 預(yù)混料 的生產(chǎn)能力 ，并配套建設(shè)科研、培訓(xùn)中心 。該 項目采用先進的綠色飼料生產(chǎn)技術(shù)，有助于推進以資源節(jié)約、環(huán)境友好、質(zhì)量安全和持續(xù)高效為標(biāo)志的現(xiàn)代飼料加工業(yè) 發(fā)展。項目單位在西南航空港的廠區(qū) 一期 飼料加工線建設(shè)投產(chǎn)后，所產(chǎn)鴨飼料產(chǎn)銷狀況非常好，贏得了養(yǎng)殖戶的普遍贊譽。 項目建設(shè) 將 向 雙流縣 及周邊養(yǎng)殖 農(nóng)戶 供應(yīng)綠 色無公害飼料， 提供科學(xué) 的 養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)， 有效降低養(yǎng)殖 成本，增加農(nóng)民養(yǎng)殖收入。 安 裝 1條 預(yù)混 料 加工 生產(chǎn)線 成套設(shè)備 。 2021 年 8 月，省政府正式批準(zhǔn)開發(fā)區(qū)擴展至 平方公里。 科技條件 項目建設(shè)的主要技術(shù)支撐力量是 母公司四川 XX實業(yè)有限公司下屬 馮光德實驗室 ，該實驗室是國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心、四川省級企業(yè)技術(shù)中心、國家星火計劃龍頭企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心。 市場條件 作為國內(nèi)知名飼料加工企業(yè)， XX 系 列飼料產(chǎn)品獲“國家免檢產(chǎn)品”稱號，是“中國馳名商標(biāo)”， 品牌知名度高，產(chǎn)品暢銷成都及周邊市區(qū)。 自籌資金用于固定資產(chǎn)投資 991 萬元（包括建設(shè)投資 萬元和建設(shè)期利息 萬元），流動資金 投入 304 萬元。 項目建設(shè)區(qū)域選址合理， 采用自主開發(fā)的 綠色無公害 飼料 生產(chǎn) 技術(shù)含量高，品質(zhì)優(yōu)成都鐵騎力士飼料有限公司 年產(chǎn) 7 萬噸綠色無公害飼料擴建項目 16 勢突出，產(chǎn)品市場競爭力強 ，經(jīng)濟效益好； 項目建設(shè)有助于擴大項目單位產(chǎn)能，壯大 飼料加工 龍頭企業(yè) ， 經(jīng)濟效益明顯 ； 項目建設(shè) 對生活污水、 噪聲等污染物的處理措施合理得當(dāng)，能有效控制環(huán)境污染 ；項目建設(shè)有利于 發(fā)展成都市現(xiàn)代畜牧業(yè) 發(fā)展 ，促進社會就業(yè)，帶動農(nóng)民增收 ，社會效益 明顯 。 成都鐵騎力士飼料有限公司 年產(chǎn) 7 萬噸綠色無公害飼料擴建項目 17 第二章 市場預(yù)測 市場現(xiàn)狀分析 飼料行業(yè)供應(yīng)現(xiàn)狀 近年來，我國飼料工業(yè)進入快速發(fā)展時期，連續(xù)多年成為全球第二大飼料生產(chǎn)國，年產(chǎn)量僅次于美國。由于玉米供應(yīng)緊缺，價格猛漲，養(yǎng)殖戶購買濃縮飼料、添加劑預(yù)混料自配飼料失去成本優(yōu)勢。隨著我國肉制品需求總量的增長，養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)模的擴大，人均肉制品消費城鄉(xiāng)差異 的逐漸下降，工業(yè)飼料普及率 的 提升，國內(nèi)飼料需成都鐵騎力士飼料有限公司 年產(chǎn) 7 萬噸綠色無公害飼料擴建項目 18 求量出現(xiàn)持續(xù)增長。禽蛋產(chǎn)量 2765萬噸，增長 %。 四川省內(nèi)飼料 行業(yè)情況 統(tǒng)四川省政府網(wǎng)公布， 2021 年四川省工業(yè)飼料產(chǎn)量突破 700 萬噸，達(dá)到 ，比去年增加 ，增幅 %。截止 2021 年底，四川省共有飼料和飼料添 加劑生產(chǎn)企業(yè) 791 家，其中飼料加工企業(yè)605 家，飼料企業(yè)數(shù)量逐年減少。 雖然 我國飼料年產(chǎn) 達(dá) ，位居世界第二，全球占比近 20%，但人均飼料占有量僅為美國的 1/5，工業(yè)飼料普及率不及美國和日本的 1/2，受人均蛋白質(zhì)類消費增加因素拉動，預(yù)計到 2021 年需求量將接近 2 億噸，并存在 5000萬噸的市場空間。 綠色飼料 將 更受市場青睞 ，更符合政府產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)政策 。 可見， 加強飼料質(zhì)量安全監(jiān)管，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)安全高效的 綠色 飼料，滿足健康養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，保障動物性食品安全，成為飼料 企業(yè)發(fā)展的必然趨勢 。 以 2021年 為例 ，諸多飼料原料價格普遍上漲，總體是大宗原料高位運行，添加 劑小料部分暴漲。 也只有技術(shù)含量更高，生產(chǎn)、流通成本更低的飼料產(chǎn)品，才能搶占市場。 （ 1） 牲畜和家禽出欄增加。其中：豬肉產(chǎn)量 ，增長 %；牛肉產(chǎn)量 ，增長 %；羊肉產(chǎn)量 ，略減少 %；禽肉產(chǎn)量 萬噸，增長 %。 成都鐵騎力士飼料有限公司 年產(chǎn) 7 萬噸綠色無公害飼料擴建項目 22 市場競爭力分析 項目單位 飼料品牌知名度高，市場銷售基礎(chǔ)好 ?！?XX”牌系列飼料產(chǎn)品被評為“國家免檢產(chǎn)品”、“中國飼料工業(yè)協(xié)會推薦產(chǎn)品”、“中國飼料行業(yè)具有競爭力十大品牌”、 “四川省名牌產(chǎn)品”、“四川十大知名飼料產(chǎn)品” 。 （ 1） 雞產(chǎn)業(yè)鏈：蛋雞中國第一、種雞西部第一 以圣迪樂村為代表的蛋雞產(chǎn)業(yè)，形成了從種雞到商品雞再到蛋品、雞精等食品的完整產(chǎn)業(yè)鏈，其中：蛋雞飼養(yǎng)規(guī)模排名中國第一，種雞飼養(yǎng)規(guī)模位居西部第一、全國第三。“圣迪樂”系列雞蛋為“中國名牌農(nóng)產(chǎn)品”、“四川省名牌產(chǎn)品”，現(xiàn)暢銷于全國二十多個大中城市，并成為家樂福、沃爾瑪、麥德隆等大型零售企業(yè)和肯德基等著名食品企業(yè)的指定 的安全蛋品供應(yīng)商。 公司建立了供苗、防疫、售后服務(wù)一條龍的網(wǎng)絡(luò)，按照“公司 +基地 +農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化運作，年存欄種鴨 40萬只，提供優(yōu)質(zhì)鴨苗 6000萬羽，商品鴨養(yǎng)殖 500 萬只；在安縣界牌建成鴨屠宰加工廠，年屠宰鴨 1000萬只 。有科技人員 200 余名，綜合技術(shù)研發(fā)實力雄厚。 產(chǎn)品特點和優(yōu)勢包成都鐵騎力士飼料有限公司 年產(chǎn) 7 萬噸綠色無公害飼料擴建項目 25 括： 提高動物的健康狀況，提高了飼料的利用率，既能使動物發(fā)揮最大生產(chǎn)性能，又最大程度地降低了因未吸收造成的氮、磷等元素在動物糞便中的排泄，減少了對環(huán)境的污染，有利于環(huán)境保護；生產(chǎn)出來的動物性食品，無激素、無藥物殘留、品質(zhì)好、營養(yǎng)價值高，能滿足綠色無公害要求 。 （ 2）編寫標(biāo)準(zhǔn)的用戶、客戶培訓(xùn)資料，定期組織銷售人員進行技能培訓(xùn)，銷售人員能開展技術(shù)講座、用戶培訓(xùn)。把銷售的平臺放在服務(wù)上，立足點放在養(yǎng)殖戶上，以技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣作為主要手段對公司一定半徑內(nèi)的近距離市場密集性開發(fā)。 原料價格的持續(xù)上漲，運輸成本、人力費用也在增加，導(dǎo)致飼料生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)成本不斷提高，由于市場競爭激烈，如果控制生產(chǎn)成本能力不夠，漲價幅度跟不上成本上升幅度，必然壓縮企業(yè)的利潤空間，帶來生產(chǎn)經(jīng)營上的風(fēng)險。 產(chǎn)品方案 項目達(dá)產(chǎn)后，年 增 產(chǎn)綠色無公害飼料 7 萬噸，其中豬用 生物 預(yù)混飼料 4 萬噸、禽用 復(fù)合 預(yù)混飼料 3 萬噸。 雙流縣是四川省會成都市 的近郊大縣，縣城距市區(qū) 10公里，自東向西三面環(huán)繞成都市主城區(qū)。本項目建設(shè)內(nèi)容屬該場地已經(jīng)批復(fù)通過的規(guī)劃建設(shè)內(nèi)容。最高峰永興鄉(xiāng)龍神?。ń鹋_村），海拔 967米。臺面上緩丘起伏，拔地高出于平原，形成了獨特的地貌景觀。 氣候 雙流 縣境屬亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候區(qū)，年平均氣溫 ，降雨921 毫米，氣候溫和，適宜多種動植物生長 。 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加快發(fā)展。創(chuàng)國家地理標(biāo)志保護產(chǎn)品 4 個，獲得農(nóng)產(chǎn)品有機認(rèn)證 55 個、綠色認(rèn)證 61 個。 西航港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)入駐項目 277 個、建成投產(chǎn) 159 個，銷售收入、入庫稅收分別從 2021年 的 、 272億元、 億元，躋身全省“ 1525工程” 500 億產(chǎn)業(yè)園。 成都鐵騎力士飼料有限公司 年產(chǎn) 7 萬噸綠色無公害飼料擴建項目 32 。 西航港工業(yè)集中發(fā)展區(qū)已建成骨架道路 120余公里、 110KV變 電站 4座，形成了日供水 22 萬噸、日供氣 50萬立方、日處理污水 萬噸的能力，實現(xiàn)了程控電話、光纖、寬帶全覆蓋。建成鎮(zhèn)級農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 15 個。農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進，規(guī)模化打造優(yōu)質(zhì)水果基地 38 萬畝、生態(tài)蔬菜基地 20萬畝，適度規(guī)模發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖 3萬畝、畜禽標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖基地 64 個，糧油作物播栽面積常年保持在 70 萬畝次以上。 社會環(huán)境條件 據(jù)統(tǒng)計， 2021年，預(yù)計雙流縣實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 485億元，規(guī)模以上工業(yè)增加值 175 億元。 其地勢北西高，南東低。它與正興（蘇碼頭）短軸背斜之間形成了一個起伏連綿的丘陵地帶，其地勢是北東高，南東低。地貌上既有低山 、 丘陵，也有平原、臺地 。 場址土地 規(guī)劃、批復(fù) 及占地面積 項目建設(shè)用地是項目單位在雙流縣西南航空港開發(fā)區(qū)的現(xiàn)有飼料加工廠預(yù)留地，總征地面積 m2（ 畝），凈用地面積 m2（ ），屬征用地，用地性質(zhì)為工業(yè)建筑用地。 成都鐵騎力士飼料有限公司 年產(chǎn) 7 萬噸綠色無公害飼料擴建項目 28 第四章 場址選擇 場址所在地區(qū)現(xiàn)狀 地區(qū)與地理位置 項目地址選在 成都市雙流縣西南航空港經(jīng)濟開發(fā)區(qū) ， 是 1992年經(jīng)四川省人民政府批準(zhǔn)成立、 2021 年經(jīng)國務(wù)院核批的省級重點經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，位于雙流縣東升、華陽組團之間。 由于飼料行業(yè)依托養(yǎng)殖的發(fā)展而發(fā)展，養(yǎng)殖業(yè) 隨時面臨動物疫病 的風(fēng)險，一旦疫病大面積發(fā)生，導(dǎo)致 畜牧產(chǎn)品消費需求降低 ， 農(nóng)戶補欄積極性降低，導(dǎo)致飼料的需求降低。針對 不同目標(biāo)市場對可控制營銷因素成都鐵騎力士飼料有限公司 年產(chǎn) 7 萬噸綠色無公害飼料擴建項目 26 （產(chǎn)品、價格、促銷、渠道）進行有機組合和綜合運用 。 創(chuàng)新營銷理念和策略 （ 1）從單純的產(chǎn)品銷售轉(zhuǎn)變?yōu)榉?wù)營銷。 強調(diào)品牌宣傳 在 目標(biāo)市場區(qū)域